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楚雄彝族自治州植保植检和现代种业发展中心

2025年预算公开目录

第一部分楚雄彝族自治州植保植检和现代种业发展中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄彝族自治州植保植检和现代种业发展中心2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

楚雄彝族自治州植保植检和现代种业发展中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、宣传贯彻落实《中华人民共和国种子法》及有关法律法规；

2、组织农作物种质资源普查、收集、整理和保护；

3、负责组织辖区内农作物种子质量抽查、检测，品种真实性和转基因检测，确保用种安全；

4、负责组织农作物种子质量纠纷田间现场鉴定；负责种子生产经营许可现场勘验及持证企业的行业管理、农作物种子生产经营备案管理；

5、负责国家、省农作物区域试验、联合体试验、自主试验、引种试验、转基因生物安全试验的监督管理；负责辖区内储备的救灾备荒种子监管；

6、负责全州种业基础信息的统计工作；

7、配合开展种子市场行业管理；

8、配合编制种业发展规划；

9、根据国务院《植物检疫条例》第三条授权，负责辖区内种子、苗木等植物及植物产品植物检疫行政执法工作；

10、负责全州主要农作物病虫草鼠预测预报（预警与应急控制）；

11、负责全州主要农作物病虫草鼠害大面积综合防治；

12、全州农业植物检疫性有害生物疫情普查、监测及扑灭工作。

（二）机构设置情况

根据楚编发〔2024〕75号《中共楚雄州委编制委员会印发楚雄彝族自治州农业局所属事业单位机构改革方案的通知》文件，核定我单位机构规格为正科级，机构数1个，隶属于楚雄彝族自治州农业农村局管理，编制结构为：管理人员编制6名，专业技术人员编制17名，工勤人员编制1名。单位共设置5个内设机构，包括：综合办公室、种子品种与质量管理室、种子市场与行业管理室、病虫预警控制与植物检疫室、农药管理室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、抓好对县市植保植检和种子管理机构的统筹指导和督促协调，确保工作上下贯通，更好地承接和分解完成上级主管部门下达的工作任务目标。

2、抓好以草地贪夜蛾、稻飞虱、稻瘟病为主的重大病虫害的预警监测及防控工作，全州计划设立玉米草地贪夜蛾虫情监测点50个、水稻病虫监测点20个、蔬菜病虫监测点20个、水果及魔芋等经济作物监测点10个。

3、抓好州县乡植物防疫体系建设，根据国务院《农作物病虫害防治条例》相关规定，建议把重大农作物病虫害防控工作经费列入州县市级地方政府财政预算，以增强重大病虫害防控能力，提高农业防灾减灾水平。

4、抓好植保绿色防控技术、专业化统防统治等农药减量增效措施的示范推广力度，全州主要农作物病虫害绿色防控技术覆盖率达到54%以上、主要农作物病虫害专业化统防统治覆盖率达到46%以上、农药使用量在上年基础上实现零增长，确保全州粮食安全和现代农业示范区建设顺利推进。

5、抓好农作物种子、苗木植物检疫监管，强化引种检疫报备手续，全州计划开展农作物种子、苗木繁育基地产地检疫5万亩以上，检疫率达90%以上。

6、抓好农药经营许可审核，积极开展农药行业安全生产大检查，加强农药生产企业安全监管，联合农业农村综合执法部门做好农药经营市场监管工作。

7、抓好农药经营、销售、使用全程跟踪和可追溯管理执行力度。督促指导种植大户、农民专业合作社、统防统治服务组织、农业龙头企业等新型经营主体做好农药使用记录，加强农药经营人员科学安全用药技术知识培训，提高科学安全用药技术水平。

8、积极争取农业农村部全国农作物病虫疫情监测分中心县级田间监测点、区域农药风险监测试验站等植保工程项目建设。

9、抓好春秋季农作物种子市场专项检查和冬季农作物种子企业监督抽查工作，严厉打击无证生产、制假售假、未审先推等种子违法行为，同时，对检查中发现的问题及时开展“回头看”，对整改不到位的进行督办，确保农业生产用种安全。

