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楚雄彝族自治州畜牧科技推广站

2024年预算公开目录

第一部分楚雄彝族自治州畜牧科技推广站部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄彝族自治州畜牧科技推广站年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

楚雄彝族自治州畜牧科技推广站

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄州畜牧科技推广站隶属于楚雄州农业农村局。在楚雄州农业农村局的领导下，其单位职能：

（1）推广畜牧标准化生产和畜禽废弃物资源化利用技术，做好畜禽污染物防治工作；

（2）承担畜牧业良种和配套技术推广，做好畜禽遗传资源保护和开发工作；

（3）负责畜禽生产及饲草饲料技术指导、牧草种植资源保护及开发利用、饲草饲料和农副资源开发利用及生产技术示范等工作；

（4）指导饲料及添加剂规范化生产。

（5）负责相关统计调查，完成行政主管部门安排的工作。

（二）机构设置情况

楚雄州畜牧科技推广站核定事业单位编制19人，共设置4个内设机构，包括综合办公室、畜牧科技推广室、畜禽品种改良室、饲草饲料推广室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年全州畜牧科技推广工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神、中央农村工作会议和中央1号文件精神，按照省委、省政府的“三农”工作部署和州委、州政府工作要求，以助力推动生猪产业稳定发展、牛羊产业高质量发展、特色畜产业持续发展为重点，扎实推进畜禽养殖标准化生产、畜禽遗传资源保护与利用、畜禽品种改良、饲草资源开发与利用、畜禽粪污资源化利用技术推广等工作，助力推动全州畜牧业高质量发展取得新进展、畜牧业现代化建设迈出新步伐。

一是适度规模养殖不断发展。全州生猪出栏100头以上养殖场2399个，其中出栏1000头以上养殖场152个，出栏10000头以上养殖场10个；出栏10头以上肉牛养殖场3112个，其中出栏100头以上养殖场52个；出栏100只以上肉羊养殖场491个，其中出栏500只以上养殖场11个，出栏1000只以上养殖场4个；出栏1000羽以上家禽养殖场782个，其中出栏4000羽以上养殖场414个，出栏10000羽以上养殖场250个。禄丰双丰良种猪场成功创建部级（国家级）畜禽养殖标准化示范场。目前，全州累计创建标准化示范场43个，其中国家级8个，省级35个。

二是畜禽品种改良步伐不断加快。目前，全州建有生猪杂交改良站点1596个（其中：人工授精改良站点224个、本交改良站点1372个），2023年全州完成生猪杂交改良64.13万胎；建有肉牛冻精改良站点344个，肉牛冻精改良从业技术人员达358人，完成肉牛冻精改良20.31万胎；引进种公羊9331只，开展种公羊串换4.77万只。

三是畜禽遗传资源保护和开发利用工作稳步推进。全面完成第三次全国畜禽遗传资源普查工作，5个地方品种调查报告已按要求上报到省普查办。撒坝猪、滇中牛、武定鸡、云岭山羊4个地方畜禽品种资源得到有力、有效保护。目前，全州创建“撒坝猪”国家级保种场1个、滇中牛、武定鸡、云岭山羊省级保种场各1个。撒坝猪存栏2.75万头、云岭山羊存栏54.90万只、滇中牛存栏10.45万头、武定鸡存栏100.18万羽。撒坝猪国家级保种场移交给楚雄富彝种业集团有限公司一年以来，保种工作有序开展，目前场内撒坝种猪存栏208头（其中：公猪24头、能繁母猪120头、后备母猪64头）。

四是扎实推进饲草饲料开发利用工作。目前，全州建有饲料生产企业5家，正在建设3家。全州共推广种植优质牧草面积66.31万亩，完成年度种植任务的122.80%，其中：青贮玉米种植19.29万亩，黑麦草种植15.58万亩，紫花苜蓿7.28万亩，巨菌草试验示范种植5.56万亩，其他优质饲草料种植18.60万亩，饲草料种植主要以青贮玉米和黑麦草为主，面积占比达到52.58%。收储青贮饲料63.34万吨，完成年度青贮量的117.30%。

五是强化畜禽粪污资源化利用技术推广工作。2023年，姚安县、大姚县成功申报畜禽粪污资源化利用整县推进项目，我州已有3个县市列为整县推进县。目前，全州粪污资源化综合利用率达到90.1%，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达98.87%。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制0人，事业编制19人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3,915,239.53元，其中：一般公共预算3,915,239.53元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

2024年预算收入与上年对比增加31,190.35元，增长0.81%，增长的主要原因是单位在职实有人员工资、各种保障缴费基数调整增加预算统计造成的。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 3,915,239.53元，其中:本年收入3,915,239.53元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,915,239.53元（本级财力3,915,235.93元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

2024年部门财政拨款收入 3,915,239.53元与上年对比，增加31,190.35元，增长0.81%，增长的主要原因是单位在职实有人员的工资、各种缴费支出预算增加统计造成的。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 3,915,239.53元。财政拨款安排支出 3,915,239.53元，其中：基本支出3,825,239.53元，与上年对比，增加41,190.35元，增长1.09%，主要原因是2024年工资、各种缴费基数调整增加的预算统计；项目支出90,000.00元，与上年对比，减少10,000.00元，下降10.00%，下降的主要原因是专用材料费预算资金的减少而减少项目资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休509,906.40元，主要用于退休人员统筹外养老金和公用经费的支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出353,286.14元，主要用于在职人员养老保险缴费。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出164,302.18元，主要用于退休职工单位部分职业年金的缴纳。

2080801社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-死亡抚恤支出19,876.00元，主要用于退休病故人员家属的遗属补助费用。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗116,364.21元,主要用于在职人员医疗保险缴费。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助118,215.00元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出10,660.00元，主要用于在职人员大病保险缴费。

2130104农林水支出-农业农村-事业运行2,417,280.99元,主要用于在职人员工资福利支出；为保证单位正常运转的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、劳务费、维修（护）费、物业管理费、工会经费等。

2210201住房保障支出-住房公积金205,348.61元，主要用于缴纳单位在职人员住房公积金。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额45,000.00元，其中：政府采购货物预算45,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州畜牧科技推广站2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计36,000.00元，较上年减少2,300.00元，下降6.01%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄州畜牧科技推广站2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化，主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

楚雄州畜牧科技推广站2024年公务接待费预算为11,000.00元，较上年减少2,300.00元，下降17.30%，国内公务接待批次为12次，共计接待132人次。

下降原因：我单位2024年严格执行中央八项规定及党政机关厉行节约的有关规定，严格控制接待人次及接待标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄州畜牧科技推广站2024年公务用车购置及运行维护费为25,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费25,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车运行维护费与上年相比无变化，主要原因是单位加强公务用车管理，控制公务用车运行经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

我部门无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入:反映政府部门本期从同级财政部门取得的财政预算资金。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

工资福利支出：反映政府部门本期应支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

对个人和家庭的补助支出：反映政府部门本期用于对个人和家庭的补助金额，主要包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2024年预算机关运行经费安排0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；我单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，楚雄州畜牧科技推广站资产总额220,773.83元，其中，流动资产109,244.47元，固定资产111，529.36元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加87,656.11元，其中固定资产增加6,819.81元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

楚雄彝族自治州畜牧科技推广站

2024年3月4日

监督索引号53230000452200111