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中央农业广播电视学校云南省楚雄彝族自治州分校2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

中央农业广播电视学校云南省楚雄彝族自治州分校（楚雄州农民科技教育培训中心）是根据农村经济和文化发展需要开展职业技术教育、岗位培训、实用技术培训、农业行业特有工种职业技能鉴定及相关社会服务的财政补助事业单位。同时兼有楚雄州农民科技教育培训中心、楚雄州人民政府“绿色证书”制度工作领导小组办公室、农村劳动力转移培训的职责，集“学校”和“中心”一体。

（二）2023年度重点工作任务概述

1．高素质农民培育有聚焦。2023年，上级下达楚雄州高素质农民培育中央项目资金928万元、培育任务数350人，在楚雄州本级及10县（市）实施。全州作好“土特产”文章和粮油稳产保供上下功夫，到目前全州共完成高素质农民培训3627人，任务数、满意度、评价率、粮油稳产保供班占比分别为任务数的138%、117.3%、110%、109.5%。其中：州农广校完成经营管理类、技能服务类高素质农民培训359人，占任务数的103%。

中央农业广播电视学校云南省楚雄彝族自治州分校一是结合高素质农民培育跟踪服务要求，深入田间地头对50余家农业经营主体600余人开展培育需求调研，厚积高素质农民精准培育基石。二是认真做好项目绩效评价暨质量效果评价。按照云南省农业农村厅要求，认真完成我州2023年高素质农民培育项目的绩效评价、地州互评，同时，对培育机构（部分县级农广校）开展培育质量效果州级评价。三是紧扣脱贫联系点武定白路镇实际需求，以“理论+实训+观摩+帮扶指导+跟踪服务”的分段式教学模式，在白路镇举办“高山反季蔬菜、肉牛种养殖技术”培训班一期 有65人参训。结合楚雄州农业农村产业重点，与楚雄州妇联联合举办高素质女农民培育彝绣技能培训班一期，有70名绣娘参训。与州委组织部联合举办高素质农民培育抓党建促乡村振兴培训二期，有200名村组干部参训；举办农村青年电商主播培训一期有94人参训。

2．绿证转移培训有亮点。全州把绿色证书培训及农村劳动力转移就业培训工作作为2023年乡村人才振兴、建设特色农业强州的重要任务抓紧抓实，全州共开展完成绿色证书培训10053人、结业6009人、考核合格3023人，分别完成目标任务的100.5%、100.2%、100.8%；开展农村劳动力培训3.5万人次，其中脱贫劳动力0.52人次。

3．中职教育有融合。为构建“十四五”人才培养新格局，持续提高农民继续学习的兴趣能力，我州积极探索高素质农民培训和中职函授教育双融合新模式，遴选部分高素质农民培训学员继续参加成人中专函授学习，到目前，全州有200余名农民参加成人中专函授学习及考试。为保证教学质量，我校严格按照教学计划安排，采取集中面授、现场教学、远程学习、实践辅导和岗位实践等形式组织教学，87名成人中专函授学员家庭农场生产经营、畜禽生产技术、作物生产技术3个专业已完成了2个学期13门专业课程的学习和考试。

4．其他培训有特色。按照上级工作要求，全州聚焦“1+8+2”农业产业体系“一县一业”“一乡一特”“一村一品”等重点，抓住冬春农闲有利时机，以“稳产保供、促农增收”为主题，线上线下结合，多层次、多渠道开展冬春农民大培训729期、9.79万人次，发放宣传资料11.8万份。按照《中央农业广播电视学校（农业农村部农民科技教育培训中心）关于举办农业农村科技人员知识更新培训的通知》，认真组织10县(市)农技人员参加培训，通过传播前沿理论知识，不断提高楚雄州农技人员的专业素质。至今，组织开展2023年农业科技人员知识更新培训12期、13723人。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、职教办、培训办。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中央农业广播电视学校云南省楚雄彝族自治州分校2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即中央农业广播电视学校云南省楚雄彝族自治州分校。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

中央农业广播电视学校云南省楚雄彝族自治州分校2023年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员9人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

