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楚雄彝族自治州农村经济经营管理站

2025年预算公开目录

第一部分楚雄彝族自治州农村经济经营管理站2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄彝族自治州农村经济经营管理站2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

楚雄彝族自治州农村经济经营管理站

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄彝族自治州农村经济经营管理站主要职责：一是主要负责农村土地承包和“三资”信息化，农村集体经济组织赋码登记，农村土地流转备案相关工作；二是负责农村宅基地日常管理服务；承担农民合作社、家庭农场等运行监测，农村宅基地、农房调查监测，农经统计等工作；三是承担巩固和完善农村基本经营制度相关具体工作；四是配合农村承包地改革和管理、农村集体产权制度改革工作；五是配合推动农民负担监督管理。

（二）机构设置情况

2025年楚雄彝族自治州农村经济经营管理站共设置4个内设机构，包括：办公室、农村土地承包和宅基地管理室、农经统计室、农村集体“三资”管理室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.巩固拓展农村集体产权制度改革成果。一是切实维护农村集体经济组织成员资格权。抓好农村集体经济组织成员认定、退出及成员证书发放工作。深入开展农村集体经济组织成员身份“两头空”“两头占”问题排查化解专项行动。二是规范管理农村集体经济组织登记赋码工作。做好农村集体经济组织信息录入、变更、注销等工作。三是开展《农村集体经济组织法》宣传解读工作，全面解读《农村集体经济组织法》在规范组织架构、促进集体经济发展、保障农民合法权益等方面的要求，为贯彻实施农村集体经济组织法提供权威指导，持续推动普法强基工作落地见效。多措并举发展壮大农村集体经济。协同推进2025年度新型农村集体经济项目发展，因地制宜探索资源发包、物业出租、居间服务、资产参股等多样化发展途径，推动全州村级集体经济高质量均衡发展。

2.加强农村集体“三资”监管及信息化建设。

（1）巩固农村集体“三资”监管突出问题集中专项整治成效。一是继续做好专项整治行动线索问题的整改及后续规范工作，确保排查发现问题整改到位、见底清零。二是落实好农村集体资产年度清查及动态更新工作，切实做好扶贫资产匹配工作。三是加强农村经济组织合同管理。四是按照《农村集体经济组织财务制度》《农村集体经济组织会计制度》要求，加强对村级财务、审计的监督。

（2）加强农村集体“三资”信息化建设。做好农村集体“三资”监管平台与农业农村部农村集体“三资”管理财务系统的对接工作。管好用好全国农村集体产权管理系统、全国农村集体经济组织登记赋码管理系统，加快推进农村集体“三资”管理信息化进程。

3.扎实有效开展农村土地承包管理工作。

保持土地承包关系稳定并长久不变，有序推进第二轮土地承包到期后再延长30年试点，赋予农民更加充分而有保障的土地权利。加强统筹协调、调度指导，在做好双柏县二轮延包整县推进试点工作的同时，在全州做好宣传、培训工作，做到农经部门工作人员精准把握政策，农业农村部门人员要熟悉，涉及的其他部门要了解，农民群众要知晓。通过试点形成一些可复制、可推广的试点经验，为逐步推进全州二轮延包工作奠定较好的基础。确保2025年10月底前完成双柏县二轮延包整县试点工作，在基本通过验收的基础上，研究启动永仁县试点工作。

4.进一步规范农村土地经营权流转。顺应农业适度规模经营发展趋势，引导农村土地经营权规范有序流转，防范土地流转风险。健全农村土地流转资格审查和项目审核，规范农村土地流转程序和合同，建立土地流转合同备案制、探索履约承诺制和信用公示制，平等保护流转双方合法权益。完善承包地经营权流转价格形成机制，加强流转价格动态监测。坚持依法自愿有偿原则，不得强制或变相强制农民流转土地。规范土地经营权再流转，确需再流转的要经承包方书面同意、集体经济组织备案。加强社会投资主体流转土地经营权全程监管，及时纠正不当行为，推动农村土地流转及收益情况列入财务公开内容公布。

5.进一步加强新型经营主体培育力度。

一是提升农民合作社发展能力，鼓励和引导发展农民合作社联合社，规范农民合作社建设，启动示范社动态监测。二是保证家庭农场规模经营。

6.完善农村土地承包经营制度，稳定农村土地承包关系，深入开展“三权分置”问题研究，配合有关部门开展好农村承包土地经营权抵押担保试点工作。完善农村土地承包合同管理制度，健全承包合同日常变更机制。保护进城落户农民土地承包经营权等合法权益，探索建立依法自愿有偿退出的办法，探索农村土地承包经营权不动产登记颁证试点。

7.扎实做好农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作，坚持以乡村调解为主渠道，积极做好隐患排查和土地流转矛盾纠纷调处工作。强化矛盾纠纷预防，开展土地政策宣传、法律知识普及等活动，增强农民的法律意识和自我保护能力，从源头上减少土地纠纷的发生；进一步完善农村土地承包经营纠纷调解制度，加强农村土地承包经营纠纷调解仲裁体系建设，妥善化解土地承包经营纠纷，有效维护各权利主体的合法权益，为农村土地管理和社会稳定提供有力保障。

