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楚雄彝族自治州乡村产业发展中心2024年

预算公开目录

第一部分楚雄彝族自治州乡村产业发展中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄彝族自治州乡村产业发展中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

附件2

楚雄彝族自治州乡村产业发展中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄彝族自治州乡村产业发展中心主要职责：承担农产品加工、农业产业化等统计及培训；监测农产品和农业生产资料价格；配合开展农业统计、乡村产业发展、农业龙头企业培育、改善农村人居环境、农业产业园区建设、农业综合开发、农田整治、农田水利建设等工作任务；负责州内蚕种管理工作，协调蚕种的生产、调供、质检和服务；负责茶叶质量审评检验，参与茶叶质量管理工作。

（二）机构设置情况

按照《中共楚雄州委机构编制委员会办公室印发《楚雄彝族自治州农业农村局所属事业单位机构编制方案》的通知》（楚编办发〔2019〕24号）文件批复，核定我单位机构规格为正科级，机构数1个即楚雄彝族自治州乡村产业发展中心。

楚雄彝族自治州乡村产业发展中心内设机构4个，分别是：中心办公室、乡村产业发展室、蚕桑室、茶叶室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、充分发挥党建统领作用，切实做好单位党风廉政建设和意识形态工作，进一步压实责任、强化担当；持之以恒加强干部职工的思想教育，坚定理想信念，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，把党务工作同业务工作紧密结合起来，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，进一步提升全体党员干部服务三农、服务群众的能力和水平。

2、紧紧围绕乡村产业发展中心的主责主能，在继续做好农业产业化、农产品加工业、休闲农业、农产品监测等相关报表的统计及业务培训工作的同时，积极参与国家级、省级、州级农业龙头企业的培育和“一村一品”的认定工作，助力乡村振兴。

3、继续做好全州茶产业发展工作。2024年，全州计划生产毛茶1783吨，力争实现一产产值13800万元，二产产值22000万元，三产9200万元，总产值突破45000万元。

4、继续做好全州蚕桑产业发展工作。2024年，全州计划发展新植桑园0.3万亩，饲养蚕种12万张，生产鲜茧5000吨，鲜茧产值力争突破30000万元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制34人。在职实有29人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 51人，其中：离休 0人，退休 51人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入 6,584,927.34元，其中：一般公共预算6,584,927.34元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加147,553.80元，增幅2.29%。主要原因分析：一是在职和退休人员变动；二是在职人员薪级调标及部分人员工资晋级、职务职称变动等原因调整了工资和社会保险缴费；三是职工工伤保险2024年由财政单独保障及提高了工会经费财政保障力度；四是老干部党支部工作经费纳入年初部门预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 6,584,927.34元，其中:本年收入6,584,927.34元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,584,927.34元（本级财力6,584,927.34元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加147,553.80元，增幅2.29%。主要原因分析：一是在职和退休人员变动；二是在职人员薪级调标及部分人员工资晋级、职务职称变动等原因调整了工资和社会保险缴费；三是职工工伤保险2024年由财政单独保障及提高了工会经费财政保障力度；四是老干部党支部工作经费纳入年初部门预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出6,584,927.34元。财政拨款安排支出6,584,927.34元，其中：基本支出6,533,927.34元，与上年对比增加146,553.80元（2080502事业单位离退休减少21,720.00元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出增加28,747.76元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出减少9,283.61元；2080801死亡抚恤减少14,901.90元；2089999其他社会保障和就业支出减少19,132.84元；2101102事业单位医疗减少49,790.77元；2101103公务员医疗补助增加9,151.27元；2101199其他行政事业单位医疗支出减少9600.00元；2130104事业运行增加214,835.07元；2210201住房公积金增加18,248.82元），主要原因分析：一是在职和退休人员变动；二是在职人员薪级调标及部分人员工资晋级、职务职称变动等原因调整了工资和社会保险缴费；三是职工工伤保险2024年由财政单独保障及提高了工会经费财政保障力度。项目支出51,000.00元，与上年对比增加1,000.00元，主要原因分析：2080502事业单位离退休项目支出（老干部党支部工作经费）比上年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

农林水支出-农业农村-事业运行3,952,796.42元,主要用于在职人员工资福利支出；为保证单位正常运转的公用经费支出，包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、劳务费、维修（护）费等。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休1,105,704.60元,主要用于退休人员公用经费支出和支付退休人员统筹外养老金。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出594,133.71元,主要用于缴纳在职人员基本养老保险。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出100,139.75元,主要用于缴纳当年退休人员职业年金。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤35,724.00元,主要用于发放单位遗属人员生活补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗196,202.83元,主要用于缴纳单位在职人员医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助233,185.75元,主要用于缴纳单位在职人员公务员医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出20,800.00元,主要用于缴纳单位职工大病补充保险。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金346,240.28元。主要用于缴纳单位在职人员住房公积金。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年部门无中央配套支付项目。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年部门无既定政策标准测算补助的支付项目。

（三）经济社会事业发展事项

2024年部门无州对下专项经济社会事业发展支付项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额52,900.00元，其中：政府采购货物预算33,300.00元、政府采购服务预算19,600.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州乡村产业发展中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计33,000.00元，较上年减少2,000.00元，下降5.71%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄彝族自治州乡村产业发展中心2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

楚雄彝族自治州乡村产业发展中心2024年公务接待费预算为8,000.00元，较上年减少2,000.00元，下降20.00%，国内公务接待批次为15次，共计接待120人次。

与上年对比，公务接待费预算减少2,000.00元，主要原因分析：贯彻落实中央八项规定精神及实施细则，厉行勤俭节约、反对铺张浪费。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄彝族自治州乡村产业发展中心2024年公务用车购置及运行维护费为25,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费25,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费与上年对比无增减变化，主要原因分析：一是贯彻落实中央八项规定精神及实施细则，厉行勤俭节约、反对铺张浪费；二是按照预算管理要求，结合上年度公务用车实际开支情况，对公务用车购置及运行维护费实行总额控制。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州乡村产业发展中心是财政全额拨款的非参公管理事业单位，2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，与上年对比无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，楚雄彝族自治州乡村产业发展中心资产总额238,358.81元，其中，流动资产44,210.58元，固定资产194,148.23元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加13,349.40元，其中固定资产减少9993.82元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入2,248.93元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53230000450100111