10、抓好农作物种子质量抽检工作。全州农作物种子抽检样品覆盖率100%，其它经营备案品种抽检样品覆盖率不低于30%，依法抽取农作物种子样品150个以上，送第三方检测机构检测初检样品不少于30个。

11、抓好农作物品种试验监管工作。一是加大繁制种生产基地的监管检查力度，重点检查无证生产、假冒侵权、隔离条件不合格、种子生产技术规程未落实等行为，确保农作物种子生产安全。二是加大农作物新品种试验示范监管力度，履行属地监管职责，加强对农作物新品种区域试验、生产试验和引种试验监管，同时统筹做好种子行业服务指导工作。

12、抓好转基因生物试验监管，严肃查处未经农业农村部批准、私自开展的转基因试验、种植、未按规定采取安全管理、防范措施等违规行为，加大监管查处力度，确保各项法律法规有效贯彻执行，为生物育种产业化发展营造健康有序的环境。

13、抓好农作物种子生产经营备案管理，在督促落实好经营备案的同时，加强玉米制种品种的生产备案工作，全州农作物种子生产经营备案率达97%以上。

14、抓好行业安全生产监管，牢固树立管行业必须管安全的理念，加强对辖区内农作物种子和农药生产企业开展安全生产检查，确保年内不发生安全生产事故。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制23人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入4506460.02元，其中：一般公共预算4506460.02元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

本单位为2025年新成立单位，所以无上年对比数。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入4506460.02元，其中:本年收入4506460.02元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4506460.02元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

本单位为2025年新成立单位，所以无上年对比数。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出4506460.02元。财政拨款安排支出4506460.02元，其中：基本支出4386460.02元，项目支出120000.00元，本单位为2025年新成立单位，所以无上年对比数。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502事业单位离退休533482.20元，主要用于反映事业单位开支离退休经费。

2080505机关事业单位养老保险缴费支出421320.44元，主要用于单位养老保险缴费的支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出87843.59元，主要用于退休职工职业年金纪实缴费的支出。

2101102事业单位医疗139648.39元，主要用于缴纳在职事业人员基本医疗保险缴费支出。

2101103公务员医疗补助154325.18元，主要用于缴纳在职职工公务员医疗补助缴费支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出12600元，主要用于行政事业人员大病医疗保险缴费支出。

2130104事业运行2910801.89元，主要用于反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

2210201住房公积金246438.33元，主要用于单位住房公积单位部分缴费的支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2025年无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2025年无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额75860.00元，其中：政府采购货物预算18360.00元、政府采购服务预算57500.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州植保植检和现代种业发展中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计33000.00元，本单位为2025年新成立单位，所以无上年对比数。

（一）因公出国（境）费

楚雄彝族自治州植保植检和现代种业发展中心2025年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本单位为2025年新成立单位，所以无上年对比数。没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

楚雄彝族自治州植保植检和现代种业发展中心2025年公务接待费预算为8000.00元，国内公务接待批次为20次，共计接待100人次。

本单位为2025年新成立单位，所以无上年对比数。2025年预算严格落实公务接待费有关规定，控制接待批次、人员和规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄彝族自治州植保植检和现代种业发展中心2025年公务用车购置及运行维护费为25000.00元。其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费25000.00元，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

本单位为2025年新成立单位，所以无上年对比数。单位预算严格执行公务用车管理规定，建立健全公务用车使用管理制度，加强监督，降低公务用车管理使用费用和运行成本。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目预算绩效目标

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州植保植检和现代种业发展中心是事业单位，无机关运行经费，2025年机关运行经费安排0元。

（三）国有资产占有使用情况

楚雄彝族自治州植保植检和现代种业发展中心为2025年新成立单位，所以无国有资产占有使用情况。

监督索引号53230000452800111