监督索引号53230000452301000

楚雄彝族自治州农村经济经营管理站2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

属于一类公益事业单位,负责农村承包土地和“三资”信息化，农村集体经济组织赋码登记，农村土地流转备案相关工作；承担农民合作社、家庭农场等运行监测，农村宅基地、农房调查监测、农经统计等工作；承担巩固和完善农村集体基本经营制度相关具体工作；配合农民承包地改革和管理、农村集体产权制度改革工作；配合推动农民负担监督管理，农村社会事业发展、公共服务体系建设和基础设施建设工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年在州农业农村局的领导下和省经管站的指导下，认真贯彻落实党在农村的基本政策和中央、省、州农业农村工作会议精神，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神及习近平总书记考察云南重要讲话、重要批示精神。按照“规范保稳定，创新促发展”的工作思路，坚持深化农村改革方向，抓实抓好农村土地承包合同管理工作，确保农村基本经营制度稳定；巩固农村集体资产产权制改革工作成果，发展壮大集体经济；强化法律宣传，推进农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作，确保农村社会稳定；发展适度规模经营，促进土地流转规范有序；大力培育新型农业经营主体，规范农民专业合作社，认真做好示范社、示范家庭农场创评工作；切实做好农民负担监督管理工作；扎实开展农村经营管理情况统计等工作。

1.农村集体产权制度改革成果进一步巩固提升

一是完成年度资产清查工作。抓好数据采集、填报、汇总、审核和上报等各环节。二是做好农村集体经济组织成员身份确认工作。切实维护农村入赘婿、妇女等特殊群体成员的合法权益，避免“两头空”、杜绝“两头占”。建立健全组织成员登记备案机制，加快推进新组织成员证书发放工作。2023年共有村集体经济组织6509个，成员身份去重856人。三是强化农村集体经济组织登记赋码工作。做好农村集体产权制度改革后新成立的、未在其他部门办理过类似手续的农村集体经济组织登记赋码工作。四是探索农村集体经济有效实现形式，发展壮大集体经济。不断探索总结多种途径，涌现一批全省借鉴学习的典型案例，如牟定县“产业带动型”集体经济、禄丰市“乡村旅游型”集体经济、楚雄市“多元发展型”集体经济。

2.农村集体“三资”管理工作逐步规范

认真做好州委第四轮巡察第四巡察组巡察反馈“农村集体‘三资’管理底数不清”问题整改工作。

一是建立健全工作制度。出台《楚雄州农业农村局关于印发楚雄州农村集体“三资”监管工作部门工作协调机制工作制度的通知》，加强多部门联合监管制度，州县及时成立整改领导小组，设立整改领导小组办公室，明确专人负责工作，制定整改方案，明确整改措施。县市均出台《农村集体“三资”管理办法》，建立健全集体资产登记、保管、使用、处置及年度资产清查五项制度，完善集体资产清查、资产台账、资产评估、资源登记、集体建设用地专项管理、村干部任期和离任经济责任审计监督、档案管理等各项制度，健全农村财务管理报批审核制度，推行村级干部任期经济责任审计，全面开展农村财务公开。切实做到“权有所限、钱有人管、事有人监”。二是做好学习宣传工作。认真收集梳理历年中央、省、州“三资”管理政策文件并汇编成册，下发汇编材料及《村集体经济组织会计实务》，制定下发《关于开展农村集体“三资”监管政策理论学习的通知》《楚雄州农村集体“三资”监管学习计划》，每月调度学习情况，实现州、县乡村全覆盖学习。三是做好业务培训。制定农村集体“三资”监管业务培训方案，按照分级培训的原则，分别于8月、10月组织县级业务人员参加培训会2期，参训人数达116人次。四是加大“楚雄州农村集体‘三资’监管平台”的推广和使用力度。下发了《关于开展2023年农村集体“三资”监管平台工作推进情况调研的通知》，成立调研组，由分管领导带队到州乡村振兴局、州农行、州农村信用社等州级部门调研，由局政策改革科、合作经济指导科、经管站成立的三个调研组深入10县市20个乡镇40个村（社区）调研并督导年度清产核资、平台推广使用工作，州政府冯副秘书长亲自听取州农行调研座谈会反馈并对平台建设作了具体要求，州农经站已按要求督促指导县市加快平台的使用进度，下发《楚雄州农业农村局关于对农村集体“三资”监管工作进行通报调度的通知》，每月调度平台推进情况。

