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楚雄彝族自治州畜牧渔业技术推广中心2025年

预算公开目录

第一部分楚雄彝族自治州畜牧渔业技术推广中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄彝族自治州畜牧渔业技术推广中心2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、部门政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

楚雄彝族自治州畜牧渔业技术推广中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责全州畜禽养殖新技术、新模式推广普及、业务咨询及技术培训；指导优良种畜禽品种的引进和推广；落实国家草原生态奖补政策，负责全州牧草及其它饲料植物种质资源保护与开发利用；承担全州部分畜牧业生产指标统计和调查；负责全州畜禽标准化生产和畜禽废弃物资源化利用技术推广；负责全州畜禽种质资源保护与开发利用；负责开展水产先进技术示范推广及服务，配合推进渔业产业发展；指导全州水产投入品使用、病害防控、水产种质资源保育等工作；协调蚕种生产、调供、质检和服务。

（二）机构设置情况

根据楚编发〔2024〕75号《中共楚雄州委编制委员会印发楚雄彝族自治州农业局所属事业单位机构改革方案的通知》文件，核定我单位机构规格为正科级，机构数1个，隶属于楚雄州农业农村局管理， 编制结构为：管理人员编制3名，专业技术人员编制21名，工勤人员编制2名。单位下设四个组室，包括：综合办公室、畜牧技术推广组、饲草饲料推广组、渔业技术推广组。2024年12月实有在职管理人员1人，专业技术人员22人，工勤人员2人，退休人员26人。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、持续发展适度规模养殖。

2、积极推进畜禽遗传资源保护与利用。

3、大力推进畜禽品种改良。

4、扎实推进饲草资源开发与利用。

5、强化畜禽粪污资源化利用技术推广。

6、助力推动设施渔业发展。

7、深入推广绿色生态健康养殖。

8、积极配合开展长江“十年禁渔”和水生野生动物保护工作。

9、稳步推进大水面生态渔业及休闲渔业发展。

10、扎实抓好行业安全生产工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制0人，事业编制26人。在职实有25人，其中：财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入5,019,978.69元，其中：一般公共预算5,019,978.69元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

本单位为2025年新成立单位，所以无上年对比数。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入5,019,978.69元，其中:本年收入5,019,978.69元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,019,978.69元（本级财力5,019,978.69元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

本单位为2025年新成立单位，所以无上年对比数。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出5,019,978.69元。财政拨款安排支出5,019,978.69元，其中：基本支出4,899,978.69元，项目支出120,000.00元。本单位为2025年新成立单位，所以无上年对比数。

按支出按功能科目分类，主要用于：

2025年预算单位财政拨款5,019,978.69元，财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080502 事业单位离退休:578,253.60元,主要用于退休人员统筹外养老金支出。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费：482,525.43元,主要用于在职职工养老保险缴费支出。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：79,113.58元，主要用于退休人员职业年金记 实缴费。

2080801 死亡抚恤：20,076.00元，主要用于定期遗属补助。

2101102 事业单位医疗:158,153.31元,主要用于在职职工医疗保险缴费支出。

2101103 公务员医疗补助:154,568.60元,主要用于在职职工公务员医疗补助缴费支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出：14,280.00元，主要用于在职职工大病保险缴费支出。

2130104 事业运行:3,142,914.09元,主要用于保障事业人员工资、津贴及人员办公费支出。

2130106科技转化与推广服务：111,000.00元，实施畜牧渔业技术推广示范项目。

2210201 住房公积金:279,094.08元，主要用于在职职工住房公积金补助支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2025年无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2025年无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额65,000.00元，其中：政府采购货物预算10,000.00元、政府采购服务预算55,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州畜牧渔业技术推广中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计72,000.00元，本单位为2025年新成立单位，所以无上年对比数。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄彝族自治州畜牧渔业技术推广中心2025年因公出国（境）费预算为0.00元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本单位为2025年新成立单位，所以无上年对比数。没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

楚雄彝族自治州畜牧渔业技术推广中心2025年公务接待费预算为12,000.00元，国内公务接待批次为25次，共计接待150人次。

本单位为2025年新成立单位，所以无上年对比数。2025年预算严格落实公务接待费有关规定，控制接待批次、人员和规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄彝族自治州畜牧渔业技术推广中心2025年公务用车购置及运行维护费为60,000.00元，其中：公务用车购置费0.00元，公务用车运行维护费60,000.00元，共计购置公务用车0辆，公务用车保有量为2辆。

本单位为2025年新成立单位，所以无上年对比数。单位预算严格执行公务用车管理规定，建立健全公务用车使用管理制度，加强监督，降低公务用车管理使用费用和运行成本。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目预算绩效目标

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位是事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

本单位为2025年新成立单位，所以无国有资产占有使用情况。

监督索引号53230000452500111