监督索引号53230000452200000  

楚雄彝族自治州畜牧科技推广站2020年预算公开目录

第一部分  楚雄彝族自治州畜牧科技推广站2020年部门预算编制说明

第二部分  楚雄彝族自治州畜牧科技推广站2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门支出政府经济分类明细表

五、部门基本支出情况表

六、部门项目支出汇总表

七、部门项目支出明细表

八、部门政府性基金预算支出情况表

九、部门国有资本经营支出预算表

十、部门财政拨款收支总体情况表

十一、部门财政拨款基本支出情况表

十二、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

十三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十四、部门专项业务经费明细表

十五、部门财政拨款项目支出明细表

十六、部门“三公”经费预算表

十七、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十八、楚雄州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十九、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

二十、州对下转移支付绩效目标表

二十一、部门政府采购情况表

二十二、部门政府购买服务预算表

二十三、部门非税收入情况汇总表

二十四、部门基础数据表

 

第一部分   楚雄彝族自治州畜牧科技推广站2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄州畜牧科技推广站，为楚雄州农业农村局下属正科级公益性一类事业单位，经费列入州级财政全额预算。其单位职能： 

1、标准化生产和畜禽废弃物资源化利用技术，做好畜禽污染物防治工作;畜禽标准化生产利用技术推广。

2、饲草饲料生产利用技术推广及指导，牧草种质资源保护及开发利用，农副产品资源开发利用及生产技术试验示范，饲料添加剂规范化使用技术指导。

3、畜禽品种改良工作，牛冻精改良、液氮采购、运输、储存和配发。做好畜禽遗传资源保护及开发利用工作，畜禽品种申报审核。

（二）机构设置情况

楚雄州畜牧科技推广站核定事业单位编制１９人名，内设综合办公室、畜牧科技推广室、畜禽品种改良室、饲草饲料推广室四个组室。

（三）重点工作概述

按照全州2020年度各项工作任务要求，结合《楚雄州2020年畜牧业工作要点》，紧扣畜牧产业发展目标，认真履行畜禽标准化示范创建、畜禽粪污资源化利用技术示范推广、新品种引进、品种改良、技术推广；指导全州畜牧业技术推广体系建设、畜禽遗传资源保护开发与利用以及培训宣传的职能职责。以科技推广为支撑，规范养殖为路线，综合防治为手段，构建公共安全养殖环境，着力推广畜禽良种改良、养殖实用技术的示范、推广和应用，不断提高畜禽生产效益。2020年主要工作目标是:实现畜牧业产值150亿元，增长8％，肉类产量36.6万吨，增长8％，生猪出栏313万头，增长10％，肉牛出栏29.2万头，增长10％，肉羊出栏125万只，增长10％，家禽出栏1727万只、增长10％，新增养殖大户500户。按照“做强主导品种，做大特色品种，开发地方良种”的原则，构建与优势区域规划相适应的畜禽良种繁育体系，促进全州畜牧业生产持续稳定健康发展。为抓好抓实全州畜牧科技推广的各项工作和任务。

二、预算单位基本情况

楚雄州畜牧科技推广站编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制0人，事业编制19人。在职实有19人，其中：财政全供养 19人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 22人，其中：离休 0人，退休 22人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年楚雄州畜牧科技推广站财务总收入 354.43万元，其中：一般公共预算财政拨款354.43万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年相比增加257.14万元，增长264.3%。原因是一是政策性职工增资；二是因职工工资增加单位部分社保缴费及住房公积金支出增加;三是预发综合绩效奖纳入年初预算增加。楚雄州畜牧科技推广站是由2019年楚雄州草原饲料工作站划转职能后与楚雄州种猪种鸡场合并新成立的单位,在职人员增加12人,从猪场划转退休人员21人,增加的人员经费,具体为事业运行增加161.49万元,(其中:基本工资增加50.69万元、津补贴增加28.35万元、绩效工资增加25.38、预发综合绩效奖纳入年初预算增加38.43万元、公用经费增加18.64万元）， 离退休增加47.9万元，机关养老保险增加14.65万元,行政事业单位医疗保险增加20.51万元,住房公积金增加12.59万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年楚雄州畜牧科技推广站财政拨款收入 354.43万元，其中:本年收入354.43万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款354.43万元（本级财力354.43万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年相比增加257.14万元，增长264.3%。原因是一是政策性职工增资；二是因职工工资增加单位部分社保缴费及住房公积金支出增加;三是预发综合绩效奖纳入年初预算增加。楚雄州畜牧科技推广站是由2019年楚雄州草原饲料工作站划转职能而新成立的单位,在职人员增加12人,从猪场划转退休人员21人,增加的人员经费,具体为事业运行增加161.49万元,(其中:基本工资增加50.69万元、津补贴增加28.35万元、绩效工资增加25.38、预发综合绩效奖纳入年初预算增加38.43万元、公用经费增加11.64万元、办公用房修缮费7.00万元）， 离退休增加47.9万元，机关养老保险增加14.65万元,行政事业单位医疗保险增加20.51万元,住房公积金增加12.59万元。

