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楚雄彝族自治州动物疫病预防控制中心

2025年预算公开目录

第一部分楚雄彝族自治州动物疫病预防控制中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄彝族自治州动物疫病预防控制中心2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表(本次下达）

十、项目支出绩效目标表(另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

楚雄彝族自治州动物疫病预防控制中心

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责动物疫病预防控制、疫情预警预报；动物疫病流行病学调查、临床诊断、兽医实验室监测；兽用生物制品保管使用及技术指导；提出重大动物疫病防控技术方案；参与人畜共患病防治、基层兽医实验室体系建设和动物疫病防治技术培训、科普宣传；负责畜禽、水生动物防疫检疫技术指导，检疫电子出证、兽药追溯、动物耳标、放心肉的信息化建设，重大动物疫病应急处置等工作。

（二）机构设置情况

根据中共楚雄州委机构编制委员会印发《楚雄彝族自治州农业农村局所属事业单位机构编制方案》的通知（楚编发〔2024〕75号）文，楚雄州动物疫病预防控制中心核定事业编制36人，其中：主任1名（正科级），副主任3名（副科级）。编制结构为：管理人员4名，专业技术人员32名。核定我单位机构为正科级，机构数1个，单位内设办公室、防控应急组、疫病检测组及动物卫生监督组4个组室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是扎实做好春秋两季重大动物疫病强制免疫工作。有序开展口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫、猪瘟、猪繁殖与呼吸综合征等重大动物疫病强制性免疫工作。

二是开展动物疫病免疫效果监测。每年开展春防、秋防免疫效果监测，重点监测口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫、猪瘟、猪繁殖与呼吸综合征、鸡新城疫、狂犬病等。

三是开展动物流行病学调查及疫病监测。继续实行非洲猪瘟和高致病性禽流感周监测工作制度，同步做好口蹄疫、小反刍兽疫、猪瘟、猪繁殖与呼吸综合征病原学监测。继续做好国家动物疫病定点监测工作以及云南省动物疫病预防控制中心季度监测工作。

四是开展人兽共患传染病防治工作。开展布鲁氏菌病、牛结核病、狂犬病、炭疽、日本血吸虫、马鼻疽等人兽共患传染病的监测调查工作。重点做好布鲁氏菌病防控及区域净化。

五是积极推进动物疫病净化和无疫小区创建工作。充分发挥技术优势，因地制宜、分类施策、以点带面，积极帮助和指导有条件的规模养殖场、种畜禽场开展动物疫病净化和无疫小区建设的采样监测、预评估、申报、考核等工作。

六是依法加强动物防疫监督。围绕以抓好生猪生产为重点的畜牧产业发展，全面加强各项疫病防控措施的督促指导。做好规模养殖场监管服务，加强证章及畜禽标识管理,切实做好畜禽标识及动物产品追溯体系建设工作。严格落实省际间指定通道动物卫生监督检查站查验工作,加强跨省调入动物落地监管。配合农业农村主管部门做好畜牧投入品监管工作，持续推进动物检疫申报点规范化提升建设。

七是做好实验室生物安全管理工作。围绕实验室建设、实验室资质、生物安全管理、实验活动记录、实验废弃物处置等重点，对照《动物病原微生物实验室生物安全检查表》开展定期检查，切实有效化解生物安全风险。

八是完善应急防控物资储备。安排专人做好应急物资储备、管理、发放，实行专人专管物资和设备管理制度，保障应急物资及时到位，为重大动物疫病应急处置提供应急保障。

九是加大科技培训力度。以春秋防集中监测、云南省科技特派员、“三区”科技人才专项为平台，积极组织县乡村畜牧兽医科技人员开展业务与技术培训。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止到2024年12月底统计，部门基本情况如下：

