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楚雄彝族自治州农业技术推广中心2025年

预算公开目录

第一部分 楚雄彝族自治州农业技术推广中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄彝族自治州农业技术推广中心2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、部门政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

楚雄彝族自治州农业技术推广中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责制定全州粮、经作物技术推广计划和生产技术规范，做好农情统计及生产情况调度；承担全州粮、经作物新品种、新产品及新技术试验示范推广等工作；指导县市农业技术推广工作；负责农机化技术试验示范推广、培训及信息化建设；负责农机化服务体系及项目建设技术指导等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、粮经作物推广室、农机推广室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.部级农业科技示范项目5个。（1）玉米膜下滴灌水肥一体化示范项目。在楚雄、禄丰、牟定、元谋、双柏等5个县市创建玉米水肥一体化州级示范样板9500亩。（2）烟后套种示范项目。在楚雄、武定、双柏、南华、姚安5县市创建烟后套种鲜食豌豆州级示范样板4000亩。（3）油菜扩种示范项目。在楚雄市子午镇实施油菜绿色高质高效州级示范样板1200亩。（4）红薯示范项目。在元谋县创建红薯绿色高质高效州级示范样板600亩。（5）杂豆示范项目。在武定县实施红芸豆绿色高质高效州级示范样板600亩。

2.省级农业科技示范项目6个。（1）水稻示范项目。在州内五县市（楚雄、双柏、牟定、大姚、禄丰）实施楚粳水稻新品种（楚粳54号、56号、57号）绿色高质高效州级示范共计3000亩。（2）旱地优质稻示范项目。在楚雄市子午镇创建旱地优质稻省级示范样板300亩。（3）大豆玉米带状复合种植示范项目。在牟定县创建大豆玉米带状复合种植省级示范样板350亩。（4）玉米示范项目。在楚雄、双柏、姚安、大姚、禄丰等五县市创建玉米绿色高质高效州级示范样板1000亩。（5）马铃薯示范项目。在南华、永仁、元谋创建冬早马铃薯绿色高质高效州级示范样板600亩。（6）粮油作物生长动态监测暨单产提升技术示范项目。在楚雄、牟定、禄丰实施水稻、小麦、油菜3个粮油作物生长动态监测暨单产提升技术示范900亩。

3.州级农业科技示范项目1个。玉米示范项目。在楚雄市大过口乡、武定县白路镇、发窝乡等三个山区乡镇实施玉米单产提升示范样板1500亩。

4.云南省水稻品种试验项目。承担《2024年云南省水稻品种试验》五组，参试品种共计52个，其中：中海拔粳稻区试两组，参试品种28个；杂交粳稻区试一组，参试品种13个；生产试验两组，参试品种11个。

5.粮油作物品种筛选自主试验4项。扎实开展玉米、小麦、油菜、马铃薯等四种作物品种筛选试验工作。（1）玉米品种筛选试验三组，参试品种15个；（2）小麦品种筛选试验一组，参试品种16个；（3）油菜品种筛选试验两组，参试品种16个；（4）马铃薯品种筛选试验三组，参试品种35个。

6.农机技术推广培训工作有序推进。2024年春耕期间，共派出30人次深入10县市指导农机春耕生产，并在大姚、永仁、牟定举办“水稻机插秧现场培训班”、“主要粮油作物全程机械化技术培训班”和“农机新技术推广培训班”共300人（次）。

7.农机购置补贴工作有序开展。2024年，上级共下达我州中央农机购置与应用补贴资金6067万元，截至12月31日，共受理申请7719.78万元，新购机具5.71万台套，受益农户4.17万户，资金使用率127.24%，超额完成省级下达任务。

8.培育建设区域服务中心及农机示范社工作。 以区域农机服务中心建设为契机，共成立农机示范社8家（其中：禄丰3个、牟定1个、楚雄1个、姚安1个、大姚1个、元谋1个），切实增强了我州农业机械化生产社会化服务能力。

9.做好大规模设备更新和消费品以旧换新工作。截至12月31日，共下达超长期特别国债支持农业机械报废更新补贴资金398万元，共受理申请405.67万元，资金使用率达101.93%，报废机具1895台套，提级兑付补贴资金389.25万元，资金兑付率97.8%，印发宣传材料2000份。

10.持续做好主要粮油作物机收减损工作。

11.积极组织农机驾驶员选拔赛工作。

12.持续做好农机产品质量监管工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制20人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入4164442.18元，其中：一般公共预算4164442.18元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

本单位为2025年新成立单位，所以无上年对比数。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入4164442.18元，其中:本年收入4164442.18元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4164442.18元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

本单位为2025年新成立单位，所以无上年对比数。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出4164442.18元。财政拨款安排支出4164442.18元，其中：基本支出4164442.18元，项目支出50000.00元。本单位为2025年新成立单位，所以无上年对比数。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1、2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休333129.60元，主要用于我单位退休人员统筹外工资、退休人员公务费。

2、2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出404918.25元，主要用于我单位在职职工基本养老保险费单位缴费部分支出。

3、2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出237515.00元，主要用于我单位退休职工职业年金记 实缴费支出。

4、2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗134554.25元，主要用于我单位职工基本医疗保险单位缴费支出。

5、2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助121213.71元，主要用于我单位职工医疗补助单位缴费支出。

6、2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出9800.00元，主要用于我单位职工大病医疗补助单位缴费支出。

7、2130104 农林水支出-农业农村-事业运行2635862.69元，主要用于保障单位正常运转所需费用，包括人员经费和公用经费两部分。

8、2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金237448.68元，主要用于我单位在职职工住房公积金单位缴纳部分支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额54120.00元，其中：政府采购货物预算54120.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州农业技术推广中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40000.00元。本单位为2025年新成立单位，所以无上年对比数。

（一）因公出国（境）费

楚雄彝族自治州农业技术推广中心2025年因公出国（境）费预算为0.00元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本单位为2025年新成立单位，所以无上年对比数。

（二）公务接待费

楚雄彝族自治州农业技术推广中心2025年公务接待费预算为15000.00元，国内公务接待批次为25次，共计接待125人次。

本单位为2025年新成立单位，所以无上年对比数。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄彝族自治州农业技术推广中心2025年公务用车购置及运行维护费为25000.00元，其中：公务用车购置费0.00元；公务用车运行维护费25000.00元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

本单位为2025年新成立单位，所以无上年对比数。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出；

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金；

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州农业技术推广中心2025年机关运行经费安排0.00元，我单位为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，楚雄彝族自治州农业技术推广中心资产总额0.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。因为本单位为2025年新成立单位，所以此处无国有资产占有使用情况公开数据。

监督索引号53230000452900111