监督索引号53230000452401000

楚雄彝族自治州现代农业示范区建设服务中心2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责现代农业示范区建设相关工作；执行国家、省农产品质量标准和技术规范、规程；指导农产品绿色生产；组织“三品一标”认证及管理；开展耕地质量监测评价、土壤改良、科学施肥、农业环境质量监测和保护、农业面源污染防治等具体工作；推广农业环保先进技术；参与农村可再生能源开发利用和生态农业建设等职责。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是“三品一标”农产品质量认证工作稳步推进。截至2023年底，全州共有45家企业246个产品获证，其中：28家企业138个产品获绿色食品证书，15家企业104个产品获有机认证证书，2家企业4个产品获全国名特优新农产品证书，完成年初下达任务数的289.41％，新增绿色有机产品数居全省第一；组织云南福之口农业科技有限公司等24家企业86个产品申报绿色食品标志许可，为2024年全州“三品一标”农产品质量认证工作奠定了坚实的基础；同时抓好宣传培训、绿色食品年检和续展换证工作。

二是土肥水工作持续推进。通过制定方案、宣传培训、现场观摩、示范引领，推动全州测土配方施肥、化肥减量增效“三新”科技集成推广示范、耕地质量保护提升和耕地质量监测工作扎实开展，重点项目工作目标任务如期完成，根据农业部门统计：全州主要农作物测土配方施肥技术覆盖率达到90％，化肥使用量(折纯)13.80万吨、较上年减1.35%；耕地质量平均等级稳中有升；同时，完成对肥料生产企业的技术帮扶、生产条件考核服务和肥料质量的抽检工作。

三是农村能源管理和受染污耕地安全利用工作正常有序开展。通过层层签订目标管理责任书、持续加大宣传培训、组织开展应急演练、现场检查指导，使农村能源管理工作持续加强，户用沼气设施和沼气工程隐患排查整治力度持续加大，农村能源安全风险隐患得到有效遏制；云南省生产障碍耕地治理项目县和农作物秸秆综合利用重点县工作正常推进，全州如期完成协同监测采样送检，实现受污染耕地安全利用措施落地全覆盖，受污染耕地安全利用率和秸秆综合利用率逐年提升。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、农产品质量安全室、土壤肥料工作站、农业环境保护监测站。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入楚雄彝族自治州现代农业示范区建设服务中心2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：楚雄彝族自治州现代农业示范区建设服务中心。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

楚雄彝族自治州现代农业示范区建设服务中心2023年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员16人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

楚雄彝族自治州现代农业示范区建设服务中心2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄彝族自治州现代农业示范区建设服务中心2023年度收入合计3,003,888.20元。其中：财政拨款收入3,003,888.20元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。楚雄彝族自治州现代农业示范区建设服务中心是2023年机构改革新成立的公益一类事业单位，各项数据和上年无法进行对比。

二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州现代农业示范区建设服务中心2023年度支出合计3,003,888.20元。其中：基本支出2,760,598.20元，占总支出的91.90%；项目支出243,290.00元，占总支出的8.10%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。楚雄彝族自治州现代农业示范区建设服务中心是2023年机构改革新成立的公益一类事业单位，各项数据和上年无法进行对比。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障楚雄彝族自治州现代农业示范区建设服务中心单位机构正常运转的日常支出2,760,598.20元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2632637.22元，占基本支出的95.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费127,960.98元，占基本支出的4.64％。人均公用经费支出7,997.56元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障楚雄彝族自治州现代农业示范区建设服务中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出243,290.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

主要项目开支及开展工作情况:

现代农业示范区建设工作运转经费支出243,290.00元，主要为开展全州化肥减量增效、耕地质量保护提升和肥料质量管理培训；全州绿色食品检查员和标志监管员培训；全州受污染耕地安全利用和农村能源管理培训产生的培训费，完成全州化肥减量增效和耕地质量保护提升、“三品一标”认证及管理、受污染耕地安全利用和农村能源管理等重点工作产生的差旅费、劳务费、委托业务费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄彝族自治州现代农业示范区建设服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出3,003,888.20元,占本年支出合计的100.00%。楚雄彝族自治州现代农业示范区建设服务中心是2023年机构改革新成立的公益一类事业单位，各项数据和上年无法进行对比。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出342,974.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.42%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的养老保险、工伤保险费、失业保险支出。

9.卫生健康（类）支出160,512.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.34%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的医疗保险及公务员医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出2,281,230.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.94%。主要用于楚雄彝族自治州现代农业示范区建设服务中心保障工作正常运转的办公费、邮电费、差旅费、公务接待费等日常支出；基本工资，津贴补贴等人员经费支出；为开展全州化肥减量增效、耕地质量保护提升和肥料质量管理培训；全州绿色食品检查员和标志监管员培训；全州受污染耕地安全利用和农村能源管理培训产生的培训费，完成全州化肥减量增效和耕地质量保护提升、“三品一标”认证及管理、受污染耕地安全利用和农村能源管理等重点工作产生的差旅费、劳务费、委托业务费等。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出219,171.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.30%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出及职工住房补贴发放。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为12,000.00元，决算为6,464.60元，完成年初预算的53.87%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为12,000.00元，决算为6,464.60元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的53.87%，具体是国内接待费支出决算6,464.60元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄彝族自治州现代农业示范区建设服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为12,000.00元，支出决算为6,464.60元，完成年初预算的53.87%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为12,000.00元，决算为6,464.60元，完成年初预算的53.87%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》的有关规定，一直以来严格按照“公务接待管理办法”中的审批程序进行接待，严格控制接待标准及接待人次。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年无法对比，主要原因是楚雄彝族自治州现代农业示范区建设服务中心是2023年机构改革新成立的事业单位，上年度无相关支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次78人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各县市和上级业务主管部门来我部门调研、检查、指导、协调工作等发生的公务接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄彝族自治州现代农业示范区建设服务中心2023年机关运行经费支出0.00元，主要原因是楚雄彝族自治州现代农业示范区建设服务中心属全额财政拨款公益一类事业单位，无机关运行经费支出。楚雄彝族自治州现代农业示范区建设服务中心是2023年机构改革新组建的事业单位，各项数据和上年无法进行对比。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，楚雄彝族自治州现代农业示范区建设服务中心资产总额76,234.55元，其中，流动资产1,110.42元，固定资产75,124.13元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。楚雄彝族自治州现代农业示范区建设服务中心是2023年机构改革新组建的事业单位，各项数据和上年无法进行对比。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额3,260.00元，其中：政府采购货物支出3,260.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额3,260.00元，其中：授予小微企业合同金额3,260.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息支出、住房保障支出等。

基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务产生的基本支出，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外形成的项目支出。

监督索引号53230000452401111