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楚雄彝族自治州农业农村局

2025年预算公开目录

第一部分楚雄彝族自治州农业农村局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄彝族自治州农业农村局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

附件2

楚雄彝族自治州农业农村局

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.统筹研究和组织实施以乡村振兴为重心的“三农”工作发展中长期规划、重大政策。

2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。

3.负责实施农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作。

4.负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。

5.负责指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作，推动延长农产品产业链。

6.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。

7.负责农产品质量安全监督管理工作。

8.负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。

9.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。

10.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督州内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

11.负责农业投资管理。

12.研究提出农业农村科技发展规划和政策建议并推动落实，参与指导农业农村科技进步，配合推动农业农村科技体制改革和科技创新体系建设，指导农业产业技术体系和农技推广体系建设。组织开展农业应用基础及前沿技术研究、关键核心技术攻关、成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

13.推进农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导和开展高素质农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

14.牵头开展农业对外合作工作。按规定权限承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，组织实施有关农业援外项目。

15.完成州委、州政府和中共楚雄州委农村工作领导小组交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置23个内设机构，包括：州委农办秘书科、州委农办督促协调科（监督检查科）、办公室、法规与行政审批科、农业综合行政执法科、政策与改革科、发展规划科、计划财务科、种植业与农药管理科（种业管理科）、高原特色农业与乡村产业发展科（农产品加工指导科）、畜牧兽医科、科学技术和渔业渔政管理科、乡村建设与农村社会事业促进科、农村合作经济指导科、帮扶科、保障后扶科、区域协作科、社会帮扶科、市场与信息化科（对外交流合作科）、农产品质量安全监管科、农业机械化管理科、农田建设管理科、机关党委办公室（人事科、离退休人员办公室）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年，按照州委、州政府具体要求，牢牢守住粮食安全、耕地保护、不发生规模性返贫“三条底线”，努力打造全国深化农村改革和高原特色现代农业新高地，不断开创乡村全面振兴新局面，加快建设特色农业强州，力争农林牧渔业现价总产值增长3.9%。

1.坚决守牢粮食安全底线。严格落实粮食安全“党政同责”，持续推动粮油作物大面积单产提升，因地制宜大力实施“粮经协同”双增五种模式，扩大生物育种产业化应用示范规模，确保粮食总产量稳定在129万吨以上，新建高标准农田20万亩以上。

2.牢牢守住不发生规模性返贫致贫底线。提升监测帮扶效能，探索分层分类帮扶机制，健全脱贫资产的长效管理机制，增强脱贫地区和脱贫人口内生发展动力。紧盯产业和就业两个关键，完善联农带农机制，盘活闲置资产招小商，建好家门口的务工车间，促进就地就近就业。确保全州农村常住居民人均可支配收入增长7%以上。

3.坚定不移推进十大重点产业发展。聚焦优质高原粳稻、高端蔬菜、精品花卉、现代种业、畜牧业、特色水果、植物蛋白、中药材、食用菌、现代烟草“十大”重点产业，深入实施“小品种大产业”培育工程，确保新增国家级龙头企业1户、省级10户以上，农业招商引资到位资金达140亿元以上，农业固定资产投资按全州增5%以上，高原特色现代农业和绿色食品制造业增加值增长5%以上，农产品加工产值与农业总产值比达2.5:1。

4.坚定不移深入学习运用“千万工程”经验。圆满完成农村人居环境整治五年行动目标任务，确保“千村示范、万村整治”的目标要全面实现，农村卫生户厕覆盖率要达85%、生活污水治理率要达90%、生活垃圾处理设施覆盖率要达100%以上；探索建立“1+1+5”宜居宜业和美乡村建设规范，探索乡村运营、乡村旅居等模式，推进部分村庄农村人居环境整治提升从1.0版本向2.0乃至3.0版本迈进。

5.坚定不移推进农业农村重点领域改革。进一步深化农村改革，稳妥推进宅基地规范管理试点工作，有力有序推进双柏县第二轮土地承包到期后再延长30年整县试点工作，持续推进农业社会化服务体系建设，扎实推进乡村全面振兴。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制51人，其中：行政编制40人，工勤人员编制11人，事业编制0人。在职实有60人，其中：财政全额保障60人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员41人，其中：离休0人，退休41人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入107,892,263.32元，其中：一般公共预算107,588,336.95元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入303,926.37元。

