监督索引号53230000449801000

楚雄彝族自治州农业机械推广站2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄州农业机械推广站是楚雄州农业农村局下属的正科级财政补助公益一类事业单位。主要职责包括：制定并组织实施全州农业机械推广发展规划；组织开展对确定推广的农机新技术进行试验、示范，并提供相关的技术咨询、信息和技术服务；指导县级农机技术推广机构、农机培训学校、农机专业合作组织的农机技术推广活动和农机培训工作；受理农机产品质量投诉工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

（1）做好农机技术推广培训。为加快全州机械化收获减损技术普及与应用步伐，全面提升全州农业机械化发展水平，在楚雄市举办了全州粮食机收减损技术及联合收割机驾驶技能培训班。

（2）举办烟用农机技术推广应用培训会。为促进烟叶生产农机农艺融合，提升全州烟叶生产机械化水平，楚雄州农业机械推广站联合楚雄州烟草公司在楚雄市子午镇举办全州烟用农机技术推广培训班。

（3）做好全州春季农业生产现场会议筹备及新农机展示工作。根据全州春季农业生产现场会工作要求，我站积极做好4月23日全州春季农业生产现场会农机作业演示的筹备工作。一是制定作业演示方案，选取演示农业机械。二是统筹调配20余种我州目前使用广泛、性能良好、技术先进的新型农机具进行展示和演示。三是实地演示、展示和讲解机具性能、技术和作业效果，通过深入细致工作，助力现场会圆满召开。

（4）做好春季农业生产服务指导。大春生产期间，根据局党组的统一安排，深入双柏县和牟定县围绕2023年春季农业生产现场会精神落实、库塘蓄水、春耕备耕物资、农机具准备、大春粮食播种面积等情况进行调研，并与县农业农村部门进行座谈，共同协商解决大春生产面临的困难和问题。

（5）做好水稻生产全程机械化技术应用推广。一是今年，牟定县被列为省级水稻生产全程机械化示范点项目建设,切实加强组织协调，及时派出技术人员开展技术指导服务和绩效跟踪，协助牟定县编制实施方案，并督导各项工作措施落实到位。二是在大春栽种时节，组织专业技术人员40余人次深入10县市督查指导大春生产机械化及农机化工作。深入水稻育插秧现场、农机专业合作社、农机经销商、种养殖大户、产业示范基地等，对10县市水稻机械化育插秧工作进行了实地督查指导，今年共完成机插秧面积129778亩。

（6）开展水稻水直播新技术试验。不断探索水稻种植新技术，在南华县开展水稻机械水直播新技术试验。该项新技术省去了育秧、移栽两个环节，能大幅降低水稻种植成本。

（7）做好主要粮食作物机收减损技术应用推广。一是做好技术培训。二是抓实减损监测调查。三是抓实调查数据分析。

（8）做好农机购置补贴工作。完成今年省下达我州购机补贴资金8429万元。

（9）积极开展农机化工作调研。一是开展“提升机播质量”调研；二是开展“丘陵山区适用农机装备研产推用一体化推进”专题调研；三是开展“粮食产地烘干能力建设规划布局摸底调查”；四是开展“云南省丘陵山区适用小型农业机械研发推广应用调研”；五是开展“农机补短板及重点农机装备研究”调研；六是开展“农机服务组织设施用地落实情况调查”；七是开展“强体系、提能力、优服务”专题调研”。

（10）做好农机人才培育工作。一是加强对县级农机培训工作的业务指导，加大社会化办学的督促跟踪力度。对全州5家农机社会化办学机构进行随机检查，确保规范化办学。

（11）持续做好农机产品质量监管工作。一是大力宣传农机产品质量监管政策和识假辨假知识。二是适时开展农机产品质量督查检查。各县市结合《农业机械质量投诉监督管理办法》，于春耕备耕期间组织农机技术人员深入农机经销门店、农机维修网点对农机产品质量及农机维修质量进行督查检查。三是认真做好农机3.15消费者权益活动。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、推广室、财务室、农机质量投诉受理办公室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入楚雄彝族自治州农业机械推广站2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

