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楚雄彝族自治州乡村建设服务中心2025年预算公开目录

第一部分楚雄彝族自治州乡村建设服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄彝族自治州乡村建设服务中心2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

楚雄彝族自治州乡村建设服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责农业环境质量监测和保护、农业面源污染防治等具体工作；推广农业环保先进技术；参与农村可再生能源开发利用和生态农业建设等工作；为肥料执法监管提供技术服务；推进“千万工程”经验落实，负责农村社会事业发展、公共服务体系建设和基础设施建设服务工作；协调推进改善农村人居环境，统筹指导村庄整治、村容村貌提升和农业综合开发、农田整治、农田水利建设，协调推动农村高标准农田建设等农村基础设施建设。

（二）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：农业环境保护与社会事务室、土壤肥料与农田建设室、综合办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.按省州业务主管部门的要求，抓实抓好科学施肥增效工作，推进化肥减量增效技术集成推广应用。

2.加强耕地质量保护与提升工作，组织开展耕地质量等级调查评价，搞好耕地质量监测，确保耕地质量稳中有升。

3.持续推进受污染耕地安全利用措施落地，提高受污染耕地安全利用率。

4.做好农村能源管理和秸秆资源化利用工作，确保不发生重特大农村能源安全事故。

5.根据楚雄州第三次全国土壤普查领导小组安排，做好土壤普查技术支持和培训工作，配合相关部门组织做好第三次土壤普查相关工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制21人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3523141.18元，其中：一般公共预算3523141.18元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

本单位为2025年新成立单位，所以无上年对比数。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3523141.18元，其中:本年收入3523141.18元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3523141.18元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

本单位为2025年新成立单位，所以无上年对比数。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3523141.18元。财政拨款安排支出3523141.18元，其中：基本支出3473141.18元，本单位为2025年新成立单位，所以无上年对比数；项目支出50000.00元，本单位为2025年新成立单位，所以无上年对比数。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休23372.40元，主要用于退休人员公用经费支出和支付退休人员统筹外养老金。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出394348.53元，主要用于本单位基本养老保险费单位缴纳部分的开支。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出88595.23元,主要用于本单位职工职业年金纪实缴费的开支。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗130062.13元，主要用于本单位职工医疗保险缴纳的开支。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助80513.42元，主要用于本单位职工公务员医疗补助缴纳的开支。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出5880.00元，主要用于本单位职工大病医疗保险缴费的支出。

2130104农林水支出-农业农村-事业运行2520848.07元，主要用于保障本单位工作正常运转的基本支出，包含：工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（一般公用经费：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、维修（护）费，福利费、工会经费等）。

2130106农林水支出-农业农村-科技转化与推广服务50000.00元,主要用于保证单位开展专项业务工作支出，包括差旅费、培训费、其他交通费等。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金229521.40元，主要用于本单位住房公积金单位缴纳部分的开支。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2025年单位无中央配套支付项目。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2025年单位无既定政策标准测算补助的支付项目。

（三）经济社会事业发展事项

2025年单位无州对下专项经济社会事业发展支付项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额25400.00元，其中：政府采购货物预算25400.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5000.00元，本单位为2025年新成立单位，所以无上年对比数。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2025年因公出国（境）费预算为0.00元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本单位为2025年新成立单位，所以无上年对比数。没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

我单位2025年公务接待费预算为5000.00元，国内公务接待批次为11次，共计接待67人次。

本单位为2025年新成立单位，所以无上年对比数。2025年预算严格落实公务接待费有关规定，控制接待批次、人员和规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，其中：公务用车购置费0.00元，公务用车运行维护费0.00元，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

本单位为2025年新成立单位，所以无上年对比数。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指单位(一般指行政单位和事业单位)本年度从本级财政单位取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

3.项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2025年机关运行经费安排0.00元，本单位为2025年新成立单位，所以无上年对比数。我单位为全额拨款事业单位，非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

本单位为2025年新成立单位，所以无国有资产占有使用情况。

监督索引号53230000452600111