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楚雄彝族自治州乡村振兴服务中心

2025年预算公开目录

第一部分 楚雄彝族自治州乡村振兴服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄彝族自治州乡村振兴服务中心2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分 楚雄彝族自治州乡村振兴服务中心预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责全州乡村振兴发展指导和技术服务；参与农业农村重大发展规划研究制定和实施，承担农民教育培训、防返贫监测帮扶指导等工作；承担中央农业广播电视学校云南省楚雄州分校日常工作；参与“三农”重大问题的政策研究；承担州委农办交办的事务性、辅助性等工作。

（二）机构设置情况

楚雄彝族自治州乡村振兴服务中心共设办公室、职教办、培训办、监测数据组、行业帮扶组、农业农村发展促进组6个组室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

开展防返贫监测：构建州、县（市）、乡（镇）、村（社区）、组五级防止返贫监测网络，构建“横向到边，纵向到底”的监测体系，按月开展动态监测和分析研判。在州乡村振兴服务中心设立州级监测中心，州级行业部门须明确1名监测员，根据工作需要适时参与监测中心工作。负责防止返贫监测州级监测预警、工作调度、业务培训、监督检查。对全州所辖县、乡（镇）、村监测员每年至少开展1次系统的业务培训工作。

开展绿色证书及劳动力转移培训：1、“绿色证书”制度的实施范围，包括种植、畜牧兽医、水产、农机管理、农村合作经济管理、农村能源、农业环保、农副产品加工、乡镇企业、水管、农电等行业及相关行业。获得国家有关部门岗位规范或技术等级标准的专业资格证书或培训结业证可等同于专业类农民技术资格证书（绿色证书），并具有同等效力。凡各系统、各部门所举办的各类涉农岗位培训，包括初级农业技术教育、技术培训、高素质农民培训、职业高中、技校等都应纳入“绿色证书”制度统一管理。2、获取“绿色证书”的对象及发放标准。根据我州实际，获取“绿色证书”的对象是：具有初中和相当于初中以上文化程度或具有一技之长的青壮年从业农民；凡在农业生产第一线工作的基层干部，即村公所（办事处）、自然村、合作社的正（副）书记、正（副）主任及文书、村（社）长等；凡在村（办事处）从事农、林、牧、烟、蚕桑等专业的农科员、林管员、兽医员、烟草辅导员、蚕桑辅导员、加工技术员、农民技术员、农经管理员、乡村卫生员以及各类专业户、重点户、科技示范户等，没有取得“绿色证书”教育合格证的，不得承担相关技术工作，不得参与农民技术职称评定；农民劳力预备力量（主要指应届毕业回乡的初高中毕业生等）。 发放“绿色证书”的标准为：一是拥护中国共产党的领导，拥护党中央的农村政策，坚持"四项基本原则"，热爱农村、热爱农业、热爱家乡，遵纪守法，努力学习和运用农业科学技术，为发展农村经济服务，帮助和带领群众共同致富。二是比较系统地了解本岗位的生产和经营管理的基本理论知识，通过3-5门课程300个学时的培训，考试成绩及格。三是具有农业中专以上学历或获得职业高中毕业文凭以上的生产能手、技术骨干和少数民族农民。四是获得州、县初级农民技术教育结业证书或参加其它系统和部门的相同岗位专业培训，学时和课程达到规定要求并取得结业证书者。3、加强对获证人员的管理。各级政府和有关部门应根据本地区、本行业、本单位实际，制定优惠政策和激励措施，充分发挥他们在科技兴农中的作用。今后，农村基层干部和农民社会化服务体系人员的录用，要逐步做到从取得“绿色证书”的优秀农民中选拔。