与上年对比：部门财务总收入比2024年的64,307,826.63元增加43,584,436.69元，增长67.77%。主要原因分析：机构改革后，州农业农村局划入州乡村振兴局职能职责，人员经费和项目经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入107,588,336.95元，其中:本年收入107,588,336.95元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款107,588,336.95元（本级财力107,588,336.95元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比：财政拨款收入比2024年的64,307,826.63元增加43,280,510.32元，增长67.30%。主要原因分析：机构改革后，州农业农村局划入州乡村振兴局职能职责，人员经费和项目经费增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出107,892,263.32元。财政拨款安排支出107,588,336.95元，其中：基本支出15309565.95元，与上年对比：基本支出比2024年的12,209,136.63元增加3,100,429.32元，增长25.39%，主要原因分析：机构合并后，在职和退休人员经费增加；项目支出92,278,771.00元，与上年对比：项目支出比2024年的52,098,690.00元增加40,180,081.00元，增长77.12%，主要原因分析：机构合并后，项目经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休1,564,605.60元，主要用于本单位退休人员的费用支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,192,502.07元，主要用于本单位基本养老保险费单位缴纳部分的经费支出。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出174,691.74元，主要用于本单位退休人员职业年金记 实缴费支出。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤31,588.80元，主要用于本单位已故人员家属的抚恤金支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗396,579.94元，主要用于本单位开支的医疗经费。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助448,606.59元，主要用于本单位开支公务员医疗补助。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出35,560.00元，主要用于本单位开支大病医疗补助。

2130101农林水支出-农业农村-行政运行10,485,789.85元，主要用于保障本单位工作正常运转的基本支出，包含：工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（一般公用经费：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

2130102农林水支出-农业农村-一般行政管理事务3,936,926.37元，主要用于保障本单位开展高原特色农业生产发展等相关支出。

2130106农林水支出-农业农村-农产品加工与促销4,000,000.00元，主要用于开展粮食高产技术推广及特色经作示范，促进农民增收，保障粮食安全方面的项目支出。

2130122农林水支出-农业农村-农业生产发展27,626,300.00元，主要用于粮食生产、畜牧业生产发展、高原特色农业现代化发展、农业农村环境资源保护、农产品质量安全、农业科技教育、农民合作社与农经统计、农村集体产权制度改革和土地延包等农业发展项目支出。

2130126农林水支出-农业农村-农村社会事业7,936,000.00元，主要用于改善农村人居环境及乡村治理等的项目支出。

2130505农林水支出-巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-生产发展39,400,000.00元，主要用于推进和拓展贫困地区在产业发展、农村必要基础设施补短板、社会事业帮扶、劳务协作、人才交流、交往交流交融等方面的协作内容和领域，支持脱贫地区巩固脱贫成果，持续改善乡村基础设施条件和公共服务水平，促进脱贫人口持续稳定增收，提升可持续发展能力。

2130599农林水支出-巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出99,900.00元，主要用于边缘户易致贫户和脱贫不稳定户春节慰问支出。

2130803农林水支出-普惠金融发展支出-农业保险保费补贴5,215,971.00元，主要用于种植业、养殖业和制种业政策性保险保费补助项目支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金991,641.36元，主要用于本部门住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

2320301债务付息支出-地方政府一般债务付息支出-地方政府一般债务付息支出4,355,600.00元，主要用于政府债券利息支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2130126农林水支出-农业农村-农村社会事业3,736,000.00元，主要用于补助农村无害化卫生户厕改造建设、行政村村委会所在地公厕改造建设。

