监督索引号53230000450301000

楚雄彝族自治州水产技术推广站2023年度部门决算

目录

第一部分楚雄彝族自治州水产技术推广站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分楚雄彝族自治州水产技术推广站概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责开展水产先进技术推广及服务；指导全州水产推广体系建设、投入品使用、病害防控、水产种质资源保育等工作；承担并指导各县市开展水生动物防疫检疫工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

围绕年初既定的目标和任务，主要开展了以下业务工作:

1、产量、产值指标完成情况。完成水产品产量完成2.51万吨、为年度目标数2.5万吨的100.4%，渔业产值5.0亿元、渔业经济总产值5.5亿元，较好的完成了年度发展目标任务。

2、做好水产技术推广服务工作。一是认真贯彻落实好《云南省2023年水产绿色健康养殖技术推广“五大行动”工作实施方案》要求，推动全州渔业转型升级和绿色发展，目前全州设施渔业正稳步推进，取得积极的示范效果；二是积极对接省水产站和省厅渔业渔政处，积极争取2023年稻渔综合种养项目资金，努力完成全年13万亩的稻渔综合种养目标任务；三是积极向州局汇报，下发《水产养殖安全管理记录台账》1000份（10县市各100份）和“水产养殖用药明白纸”，以加强水产健康养殖技术宣传和指导，规范养殖水产行为，提升水产品质量，确保水产品质量安全；四是适时开展进养殖场服务活动，指导和规范养殖户投入品使用和养殖记录等行为，为水产健康养殖、绿色发展提供技术支持与服务；五是通过电话、微信、QQ工作群等与各县市进行水产工作交流，为完成全年2.51万吨水产品产量目标夯实基础；六是做好省水产站领导到我州开展水产养殖和稻渔综合种养、苗种水产、休闲渔业等调研、指导相关工作，认真完成好省站安排的各项工作任务，尤其围绕生态健康养殖、养殖尾水治理、水产养殖用药减量、水产种业质量提升、幼杂鱼代替商品饲料减量提升“五大专项行动”做好相关工作，扎实推进全州渔业转型升级、绿色发展。

3、做好年度试验示范项目推广工作。今年州财政明确我站稻渔综合种养试验示范项目一个，资金4万元。经单位专题研究，决定在双柏县实施稻渔综合种养示范推广100亩，带动项目实施地稻渔发展。经测产，项目试验区平均亩产稻田鱼32kg、亩均增值1100余元。通过项目实施，带动全州稻渔综合种养发展，为农户增收近1.5亿元。

4、组织做好水产技术学习培训工作。一是按省站相关学习培训要求，积极组织州、县水产技术人员2次20余人参加省站开展的相关学习培训；二是充分利用每周半天的职工会议学习时间，适时开展水产业务知识学习、交流；三是积极组织深入养殖场服务学习活动，不断从生产一线、工作实践中学习水产业务知识，逐步提升干部职工的业务水平。通过学习、培训，逐步提升我州水产工作人员业务素质和技能服务水平，为科技兴渔提供技术支撑；四是结合单位工作实际和全州水产品质量安全工作情况，于9月11日举办全州水产技术培训班一期，邀请省水产站老师作《水产品质量安全与用药技术》培训，参训人员50余人，对全州水产品质量安全起到积极促进作用。

5、做好水产品质量安全例行监测抽检工作。按照省厅《关于印发云南省2023年农产品质量安全例行监测实施方案的通知》（云农质〔2023〕1号）及云南省渔业科学研究院相关要求，我站积极组织相关人员，分别于1月、4月、7月、10月四次对我州10县市鲤鱼、鲫鱼、草鱼、鲢鱼、鳙鱼、罗非、鲈鱼、鲟鱼等水产品进行抽检，共计抽检样本72个，来源地包括养殖场、批发市场、零售市场。样品送交省农科院进行检测，检测其是否存在禁用药物氯霉素、孔雀石绿、硝基呋喃，是否存在食品动物中停止使用的诺氟沙星、氧氟沙星、培氟沙星、洛美沙星，以及常规药物甲砜霉素、氟苯尼考、氟苯尼考胺、恩诺沙星、环丙沙星、磺胺嘧啶等是否超标。尽最大能力做好水产品质量安全工作。