在职人员编制36人，其中:行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制36人。在职实有33人，其中:财政全额保障 33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员34人，其中:离休0人，退休34人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入6925528.15元，其中：一般公共预算6925528.15元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比2025年部门预算收入6925528.15元，2024年部门预算收入5179101.82元，比上年增加1746426.33元,增幅33.72%。主要原因：一是由于2024年年末机构改革，根据中共楚雄州委机构编制委员会印发《楚雄彝族自治州农业农村局所属事业单位机构编制方案》的通知（楚编发〔2024〕75号）文要求，楚雄州动物卫生监督所人员及职能职责全部划入楚雄州动物疫病预防控制中心，并加挂楚雄州动物卫生监督所牌子，2025年编制预算时，已将划入的在职人员和退休人员工资及各项保险编入2025年预算；二是本年项目资金预算比上年增加，导致总收入比上年增长较大。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入6925528.15元，其中:本年收入6925528.15元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6925528.15元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比2025年部门财政拨款收入6925528.15元，2024年部门财政拨款收入5179101.82元，比上年增加1746426.33元，增幅33.72%。主要原因：一是由于2024年年末机构改革，根据中共楚雄州委机构编制委员会印发《楚雄彝族自治州农业农村局所属事业单位机构编制方案》的通知（楚编发〔2024〕75号）文要求，楚雄州动物卫生监督所人员及职能职责全部划入楚雄州动物疫病预防控制中心，并加挂楚雄州动物卫生监督所牌子，2025年编制预算时，已将划入的在职人员和退休人员工资及各项保险编入2025年预算；二是本年项目资金预算比上年增加，导致财政拨款收入比上年增长较大。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出6925528.15元。财政拨款安排支出6925528.15元，其中：基本支出6925528.15元，与上年对比2025年部门预算支出6890728.15元，2024年部门预算支出5150701.82元，比上年增加1740026.33元，增幅33.78%。主要原因是按照机构改革方案，中共楚雄州委机构编制委员会印发《楚雄彝族自治州农业农村局所属事业单位机构编制方案》的通知（楚编发〔2024〕75号）文要求，楚雄州动物卫生监督所人员及职能职责全部划入楚雄州动物疫病预防控制中心，并加挂楚雄州动物卫生监督所牌子，2025年编制预算时，已将划入的在职人员和退休人员工资及各项保险编入2025年预算，预算收入增加，预算支出也随着增加，导致基本支出比上年有所增长。项目支出34800.00元，与上年对比2025年部门项目支出34800.00元，2024年部门项目支出28400.00元，比上年增加6400.00元，增幅22.54%。主要原因是：本单位机构改革后，组室岗位增加，实有在职人员增加，职工每年开展动物疫病监测,接触高浓度化学药品，根据农业有毒有害方案每年对一线动物防疫人员进行常规体检，导致项目支出比上年有所增长。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休”预算支出766672.2元,主要用于退休人员统筹外养老金和公用经费的支出。

“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算支出644600.79元,主要用于在职人员养老保险缴费。

“2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出”预算支出213829.04元，主要用于退休职工单位部分职业年金的缴纳。

“2080801社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—死亡抚恤”预算支出17110.8元，主要用于退休病故人员家属的遗属补助费用。

“2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”预算支出212020.94元,主要用于在职人员医疗保险缴费。

“2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗— 公务员医疗补助”预算支出224159.63元,主要用于在职人员公务员医疗补助缴费。

“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”预算支出18760.00元，主要用于在职人员大病保险缴费。

“2130104农林水支出—农业农村— 事业运行”预算支出4454220.15元,主要用于在职人员的基本支出、工资福利支出、商品和服务支出及资本性支出等。

“2210201住房保障支出—住房改革支出— 住房公积金”预算支出374154.6元，主要用于在职人员住房公积金缴费。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2025年本单位无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2025年本单位无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2025年本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额89320.00元，其中：政府采购货物预算21420.00元、政府采购服务预算67900.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州动物疫病预防控制中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计113000.00元，较上年增长32000.00元，增长39.51%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄彝族自治州动物疫病预防控制中心2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

楚雄彝族自治州动物疫病预防控制中心2025年公务接待费预算为13000.00元，较上年增加7000.00元，增长116.67%，国内公务接待批次为20次，共计接待163人次。

与上年相比增长的主要原因是2024年年末机构改革，单位职能职责划并，在职人员增加，业务工作量比上年增加，本年接待人次和批次比上年较多，导致2025年公务接待费预算比上年增长较大。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄彝族自治州动物疫病预防控制中心2025公务用车购置及运行维护费为100000.00元，较上年增加25000.00元，增长33.33%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费100000.00元，较上年增长25000.00元，增长33.33%；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

公务用车购置及运行维护费与上年对比，增长的主要原因是楚雄州动物卫生监督所人员及职能职责全部划入楚雄州动物疫病预防控制中心，因车随人一并划入，做2025年预算时增加了1辆公务用车运行经费25000.00元，导致2025年公务用车购置及运行维护费比上年增长。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年本单位无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

部门预算：指与财政部门直接发生预算拨款、缴款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。

机关运行经费：指部门的公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、水电费、物业管理费、专用材料费、设备购置费、公务用车运行费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2025年预算机关运行经费安排0.00元，较上年无增减变化，我单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，楚雄彝族自治州动物疫预防控制中心资产总额(账面净值，下同）2524191.62元，其中，流动资产246382.21元，固定资产2257633.09元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产20176.32元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加414281.99元，其中固定资产增加452443.4元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产15项，账面原值180450.5.00元，实现资产处置收入480.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

楚雄彝族自治州动物疫病预防控制中心

2025年2月24日

监督索引号53230000450500111