四、预算单位支出情况

2020年楚雄州畜牧科技推广站预算总支出 354.43万元。财政拨款安排支出354.43万元，其中：

1、基本支出354.43万元，2080502 事业单位离退休:50.14万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:25.34万元;2101102 事业单位医疗:28.02万元;2130104 事业运行:231.93万元;2210201 住房公积金:19.00万元。

与上年相比增加257.14万元，增长264.3%。原因是一是政策性职工增资；二是因职工工资增加单位部分社保缴费及住房公积金支出增加;三是预发综合绩效奖纳入年初预算增加。楚雄州畜牧科技推广站是由2019年楚雄州草原饲料工作站划转职能后与楚雄州种猪种鸡场合并新成立的单位,在职人员增加12人,从猪场划转退休人员21人,增加的人员经费,具体为事业运行增加161.49万元,(其中:基本工资增加50.69万元、津补贴增加28.35万元、绩效工资增加25.38、预发综合绩效奖纳入年初预算增加38.43万元、公用经费增加18.64万元）， 离退休增加47.9万元，机关养老保险增加14.65万元,行政事业单位医疗保险增加20.51万元,住房公积金增加12.59万元

2、项目支出0万元，与上年对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2080502 事业单位离退休:50.14万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:25.34万元;2101102 事业单位医疗:28.02万元;2130104 事业运行:231.93万元;2210201 住房公积金:19.00万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出354.43万元。

1、基本支出354.43万元，其中： 30101 基本工资:74.14万元; 30102 津贴补贴:44.26万元; 30103 奖金:40.38万元; 30107 绩效工资:39.71万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:25.34万元; 30110 职工基本医疗保险缴费:14.25万元; 30111 公务员医疗补助缴费:12.15万元; 3011201 工伤保险:0.76万元; 3011299 其他社会保障缴费:1.62万元; 30113 住房公积金:19.00万元; 30201 办公费:4.82万元; 30205 水费:0.30万元; 30207 邮电费:0.80万元; 30211 差旅费:7.66万元; 30213 维修（护）费:7.00万元; 30217 公务接待费:1.70万元; 30228 工会经费:3.10万元; 30231 公务用车运行维护费:2.50万元; 30299 其他商品和服务支出:1.32万元; 30302 退休费:47.32万元; 30305 生活补助:1.50万元; 31002 办公设备购置:4.80万元。

2、项目支出0.00万元。

五、省对下专项转移支付情况

无。

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金3.3万元。(详见附表)

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州畜牧科技推广站2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.2万元，较上年增加3.05万元，增长265.22%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄州畜牧科技推广站2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化,共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次,与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

楚雄州畜牧科技推广站2020年公务接待费预算为1.7万元，较上年增加0.55万元，增长47.83%，国内公务接待批次为16次，共计接待132人次。与上年相比，增加的主要原因是：楚雄州畜牧科技推广站是新成立单位，单位职能划转，为加强与省内同行学习交流，以便于更好地为我州畜牧科技推广服务的需要。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄州畜牧科技推广站2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费2.5万元，较上年增加2.5万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。与上年相比增加的主要原因是机构改革合并时由猪场暂时划入业务用面包车一辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、畜禽标准化生产利用技术:畜（猪、马、牛、羊、狗、免）禽（鸡、鸭、鹅、鸽）制定几上品种饲养技术标准。

2、饲草饲料生产技术:饲喂畜禽的饲料和牧草技术。

3、饲料添加剂:指添加在饲料中的铁、铜.锌等微量元素及少量药物制剂。

4、畜禽品种改良:指引进外地畜禽（公畜禽）与本地（母畜禽）进行杂交改良，提高生产力。

5、牛冻精改良:引进国外或州外公牛精液输入本地母牛繁殖生产犊牛。

6、液氮:用于贮存精液的超低温液体物质。

7、畜禽品种资源:猪、牛马羊鸡鸭鹅等品种的数量、来源基因库，系谱数据等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年楚雄州畜牧科技推广站财政拨款单位运行经费安排29.20万元，其中： 30201 办公费:4.82万元; 30205 水费:0.30万元; 30207 邮电费:0.80万元; 30211 差旅费:7.66万元; 30213 维修（护）费:7.00万元; 30217 公务接待费:1.70万元; 30228 工会经费:3.10万元; 30231 公务用车运行维护费:2.50万元; 30299 其他商品和服务支出:1.32万元。

与上年对比增加19.4万元，增长197.96%。主要原因是楚雄州畜牧科技推广站是由2019年楚雄州草原饲料工作站划转职能后与楚雄州种猪种鸡场合并新成立的单位,在职人员增加12人,从猪场划转退休人员21人,增加在职人员公用经费11.64万元、办公用房修缮费7.00万元、退休人员公用经费1.32万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

楚雄州畜牧科技推广站2020年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

第二部分  楚雄彝族自治州畜牧科技推广站2020年部门预算表(详见附表)

 

 

           楚雄彝族自治州畜牧科技推广站

                      2020年6月11日

监督索引号53230000452200111

125015楚雄彝族自治州畜牧科技推广站批复附表02020061110495665320200612102943612.zip