6、参与做好金沙江禁渔相关工作。一是抽调2名工作人员，在局渔业渔政科的统筹领导下，做好禁渔办各项工作；二是积极组织协调，做好金沙江禁渔渔业资源养护增殖放流相关工作。三是配合省渔业科学研究院做好渔业资源监测工作。开展金沙江流域水生生物资源监测是一项长期性的工作，同时也是加强长江资源环境保护的重要基础性工作，是长江十年禁渔工作的重要组成部分，其工作成果不仅直接反映禁捕成效，还将为制度设计、政策决策提供重要依据。按照《金沙江流域云南段渔业资源监测项目（长江十年禁渔效果专项调查）2023 年度实施方案》，我站认真组织相关人员，参与省渔业科学研究院，完成一年两次的渔业资源监测调查工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、水产技术推广组、水生动物防疫检疫组。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入楚雄彝族自治州水产技术推广站2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。其他事业单位1个为：楚雄彝族自治州水产技术推广站。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄彝族自治州水产技术推广站2023年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄彝族自治州水产技术推广站部门2023年度收入合计1,871,780.92元。其中：财政拨款收入1,871,780.92元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加63,198.93元，增长3.49%。其中：财政拨款收入增加63,198.93元，增长3.49%。其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出增加37,267.96元，增长22.63%；2080502 事业单位离退休支出增加22,943.40元，上年支出0元；2089999 其他社会保障和就业支出增加1,564.44元，增长25.00%；2101102事业单位医疗减少27，213.22元，下降31.91%；2101103公务员医疗补助增加1,071.12元，增长2.75%；2101199 其他行政事业单位医疗增加2,618.00元，上年支出0元；2130104事业运行增加827.23元，增长0.06%；2130106 科技转化与推广服务增加15，000元，增长18.75%；2210201住房公积金增加9，120.00元，增加8.50%。增加的主要原因：2023年单位在职人员岗位晋升、薪级工资增加，另外按照省农业农村厅工作安排，新开展外来水生物入侵普查工作。

二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州水产技术推广站部门2023年度支出合计1,871,780.92元。其中：基本支出1,776,780.92元，占总支出的94.92%；项目支出95,000.00元，占总支出的5.08%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加63,198.93元，增长3.49%。其中：基本支出增加48,198.93元，增加2.79%；项目支出增加15,000.00元，增长18.75%。增加的主要原因：2023年单位在职人员岗位晋升、薪级工资增加，另外按照省农业农村厅工作安排，新开展外来水生物入侵普查工作。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障楚雄彝族自治州水产技术推广站正常运转的日常支出1,776,780.92元。基本支出中其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,663,553.63元，占基本支出的93.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费113，227.29元，占基本支出的6.37％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障楚雄彝族自治州水产技术推广站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出95,000.00元。较上年增加15,000.00元，增长18.75%。增加主要原因：按照省州关于加快发展稻渔综合种养的指导意见，为加强我州水产养殖用兽药及其他投入品使用的监督管理，强化水生动物疫病风险预警和防控，提升养殖水产品质量安全和水生动物安全水平，保障水产品安全有效供给。我站申报实施特色水产养殖试验示范和省级农业发展专项资金水产品质量安全抽检、外来水生物普查项目。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

2023年州财政下达实施特色水产养殖试验项目预算资金40,000元，项目支出40,000元。在双柏县大庄镇普岩村委会实施稻渔综合种养项目，示范面积80亩，双柏爱乡大沙坝村委会实施稻渔综合种养示范面积45亩。通过项目实施，达到稳粮和渔业绿色环保、提质增效的目的，完成了项目支出绩效目标；实施水产品质量安全抽检项目预算资金55,000元，项目支出55,000元，按照云南省渔业科学研究院相关要求，我站组织相关人员，对我州10县(市)水产品进行抽检，开展水产品投入品使用宣传、指导，规范水产养殖行为，对全州10县市开展外来入侵水生物普查指导，开展外来入侵水生物普查工作。制作水产养殖生产质量安全管理记录本，组织专题培训班，对全州水产工作人员进行水产品质量安全培训，进一步提高水产技术人员技术水平和水产品质量安全意识，提升养殖水产品质量安全和水生动物安全水平。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄彝族自治州水产技术推广站2023年度一般公共预算财政拨款支出1,871,780.92元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加63,198.93元，增长3.49%。增加的主要原因：2023年单位在职人员岗位晋升、薪级工资增加，另外按照省农业农村厅工作安排，新开展外来水生物入侵普查工作。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出232,745.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.43%。主要用于：