中央农业广播电视学校云南省楚雄彝族自治州分校2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中央农业广播电视学校云南省楚雄彝族自治州分校2023年度收入合计2,870,614.83元。其中：财政拨款收入2,870,614.83元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加248,892.43元，增长9.49%。其中：财政拨款收入增加248,892.43元，增长9.49%,上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。

收入增加的主要原因是中央转移支付农业经营主体能力提升专项资金增加。

二、支出决算情况说明

中央农业广播电视学校云南省楚雄彝族自治州分校2023年度支出合计2,870,614.83元。其中：基本支出2,098,614.83元，占总支出的73.11%；项目支出772,000.00元，占总支出的26.89%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加248,892.43元，增长9.49%，其中：基本支出减少81,107.57元，下降3.72%,基本支出减少的主要原因是2023年正常退休1人，人员经费及公用经费支出减少；项目支出增加330,000.00元，增长74.66%，项目支出增加的主要原因是中央转移支付农业经营主体能力提升专项资金增加；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

支出增加的主要原因是中央转移支付农业经营主体能力提升专项资金增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中央农业广播电视学校云南省楚雄彝族自治州分校正常运转的日常支出2,098,614.83元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,011,539.83元，占基本支出的95.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费87,075.00元，占基本支出的4.15％。人均公用经费支出9,675.00元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中央农业广播电视学校云南省楚雄彝族自治州分校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出772000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况:

1、绿色证书、农村劳动力转移工作经费支出30,000.00元，主要工作为开展绿色证书、农村劳动力转移培训工作。

2、高素质农民培育专项经费支出742,000.00元，主要用于开展高素质农民培育培训工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中央农业广播电视学校云南省楚雄彝族自治州分校2023年度一般公共预算财政拨款支出2,870,614.83元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加248,892.43元，增长9.49%,支出增加的主要原因是中央转移支付农业经营主体能力提升专项资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出493,575.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.19%。主要用于单位退休人员统筹外部分退休费发放、职业年金记 实补助经费缴纳、单位按规定比例为职工缴纳的失业保险费、退休人员日常公用经费支出。

9.卫生健康（类）支出120,223.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.19%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的医疗保险费及公务员医疗补助费用。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出2,117,087.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.75%。主要用于中央农业广播电视学校云南省楚雄彝族自治州分校保障工作正常运转的办公费、邮电费、差旅费、维修维护费、公务接待费、办公设备购置等日常支出；基本工资，津贴补贴等人员经费支出；农村劳动力转移工作经费、高素质农民培育专项经费支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出139,728.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.87%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6,600.00元，决算为6,580.00元，完成年初预算的99.70%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为6,600.00元，决算为6,580.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的99.70%，具体是国内接待费支出决算6,580.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中央农业广播电视学校云南省楚雄彝族自治州分校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6,600.00元，支出决算为6,580.00元，完成年初预算的99.70%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为6,600.00元，决算为6,580.00元，完成年初预算的99.70%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格遵守《中央八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及省州相关规定，并结合单位实际制定了《中央农业广播电视学校云南省楚雄彝族自治州分校公务接待管理制度》，规范了公务接待，工作中单位职工能较好地遵守执行各项制度，通过严格的制度管控大大降低了单位的“三公”经费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1,267.00元，增长23.85%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加1267.00元，增长23.85%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年各县（市）来我单位对接联系工作人员增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次116人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各县市和上级业务主管相关部门来我单位协调、检查、指导工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中央农业广播电视学校云南省楚雄彝族自治州分校2023年机关运行经费支出0.00元，与上年相比无增减变化，主要原因是中央农业广播电视学校云南省楚雄彝族自治州分校属全额财政拨款公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中央农业广播电视学校云南省楚雄彝族自治州分校资产总额55,222.94元，其中，流动资产360.00元，固定资产54,862.94元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4,540.34元，其中固定资产增加21,800.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额12,000.00元，其中：政府采购货物支出12,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额12,000.00元，其中：授予小微企业合同金额12,000.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息支出、住房保障支出等。

基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务产生的基本支出，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

监督索引号53230000449601111