楚雄彝族自治州农业机械推广站2023年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员13人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄彝族自治州农业机械推广站2023年度收入合计2732721.94元。其中：财政拨款收入2732721.94元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加218099.33元，增长8.67%。其中：财政拨款收入增加218099.33元，增长8.67%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加0.00元，增长0%。主要原因一是2022年9月新招聘1人，2023年公用经费、工资等人员经费收入增加；二是下达州级项目资金9.98万元，项目收入增加。

二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州农业机械推广站2023年度支出合计2734543.26元。其中：基本支出2632921.94元，占总支出的96.28%；项目支出101621.32元，占总支出的3.72%；上缴上级支出元，占总支出的0.00％；经营支出元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加219920.65元，增长8.75%。其中：基本支出增加158299.33元，增长6.40%；项目支出增加61621.32元，增长154.05%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因一是2022年9月新招聘1人，2023年公用经费、工资等人员经费支出增加；二是下达州级项目资金9.98万元，项目支持增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障楚雄彝族自治州农业机械推广站单位机构正常运转的日常支出2632921.94元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2500456.90元，占基本支出的94.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费132465.04元，占基本支出的5.03％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障楚雄彝族自治州农业机械推广站单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出101621.32元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况:1、农机推广培训资金99800.00元，支出明细为农机推广差旅费49800.00元，农机推广培训费50000.00元；2、云南省农机推广站联合工作经费支出1821.32元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄彝族自治州农业机械推广站2023年度一般公共预算财政拨款支出2732721.94元,占本年支出合计的99.93%。与上年相比增加218099.33元，增长8.67%,主要原因一是2022年9月新招聘1人，2023年公用经费、工资等人员经费支出增加；二是下达州级项目资金9.98万元，项目支持增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出600446.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.97%。主要用于单位2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出241388.16元、2080502事业单位离退休293281.8元、2080801死亡抚恤金支出56760.40元、2089999其他社会保障和就业支出9016.55元；

9.卫生健康（类）支出167595.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.13%。主要用于在职人员及退休人员的2101102事业单位医疗82044.12元、2101103公务员医疗补助79125.00以及2101199其他事业单位医疗支出6426.00元；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1809771.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.23%。主要用于2130104事业运行的在职人员工资和公共经费支出1709971.91元，2130106科技转化与推广服务项目支出99800.00元；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出154908.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.67%。主要用于在职职工2210201住房公积金缴费154908.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为31000.00元，决算为12768.09元，完成年初预算的41.19%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为10593.09元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的82.97%，完成年初预算的42.37%；公务接待费支出年初预算为6000.00元，决算为2175.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的17.03%，完成年初预算的36.25%，具体是国内接待费支出决算2175.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄彝族自治州农业机械推广站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为31000.00元，支出决算为12768.09元，完成年初预算的41.19%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为10593.09元，完成年初预算的42.37%；公务接待费支出年初预算为6000.00元，决算为2175.00元，完成年初预算的36.25%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因单位加强“三公”经费管理，坚持厉行节约，压减“三公”经费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3328.04元，增长35.25%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加3153.04元，增长42.38%；公务接待费支出决算增加175.00元，增长8.75%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车老旧，维修保养费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展农机技术推广工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次18人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农机技术推广相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位为事业单位，无机关运行经费。楚雄彝族自治州农业机械推广站2023年机关运行经费支出0元，比上年增加0.00元，增长0%，与上年对比无增减变化。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，楚雄彝族自治州农业机械推广站资产总额212693.05元，其中，流动资产46559.94元，固定资产166133.11元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少23180.65元，其中固定资产减少17788.74元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额15600.00元，其中：政府采购货物支出15600.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额15600.00元，其中：授予小微企业合同金额15600.00元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。我部门为楚雄州农业农村局所属事业单位，无2023年度部门整体支出绩效自评情况和2023年度部门整体支出绩效自评表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

（二）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（三）上级补助收入：指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

（四）事业收入；指事业单位开展业务活动取得的收入。

（五）经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（六）附属单位缴款：指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

（七）其他收入：指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（八）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（十一）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53230000449801111