监督索引号53230000450401000

楚雄彝族自治州动物卫生监督所2023年度部门决算

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费及机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄州动物卫生监督所的主要职能职责是依法实施动物防疫、动物及动物产品检疫、动物产品安全、兽药饲料监管、种畜禽质量监管等工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.超额完成动物检疫申报点规范化建设工作。2023年度完成动物检疫申报点规范化建设9个站点，并对2020年度开展规范化建设的19个站点制度牌进行补充完善，达到动物检疫申报点规范化建设标准。超额完成云南省动物卫生监督所年初下达楚雄州实施动物检疫申报点规范化建设8个站点的任务目标。

2.严格落实指定道口动物卫生监督检查站查证验物措施。通过省、州、县农业农村部门联动，多次对云南省永仁县方山临时动物卫生监督检查站开展实地调研指导，有效解决了指定道口长期存在的人员、经费配置不足，检查记录未上传信息系统的问题。现目前云南省永仁县方山临时动物卫生监督检查站已配置检查人员4人，落实了24小时值班值守制度，即时上传指定道口检查信息，为全省非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作做出积极贡献。

3.动物产地检疫无纸化出证率大幅提升。2023年度共出具电子检疫证（动物B证）5.66万份，动物产地检疫无纸化出证率达86.67%。进一步提升了动物检疫智慧化监管水平，提高了检疫工作质量和效率，加强了畜禽调运全过程的闭环监管水平。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、动物卫生监管组、畜产品安全监管组、兽药饲料监管组。

无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入楚雄彝族自治州动物卫生监督所2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

楚雄彝族自治州动物卫生监督所

纳入楚雄彝族自治州动物卫生监督所2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

楚雄彝族自治州动物卫生监督所2023年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员11人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄彝族自治州动物卫生监督所2023年度收入合计2613230.10元。其中：财政拨款收入2613230.10元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少408552.40元，下降13.52%。其中：财政拨款收入减少408552.40元，下降13.52%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因一是年内在职人员新增2人，退休人员新增1人，以及养老保险等缴存基数变动，导致各项人员经费变动。二是实施动物检疫申报点规范化建设站点数量减少，项目支出较上年减少。

二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州动物卫生监督所2023年度支出合计2613230.10元。其中：基本支出2219759.36元，占总支出的84.94%；项目支出393470.74元，占总支出的15.06%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少408552.40元，下降13.52%。其中：基本支出减少245441.34元，下降9.96%；项目支出减少163111.06元，下降29.31%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因一是基本支出减少245441.34元，二是项目支出减少163111.06元，导致支出合计减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障楚雄彝族自治州动物卫生监督所单位机构正常运转的日常支出2219759.36元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2093415.48元，占基本支出的94.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费126343.88元，占基本支出的5.69％。主要原因一是年内在职人员新增2人，退休人员新增1人，以及养老保险等缴存基数变动，导致各项人员经费变动。二是实施动物检疫申报点规范化建设站点数量减少，项目支出较上年减少。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障楚雄彝族自治州动物卫生监督所单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出393470.74元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:2023年中央动物防疫等补助资金支出294052.54元，主要用于2023年9个基层动物检疫申报点规范化建设，完成全州官方兽医业务培训2期，畜产品安全监测抽样186批次，兽药饲料质量安全监测抽样60批次，动物防疫监督检查等工作；2022年重大动物疫病防控省级补助经费39418.20元，主要用于保障动物检疫办公耗材，动物检疫监督检查等工作；2023年重大动物疫病防控省级补助经费60000.00元用于保障畜产品安全工作，采购瘦肉精三联快速检测卡。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄彝族自治州动物卫生监督所2023年度一般公共预算财政拨款支出2613230.10元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少408552.40元，下降13.52%。主要原因一是年内在职人员新增2人，退休人员新增1人，以及养老保险等缴存基数变动，导致各项人员经费变动。二是实施动物检疫申报点规范化建设站点数量减少，项目支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出522976.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.01%。主要用于：“2080502事业单位离退休”231770.80元，用于支付单位退休人员公用经费、统筹外养老金；“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”198977.12元，用于单位养老保险缴费支出。“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”78403.47元，用于单位职工杨卓声职业年金坐实支出。“2080801死亡抚恤”6945.90元，用于单位遗属人员周桂芬生活补助支出。“2089999其他社会保障和就业支出”6879.44元，用于单位失业保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出135120.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.17%。主要用于“2101102事业单位医疗”65345.21元，用于单位医疗保险缴费支出。“2101103公务员医疗补助”64431.88元，用于单位医疗保险缴费支出。“2101199其他行政事业单位医疗支出”5343.00元，用于单位医疗大病保险缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出1772362.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.82%；主要用于事业运行（工资、公用经费)等支出1378891.54元,病虫害控制（动物检疫申报点规范化建设、动物卫生监督检查、官方兽医培训、监测采样、瘦肉精检测卡采购）等支出393470.70元；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出182771.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.99%。主要用于缴纳单位部分住房公积金132371.00元，发放职工住房补贴（2人）50400.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为36000.00元，决算为35741.81元，完成年初预算的99.28%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为24980.81元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的69.89%，完成年初预算的99.92%；公务接待费支出年初预算为11000.00元，决算为10761.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的30.11%，完成年初预算的97.83%，具体是国内接待费支出决算10761.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄彝族自治州动物卫生监督所2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为36000.00元，支出决算为35741.81元，完成年初预算的99.28%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为24980.81元，完成年初预算的99.92%；公务接待费支出年初预算为11000.00元，决算为10761.00元，完成年初预算的97.83%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因单位严格执行预算，厉行节约，严控公务接待费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少303.35元，下降0.84%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少30.65元，下降0.12%；公务接待费支出决算减少334.00元，下降3.01%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位严格执行预算，厉行节约，严控公务接待费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于动物卫生监督、监测采样、重大动物疫病防控等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次112人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各级各部门到楚雄州动物卫生监督所检查调研、业务对接、交送抽检样品等按照相关规定发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄彝族自治州动物卫生监督所2023年机关运行经费支出0元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。楚雄州动物卫生监督所不属于参照公务员法管理的事业单位，所以不存在机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，楚雄彝族自治州动物卫生监督所资产总额219853.92元，其中，流动资产10227.33元，固定资产168862.15元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产40764.44元（净值），其他资产0.00元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少109543.85元，其中固定资产减少111805.28元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额235205.81元，其中：政府采购货物支出65800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出169405.81元。授予中小企业合同金额222825.00元，其中：授予小微企业合同金额222825.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

楚雄彝族自治州动物卫生监督所无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53230000450401111