2130803农林水支出-普惠金融发展支出-农业保险保费补贴5,215,971.00元，主要用于种植业、养殖业和制种业政策性保险保费补助项目支出。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2130122农林水支出-农业农村-农业生产发展27,626,300.00元，主要用于粮食生产、畜牧业生产发展、高原特色农业现代化发展、农业农村环境资源保护、农产品质量安全、农业科技教育、农民合作社与农经统计、农村集体产权制度改革和土地延包等农业发展项目支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，政府采购预算总额483,650.00元，其中：政府采购货物预算66,650.00元、政府采购服务预算417,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计340,000.00元，较上年增加90,000.00元，增长36.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

本部门2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费预算与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

本部门2025年公务接待费预算为80,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为120次，共计接待1100人次。

公务接待费预算与上年相比无变化，主要原因是2025年在预算内继续严格落实接待费有关规定，控制接待批次、人员和规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

本部门2025年公务用车购置及运行维护费为260,000.00元，较上年增加90,000.00元，增长52.94%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费260,000.00元，较上年增加90,000.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

增减变化原因：机构合并后，本部门公务用车保有量增加了1辆，公务用车运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）肉牛肉羊产业高质量发展资金：在全州推行“政府+保险公司+银行+龙头企业+农户”的肉牛肉羊产业发展模式，全力培育一批带动力、竞争力强的龙头企业和产销一体、利益共享的合作组织，延伸产业链、提升价值链，带动全州广大农户参与肉牛肉羊养殖。力争2025年实现全州肉牛存栏100万头以上、出栏35万头以上;优化品种结构，力争肉牛改良率达70%；提高饲草自给率，力争完成饲草饲料种植65万亩，收储青贮饲料68万吨；财政保费补贴地方优势特色农产品保险肉牛投保数量达10万头。

（二）现代农业示范区建设及农业产业培植专项资金：稳定粮食生产能力、打造现代种业基地、加强农业基础设施建设，提升粮食供给保障能力；立足楚雄传统优势农业发展基础，聚焦生猪、肉牛、蔬菜、水果、核桃、花卉、中药材、食用菌等重点产业，推进高原特色农业生产端和加工端增值增效，构建全环节提升、全链条增值、全产业融合的现代农业产业体系；通过推进农业绿色、有机发展，强化农产品质量安全保障，提升农业标准化、品牌化发展水平，推动高原特色农业增值增效，加快推进农业生产体系现代化；培育新型农业经营主体、健全完善土地流转和适度规模经营机制、建立利益联结机制、发展电子商务、完善农产品物流体系、实施“楚品出滇”工程，加快构建现代农业经营体系。2025年，全州“1+8+2”高原特色农业重点产业全产业链产值年均增长15%以上；农产品加工产值与农业总产值之比达2.5：1。

（三）楚雄州巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目（对下）专项资金：2025年，脱贫攻坚成果全面巩固拓展，脱贫地区经济活力和发展后劲明显增强，在共同富裕上取得更为明显的实质性进展，乡村产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕取得阶段性进展，乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴全面推进，促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足，实现农业强、农村美、农民富。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

4.项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门2025年机关运行经费安排5,359,222.53元，其中：30201办公费:801,941.37元，30202印刷费:110,000.00元，30205水费:1,000.00元，30206电费:50,000.00元，30207邮电费:80,000.00元，30209物业管理费:192,000.00元，30211差旅费:661,800.00元，30213维修（护）费:70,000.00元，30214租赁费:42,000.00元，30215会议费:220,000.00元，30216培训费:580,000.00元，30217公务接待费:80,000.00元，30226劳务费:230,000.00元，30227委托业务费:815,000.00元，30228工会经费:116,641.16元，30229福利费:20,300.00元，30231公务用车运行维护费:260,000.00元，30239其他交通费用:802,140.00元，30299其他商品和服务支出:226,400.00元。

与2024年的2,818,590.04元对比增加2,540,632.49元，增长90.14%，主要原因：一是机构改革后，州农业农村局与州乡村振兴局合并，人员和车辆增加；二是增加了云南高原有机农业研究院的科研课题项目经费500,000.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本部门资产总额7,324,191.62元，其中，流动资产486,775.77元，固定资产2,861,106.81元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程3,970,964.40元，无形资产5,344.64元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加4,427,971.88元，其中固定资产增加12,261.38元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入4,170.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53230000432600111