8.做好农村宅基地日常管理服务，调查监测工作稳步推进

按照上级要求，做好农村宅基地日常管理服务，扎实调查监测的基础工作。

9.按时按质按量完成农经统计报表工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制 0人，事业编制17人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 9人，其中： 离休 0人，退休 9人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1957132.16元，其中：一般公共预算1957132.16元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年部门财务总收入2644612.10元对比减少687479.94元，减幅25.99%，减少原因：2025年在职人员较上年减少3人，按照相关要求不断压缩公用经费及项目经费，导致2025年单位财务总收入有所下降。其中：事业单位离退休增加47212.8元，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少78411.36元，事业单位医疗减少25817.63元，公务员医疗补助减少8041.97元，其他行政事业单位医疗支出减少140.00元，事业运行减少498508.48元，科技转化与推广减少3000.00元，住房公积金减少45560.52元 ，职业年金缴费支出减少75212.78元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 1957132.16元，其中:本年收入1957132.16元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1957132.16元（本级财力1957132.16元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年部门财政拨款收入2644612.10元对比减少687479.94元，减幅25.99%，减少原因：2025年在职人员较上年减少3人，按照相关要求不断压缩公用经费及项目经费，导致2024年单位财务总收入有所下降。其中：事业单位离退休增加47212.8元，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少78411.36元，事业单位医疗减少25817.63元，公务员医疗补助减少8041.97元，其他行政事业单位医疗支出减少140.00元，事业运行减少498508.48元，科技转化与推广减少3000.00元，住房公积金减少45560.52元 ，职业年金缴费支出减少75212.78元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1957132.16元。财政拨款安排支出1957132.16元，其中：基本支出1897132.16元，与2024年基本支出2581612.10元相比减少684479.94元，减幅26.51%，减少原因是2025年在职人员较上年减少3人；项目支出60000.00元，与上年63000.00元对比项目支出减少3000.00元，减幅4.76%，减少原因：按照相关要求2025年压缩项目经费。

1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502事业单位离退休:203811.00元,主要用于退休人员统筹外养老金支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费:192945.93万元,主要用于在职职工养老保险缴费支出。

2101102事业单位医疗:63234.02元,主要用于在职职工医疗保险缴费支出。

2101103公务员医疗补助:62080.59元,主要用于在职职工公务员医疗补助缴费支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出：5320.00元，主要用于在职职工大病保险缴费支出。

2130104事业运行:1258151.18元,主要用于保障事业人员工资、津贴及人员办公费支出。

2130106科技转化与推广服务：60000.00元，主要用于实施农村经济经营管理工作项目。

2210201住房公积金:111589.44元，主要用于在职职工住房公积金补助支出。

2、财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出 1957132.16元。其中：30101基本工资:465792.00元，30102津贴补贴:30960.00元，30103奖金:3000.00元，30107绩效工资:613160.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费:192945.93元，30109职业年金缴费0.00元，30110职工基本医疗保险缴费:63234.02元，30111公务员医疗补助缴费:62080.59元，30112其他社会保障费:19790.94元，30113住房公积金:111589.44元，30201办公费:13143.00元，30202印刷费:25000.00元，30205水费:700.00元，30206电费:1000.00元，30207邮电费9400.00元，30226劳务费:6200.00元，30211差旅费:26087.00元，30213维修（护）费:2000.00元，30216培训费:18000.00元，30217公务接待费:10000.00元，30228工会经费:18598.24元，30229福利费11400.00元，30231公务用车运行维护费:35000.00元，30239其他交通费用:2000.00元，30299其他商品和服务支出:5400.00元，30302退休费:198411.00元，31002办公设备购置：12240.00元。

3、财政专户管理资金支出情况

2025年本单位无财政专户管理的支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2025年无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2025年无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额64440.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算64440.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州农村经济经营管理站2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计45000.00元，较上年50795.00元减少5795.00元，下降11.41%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄彝族自治州农村经济经营管理站2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

楚雄彝族自治州农村经济经营管理站2025年公务接待费预算为10000.00元，较上年15795.00元减少5795.00元，下降36.69%，国内公务接待批次为20次，共计接待110人次。

公务接待费减少的原因是单位切实将中央八项规定精神落到实处，严格执行公务接待用餐标准及管理办法，严格按照厉行节约的原则，尽量减少公务接待，严格接待规格和陪餐人数，在编制2025年预算时，按照只减不增的原则在去年基础上减少5795.00元预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄彝族自治州农村经济经营管理站2025年公务用车购置及运行维护费为35000.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费35000.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化，主要原因是单位将继续进一步完善公车管理使用制度，严格执行定点维修制度、加油制度等。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州农村经济经营管理站为公益一类事业单位，2025年预算机关运行经费安排0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；我单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，楚雄彝族自治州农村经济经营管理站资产总额36856.38元，其中，流动资产83.78元，固定资产36772.60元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53230000452300111