3.农村土地承包管理工作开展扎实有效

一是持续完善和整改农村土地承包工作存在问题。二是对农村土地承包工作做好查缺补漏。

4.农村土地“三权分置”有效实现形式多样化

一是积极开展姚安县光禄镇旧城村委会和小邑村委会土地“三权分置”试点工作。二是探索开展土地经营权入股发展农业产业化试点。

5.农村土地承包经营纠纷调处工作成效明显

一是做好上年农村土地承包经营纠纷调解仲裁考评整改工作。二是认真做好2023年农村土地承包经营纠纷调解仲裁考评工作。

6.新型经营主体培育力度进一步加强

一是提升农民合作社发展能力。二是保证家庭农场规模经营。

7.农民负担监管工作进一步加强

8.农经统计年报工作较好完成

按时按质完成了14套年报（7套340多个指标的农村政策与改革年报、7套260多个指标的农村合作经济统计年报）的审核、汇总、分析、上报工作

9.农村宅基地调查监测工作稳步推进

按照省级要求，做好宅基地申请、审批情况的调度。截至12月，全州累计受理17516宗，累计审批16300宗、面积253.97万平方米，审批宗均面积155.81平方米，审批率为93.06%，其中原址翻建11626宗，改扩建760宗，易址建新拆旧2957宗，分户新建957宗。

10.积极参与全省普法强基补短板专项行动

按照《中共楚雄州委办公室楚雄州人民政府办公室印发〈楚雄州2023年普法强基补短板专项行动实施方案〉的通知》及《关于组建州级专项普法工作队的方案》要求，我站派出专业普法工作人员下沉永仁县，在永仁县委政法委具体领导下参与普法强基补短板专项行动的6个工作阶段。受到了上级部门的表彰。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、农村土地承包及农民负担监督管理组、农村经济统计及农村集体资产财务管理组。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入楚雄彝族自治州农村经济经营管理站2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

1个其他事业单位为：楚雄彝族自治州农村经济经营管理站。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

楚雄彝族自治州农村经济经营管理站2023年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员13人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。本单位2023年没有政府性基金预算财政拨款收入及支出，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄彝族自治州农村经济经营管理站2023年度收入合计2688687.82元。其中：财政拨款收入2688687.82元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少1826.39元，下降0.07%。其中：财政拨款收入减少1826.39元，下降0.07%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。下降的原因为单位按照财政过紧日子的要求加强管理，加之2023年11月有1人退休，基本支出资金支出减少。

二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州农村经济经营管理站2023年度支出合计2688687.82元。其中：基本支出2545318.82元，占总支出的94.67%；项目支出143369.00元，占总支出的5.33%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1826.39元，下降0.07%。其中：基本支出减少22503.79元，下降0.88%；项目支出增加20677.40元，增加16.85%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。下降的原因为单位按照财政过紧日子的要求加强管理，加之2023年11月有1人退休，基本支出资金支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障楚雄彝族自治州农村经济经营管理站单位机构正常运转的日常支出2545318.82元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2376572.83元，占基本支出的93.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费168745.99元，占基本支出的6.63％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障楚雄彝族自治州农村经济经营管理站单位为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出143369.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：2023年楚雄州农经工作补助经费合计75369.00元，开支明细为印刷费24000.00元、差旅费20000.00元、邮电费9,400.00元、培训费21969.00元。省级农业发展专项资金合计68000.00元，2023年明细开支为办公费5000.00元、印刷费12000.00元、差旅费25000.00元、培训费26000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄彝族自治州农村经济经营管理站2023年度一般公共预算财政拨款支出2688687.82元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1826.39元，下降0.07%,下降的原因为单位按照财政过紧日子的要求加强管理，加之2023年11月有1人退休，基本支出资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出521246.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.39%。主要用于单位养老保险缴费259236.48元、事业单位职业年金缴费支出91505.79元、事业单位离退休160346.6元、其他社会保障和就业支出10157.76元；

9.卫生健康（类）支出147965.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.50%。主要用于在职人员及退休人员的基本医疗、公务员医疗补助以及大病医保缴费；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出1865209.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.37%。主要用于在职人员工资支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出154266.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.74%。主要用于在职人员住房公积金缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为52550.00元，决算为51511.00元，完成年初预算的98.02%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为35000.00元，决算为35000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的67.95%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为17550.00元，决算为16511.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的32.05%，完成年初预算的94.08%，具体是国内接待费支出决算16511.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄彝族自治州农村经济经营管理站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为52550.00元，支出决算为51511.00元，完成年初预算的98.02%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为35000.00元，决算为35000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为17550.00元，决算为16511.00元，完成年初预算的94.08%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因单位加强管理，坚持厉行节约，压减公务接待费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1097.00元，下降2.09%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少1097.00元，下降6.23%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位加强管理，坚持厉行节约，压减公务接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于农经工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待29批次（其中：外事接待0批次），接待人次189人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农村经济经营管理相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位为事业单位，无机关运行经费。楚雄彝族自治州农村经济经营管理站2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，与上年对比无增减变化。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，楚雄彝族自治州农村经济经营管理站资产总额45806.60元，其中，流动资产374.93元，固定资产45431.67元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额66000.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出66000.00元。授予中小企业合同金额51800.00元，其中：授予小微企业合同金额51800.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。我部门为楚雄州农业农村局所属事业单位，无2023年度部门整体支出绩效自评情况和2023年度部门整体支出绩效自评表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

（二）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（三）上级补助收入：指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

（四）事业收入；指事业单位开展业务活动取得的收入。

（五）经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（六）附属单位缴款：指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

（七）其他收入：指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（八）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（十一）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53230000452301111