开展监测对象帮扶：监测对象帮扶要根据监测对象的风险类别和发展需求及时精准开展，对风险单一的，实施单项措施，防止陷入福利陷阱；对风险复杂多样的，因户施策落实综合性帮扶措施；对有劳动力的，坚持开发式帮扶方针，促进稳定增收；对无劳动能力或部分丧失劳动能力且无法通过产业就业获得稳定收入的，依规 纳入农村低保或特困人员救助供养范围，做好兜底保障；对内生动力不足的，持续扶志扶智，激发内生动力，增强发展能力。州巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组要根据监测户返贫风险类型及帮扶需求，及时分类将名单推送至相关行业部门，由行业部门按照缺什么补什么的原则，因户施策、开展产业帮扶、就业帮扶、志智帮扶等分类帮扶，确保监测对象及时得到精准有效帮扶。已经落实的帮扶措施要及时录入“全国防返贫监测信息系统”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制0人，事业编制21人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年单位财务总收入3,714,840.40元，其中：上级补助0.00元，本级安排3,714,840.40元（其中：公共财政预算3,714,840.40元，政府性基金0.00元，财政专户管理的教育收费0.00元），自筹资金0.00元（其中：事业单位经营收入0.00元，事业收入0.00元，其他收入0.00元），结余结转资金0.00元。

本单位为2025年新成立单位，所以无上年对比数。

（二）财政拨款收入情况

2025年单位财政拨款收入3,714,840.40元，其中：公共财政预算3,714,840.40元（其中：本级财力3,714,840.40元，其他非税收入0.00元），政府性基金0.00元。

本单位为2025年新成立单位，所以无上年对比数。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3,714,840.40元。财政拨款安排支出3,714,840.40元，其中：基本支出3652840.40元，项目支出62,000.00元。

本单位为2025年新成立单位，所以无上年对比数。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休136,297.80元,主要用于退休人员统筹外养老金及退休人员公用经费支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出389,239.83元,主要用于缴纳在职人员基本养老保险。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出192,481.34元,主要用于支付2025年退休人员的职业年金。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗127,890.93元,主要用于缴纳单位在职人员医疗保险。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助94,730.66元,主要用于缴纳单位在职人员公务员医疗补助。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出7,280.00元,主要用于缴纳单位在职人员大病补充保险。

2130104农林水支出-农业农村-事业运行2,501,229.96元,主要用于在职人员工资福利支出；优秀青年人才专项招引人员补助支出；为保证单位正常运转的公用经费支出，包括办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、维修（护）费等。

2130106农林水支出-农业农村-科技转化与推广服务40,000.00元,主要用于开展乡村振兴发展指导和技术服务工作发生的差旅费、培训费等。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金225,689.88元。主要用于缴纳单位在职人员住房公积金。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额7,100.00元，其中：政府采购货物预算6,100.00元、政府采购服务预算1,000.00元、政府采购工程预算0.00元。（详见附表）。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州乡村振兴服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9,500.00元。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄彝族自治州乡村振兴服务中心2025年因公出国（境）费预算为0.00元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本单位为2025年新成立单位，所以无上年对比数。

（二）公务接待费

楚雄彝族自治州乡村振兴服务中心2025年公务接待费预算为9,500.00元，预计国内公务接待批次为15次，共计接待115人次。

本单位为2025年新成立单位，所以无上年对比数。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄彝族自治州乡村振兴服务中心2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，其中：公务用车购置费0.00元；公务用车运行维护费0.00元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

本单位为2025年新成立单位，所以无上年对比数。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出；

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金；

劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费；

其他交通费：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务准能补贴，租车费用，出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、安全奖励费用等支出。

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州乡村振兴服务中心2025年机关运行经费安排0.00元，主要原因是我单位为财政补助事业单位无机关运行经费安排。

2025年预算单位运行经费安排239,727.98元，其中： 30201办公费:37,623.00元，30202印刷费:1,000.00元，30207邮电费:6,300.00元，30211差旅费:65,000.00元，30213维修（护）费:8,000.00元，30216培训费:20,700.00元，30217公务接待费:9,500.00元，30227委托业务费:9,600.00元，30228工会经费:37,614.98元，30229福利费:7,000.00元，30239其他交通费用:15,000.00元，30299其他商品和服务支出:22,390.00元。

本单位为2025年新成立单位，所以无上年对比数。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，楚雄彝族自治州乡村振兴服务中心资产总额0.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；无偿划拨资产0项，账面原值0.00元。资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。因为本单位为2025年新成立单位，所以此处无国有资产占有使用情况公开数据。

第二部分楚雄彝族自治州乡村振兴服务中心2025年部门预算表（详见附表）。

监督索引号53230000452700111