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楚雄彝族自治州畜牧科技推广站2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）推广畜牧标准化生产和畜禽废弃物资源化利用技术，做好畜禽污染物防治工作；（2）承担畜牧业良种和配套技术推广，做好畜禽遗传资源保护和开发工作；（3）负责畜禽生产及饲草饲料技术指导、牧草种植资源保护及开发利用、饲草饲料和农副资源开发利用及生产技术示范等工作；（4）指导饲料及添加剂规范化生产。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是适度规模养殖不断发展。2023年，全州生猪出栏100头以上养殖场2399个，其中出栏1000头以上养殖场152个，出栏10000头以上养殖场10个；出栏10头以上肉牛养殖场3112个，其中出栏100头以上养殖场52个；出栏100只以上肉羊养殖场491个，其中出栏500只以上养殖场11个，出栏1000只以上养殖场4个；出栏1000羽以上家禽养殖场782个，其中出栏4000羽以上养殖场414个，出栏10000羽以上养殖场250个。禄丰双丰良种猪场成功创建部级（国家级）畜禽养殖标准化示范场。目前，全州累计创建标准化示范场43个，其中国家级8个，省级35个。

二是畜禽品种改良步伐不断加快。目前，全州建有生猪杂交改良站点1596个（其中：人工授精改良站点224个、本交改良站点1372个），2023年全州完成生猪杂交改良64.13万胎；建有肉牛冻精改良站点344个，肉牛冻精改良从业技术人员达358人，完成肉牛冻精改良20.31万胎；引进种公羊9331只，开展种公羊串换4.77万只。

三是畜禽遗传资源保护和开发利用工作稳步推进。全面完成第三次全国畜禽遗传资源普查工作，5个地方品种调查报告已按要求上报到省普查办。撒坝猪、滇中牛、武定鸡、云岭山羊4个地方畜禽品种资源得到有力、有效保护。目前，全州创建“撒坝猪”国家级保种场1个、滇中牛、武定鸡、云岭山羊省级保种场各1个。撒坝猪存栏2.75万头、云岭山羊存栏54.90万只、滇中牛存栏10.45万头、武定鸡存栏100.18万羽。撒坝猪国家级保种场移交给楚雄富彝种业集团有限公司一年以来，保种工作有序开展，目前场内撒坝种猪存栏208头（其中：公猪24头、能繁母猪120头、后备母猪64头）。

四是饲草饲料开发利用工作取得新进展。目前，全州建有饲料生产企业5家，正在建设3家。2023年，全州共推广种植优质牧草面积66.31万亩，完成年度种植任务的122.80%，其中：青贮玉米种植19.29万亩，黑麦草种植15.58万亩，紫花苜蓿7.28万亩，巨菌草试验示范种植5.56万亩，其他优质饲草料种植18.60万亩，饲草料种植主要以青贮玉米和黑麦草为主，面积占比达到52.58%。收储青贮饲料63.34万吨，完成年度青贮量的117.30%。

五是畜禽粪污资源化利用技术推广工作取得突破。2023年，姚安县、大姚县成功申报畜禽粪污资源化利用整县推进项目，我州已有3个县市列为整县推进县。目前，全州粪污资源化综合利用率达到90.1%，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达98.87%。5月17日—19日，全省畜禽养殖粪污资源化利用技术培训班在禄丰市成功举办。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：1.综合办公室 2.畜牧科技推广室 3.畜禽品种改良室 4.饲草饲料推广室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入楚雄彝族自治州畜牧科技推广站2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即楚雄彝族自治州畜牧科技推广站。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄彝族自治州畜牧科技推广站2023年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

楚雄彝族自治州畜牧科技推广站没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营预算财政拨款支出；故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，此表为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄彝族自治州畜牧科技推广站2023年度收入合计4,661,675.28元。其中：财政拨款收入4,511,675.28元，占总收入的96.78%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入150,000.00元，占总收入的3.22%。与上年相比，收入合计减少39,891.52元，下降0.85%。其中：财政拨款收入减少189,891.52元，下降4.04%，下降的原因是在职人员减少导致人员经费减少造成财政拨款收入减少；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加150,000.00元，增长100%。增加的原因是2023年省畜牧兽医科学院拨付给我单位禄丰市肉（奶牛）、羊产业科技特派团项目资金150,000.00元。