“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出201,979元，用于单位在职人员基本养老保险缴费支出。

“2080502 事业单位离退休支出”支出22，943.40元,用于单位退休人员统筹外养老金支出。

“2089999 其他社会保障和就业”支出7，823.40元，用于单位失业保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出100,658.20元，占一般公共预算财

政拨款总支出的5.38%。主要用于：

“2101102事业单位医疗”支出58，067.24元，用于单位在职人员医疗保险缴费。

“2101103公务员医疗补助”支出39，972.96元，用于单位在职人员公务员医疗补助缴费。

“2101199 其他行政事业单位医疗”支出2，618.00元，用于单位在职人员大病保险缴费。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总

支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出1,421,964.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.97%。主要用于：

“2130104事业运行”1,776,780.92元，用于保障单位机构正常运转而发生的在职人员工资、办公费、水费、电费、邮电费及差旅费等支出。

“2130106科技转化与推广服务”95,000元，用于实施稻渔综合种养项目和水产品质量安全抽检项目。

13. 交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15. 15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16. 金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出116,412.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.22%。“2210201住房公积金”116,412.00元，用于单位按照住房公积金缴存的相关规定为在职职工缴纳的住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为29600.00元，决算为29600.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为25000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的84.46%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为4600.00元，决算为4600.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的15.54%，完成年初预算的94.08%，具体是国内接待费支出决算4600.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄彝族自治州水产技术推广站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为29,600.00元，支出决算为29,600.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为25000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为4600.00元，决算为4600.00元，完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。主要原因：一是单位严格贯彻执行党政机关公务接待管理办法，严格执行公务接待审批制度，严把公务接待审核关，压缩控制接待陪同人数，控制接待范围。通过各种制度的严格执行，公务接待费保持平稳下降。二是严格执行公务用车管理规定，加强监督，切实降低公务用车管理使用费用、运行成本。建立健全公务用车使用管理制度，通过严格执行各项制度，公务用车购置及运行维护费保持平稳下降。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平，主要原因：一是单位严格贯彻执行党政机关公务接待管理办法，严格执行公务接待审批制度，严把公务接待审核关，压缩控制接待陪同人数，控制接待范围。通过各种制度的严格执行，公务接待费保持平稳下降。二是严格执行公务用车管理规定，加强监督，切实降低公务用车管理使用费用、运行成本。建立健全公务用车使用管理制度，通过严格执行各项制度，公务用车购置及运行维护费保持平稳下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位在开展水产技术推广业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次50人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位在开展水产技术推广业务发生的接待支出。安排国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄彝族自治州水产技术推广站2023年机关运行经费支出0.00元，与上年相比无增减变化。楚雄彝族自治州水产技术推广站不属于行政事业单位，所以不存在机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，楚雄彝族自治州水产技术推广站部门资产总额463,011.27元，其中，流动资产371.72元，固定资产462,639.55元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少40,097.00元，其中固定资产减少40,100.12元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项，实现资产处置收入0元，出租房屋,0平方米，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额22,050.00元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出22,050.00元。授予中小企业合同金额12,050元，其中：授予小微企业合同金额额12,050元。

四、部门绩效自评情况

2023年度项目支出绩效自评表详见附表，我部门为所属单位，无2023年度部门整体支出绩效自评情况、2023年度部门整体支出绩效自评表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

（二）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（三）上级补助收入：指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

（四）事业收入；指事业单位开展业务活动取得的收入。

（五）经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（六）附属单位缴款：指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

（七）其他收入：指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（八）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（十一）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53230000450301111