二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州畜牧科技推广站2023年度支出合计4,588,107.28元。其中：基本支出3,681,866.74元，占总支出的80.25%；项目支出906,240.54元，占总支出的19.75%；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少113,459.52元，下降2.41%。其中：基本支出减少167,142.06元，下降4.34%，下降的原因是人员经费支出减少造成的；项目支出增加53,682.54元，增长6.30%，增长的原因是项目增加导致项目支出增加；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障楚雄彝族自治州畜牧科技推广站单位机构正常运转的日常支出3,681,866.74元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,475,197.61元，占基本支出的94.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费206,669.13元，占基本支出的5.61％。人均支出为12,157.00元。

（二）项目支出情况

（1）2023年度用于保障楚雄彝族自治州畜牧科技推广站单位为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出906,240.54元。其中：基本建设类项目支出0.00元。1.液氮、冻精项目推广业务经费93,962.04元，完成调供牛冻结改良液氮41700升，牛冻结改良液氮运输50次，完成肉牛品种改良14.43万胎，开展肉牛标准化养殖技术培训240人次。2.省级畜牧业生产发展专项资金129,522.50元，完成滇撒猪30头性能测定，完成50只云岭山羊性能测定。3.中央农业生产发展专项资金600,000.00元，完成国家级撒坝猪保种场撒坝猪遗传资源保护，8个家系164头撒坝猪品种保护 。4.基层人才对口培养研修人员资金6,324.00元，支付基层人才对口培养研修人员的房租、差旅费。5.非同级财政拨款76,432.00元，完成禄丰市肉奶牛、肉羊产业科技特派团项目实施目标。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄彝族自治州畜牧科技推广站2023年度一般公共预算财政拨款支出4,511,675.28元,占本年支出合计的98.33%。与上年相比减少189,891.52元，下降4.04%,主要原因是人员经费支出减少造成的。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出950,531.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.07%。主要用于事业单位离退休514,797.45元，机关事业单位基本养老保险缴费支出339,609.12元，机关事业单位职业年金缴费支出66,779.53元，死亡抚恤17,865.90元，其他社会保障和就业支出11,544.31元。

9.卫生健康（类）支出253,821.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.63%。主要用于事业单位医疗缴费127,362.30元，公务员医疗补助缴费116,701.45元，其他行政事业单位医疗支出9,758.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出3,095,618.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.61%。主要用于事业运行2,265,809.93元，科技转化与推广服务829,808.54元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出211,704.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.69%，主要用于缴纳在职职工的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为38,300.00元，决算为14,645.79元，完成年初预算的38.24%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25,000.00元，决算为3,578.79元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的24.44%，完成年初预算的14.32%；公务接待费支出年初预算为13,300元，决算为11,067.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的75.56%，完成年初预算的83.21%，具体是国内接待费支出决算11,067.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄彝族自治州畜牧科技推广站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为38,300.00元，支出决算为14,645.79元，完成年初预算的38.24%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25,000.00元，决算为3,578.79元，完成年初预算的14.32%；公务接待费支出年初预算为13,300.00元，决算为11,067.00元，完成年初预算的83.21%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我单位认真贯彻落实中央和云南省委的精神，严格按照八项规定的要求，厉行节约。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2,599.79元，增长21.58%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加3578.79元，增长100.00%；公务接待费支出决算减少979.00元，下降8.13%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位认真贯彻落实中央和云南省委的精神，严格按照八项规定的要求，厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于我站技术推广与服务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。其原因是该车辆使用年限较长，动力系统有问题，已不能使用。所以购置车辆运行维护费支出0.00元。

3.安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次136人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农业科技转化与推广服务、农业资源保护修复与利用工作，产生的接待18批次共计136人次发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄彝族自治州畜牧科技推广站属公益一类事业单位，2023年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减,主要因为我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，楚雄彝族自治州畜牧科技推广站资产总额220,773.83元，其中，流动资产109,244.47元，固定资产111,529.36元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加87,656.11元，其中固定资产增加25,598.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额24,799.00元，其中：政府采购货物支出24,799.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额24,799.00元，其中：授予小微企业合同金额24,799.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表13-15表）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入:反映政府部门本期从同级财政部门取得的财政预算资金。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

工资福利支出：反映政府部门本期应支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

对个人和家庭的补助支出：反映政府部门本期用于对个人和家庭的补助金额，主要包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

监督索引号53230000452201111