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中央农业广播电视学校云南省楚雄州分校

2023年预算公开目录

第一部分中央农业广播电视学校云南省楚雄州分校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中央农业广播电视学校云南省楚雄州分校2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 中央农业广播电视学校云南省楚雄州分校预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中央农业广播电视学校云南省楚雄州分校（楚雄州农民科技教育培训中心）是根据农村经济和文化发展需要开展新型农民职业教育、新型职业农民培训、实用技术培训、农业行业特有工种职业技能鉴定及相关社会服务的财政补助事业单位。同时兼有楚雄州农民科技教育培训中心、楚雄州人民政府“绿色证书”制度工作领导小组办公室、农村劳动力转移培训的职责，集“学校”和“中心”一体。

（二）机构设置情况

楚编办［2005］68号文件核定中央农业广播电视学校云南省楚雄州分校事业编制12人，2015年10月楚编发[2015]9号文件核减编制1人，现有编制11人。单位内设办公室、培训办、职教办三个办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年农民科技教育培训要围绕高原特色农业发展和乡村振兴的目标任务扎实抓好以下几项工作：

1、高素质农民培训。全州计划培训2000人，其中：州农广校培训90人，示范引领县级校的培训；2市8县依托高素质农民培训项目力争任务数及培训质量有突破。

2、加强师资队伍和实训基地建设。积极开展教研活动，在内强素质、外增活力上下功夫，努力提升广校教师素质和形象；多方争取支持，办好农民“田间学校”，建成一批集示范展示、培训指导、科普教育等多功能为一体的实训示范基地。

3、绿证培训和农村劳动力转移培训。全州计划绿证培训10000人，结业6000人,考核合格3000人；农村劳动力转移培训主要根据州政府的目标要求，积极开展工作，全面完成所下达任务数。

4、中高职学历教育。依托高素质农民培育项目，积极开展高素质农民学历提升计划，开展成人中专教育；继续抓好与高校联办专、本科学历教育，为楚雄州乡村振兴提供更多人才支撑。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，事业编制11人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年单位财务总收入237.70万元，其中：上级补助0.00万元，本级安排237.70万元（其中：公共财政预算237.70万元，政府性基金0.00万元，财政专户管理的教育收费0.00万元），自筹资金0.00万元（其中：事业单位经营收入0.00万元，事业收入0.00万元，其他收入0.00万元），结余结转资金0.00万元。

与上年221.72万元对比增加15.98万元，增长7.21%，增加的主要原因一是政策性增资；二是事业人员综合绩效纳入年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年单位财政拨款收入237.70万元，其中：公共财政预算237.70万元（其中：本级财力237.70万元，其他非税收入0.00万元），政府性基金0.00万元。

与上年221.72万元对比增加15.98万元，增长7.21%，增加的主要原因一是政策性增资；二是事业人员综合绩效纳入年初预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出237.70万元。财政拨款安排支出237.70万元，其中：基本支出234.70万元，与上年218.72万元对比增加15.98万元，增长7.31%，增加的主要原因一是政策性增资；二是事业人员综合绩效纳入年初预算。项目支出3.00万元，与上年3.00万元对比无增减变化，主要为绿色证书、农村劳动力转移工作经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

农林水支出-农业农村-事业运行161.57万元,主要用于在职人员工资福利支出；为保证单位正常运转的公用经费支出，包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、劳务费、维修（护）费等。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休6.71万元,主要用于退休人员公用经费支出和支付退休人员统筹外养老金。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出25.06万元,主要用于缴纳在职人员基本养老保险。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出8.44万元,主要用于缴纳当年退休人员职业年金。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤2.18万元,主要用于发放单位遗属人员生活补助。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.88万元,主要用于缴纳在职人员失业保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗11.36万元,主要用于缴纳单位在职人员医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助5.82万元,主要用于缴纳单位在职人员公务员医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.53万元,主要用于缴纳单位职工大病补充保险。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金15.15万元。主要用于缴纳单位在职人员住房公积金。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》等文件规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金1.20万元。其中：政府采购货物预算1.20万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2012〕96号）等文件规定，编制了政府购买服务预算，共涉及政府购买服务事项0项，购买服务资金0.00万元（详见附表）。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中央农业广播电视学校云南省楚雄州分校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.66万元，与上年1.40万元对比减少0.74万元，下降52.86%，减少的主要原因是我单位一直以来认真贯彻落实中央八项规定精神和州委厉行节约等相关要求，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，进一步规范公务接待活动，严格管理审批，控制公务接待支出。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中央农业广播电视学校云南省楚雄州分校2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年相比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比无增减变化,主要原因是2022年、2023年预算均未安排因公出国（境）计划。

（二）公务接待费

中央农业广播电视学校云南省楚雄州分校2023年公务接待费预算为0.66万元，与上年1.40万元对比减少0.74万元，下降52.86%，减少的主要原因是我单位一直以来认真贯彻落实中央八项规定精神和州委厉行节约等相关要求，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，进一步规范公务接待活动，严格管理审批，控制公务接待支出。国内公务接待批次为10次，预计接待75人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中央农业广播电视学校云南省楚雄州分校2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年相比无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，与上年相比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出；

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金；

劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费；

其他交通费：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务准能补贴，租车费用，出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、安全奖励费用等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2023年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化，因本单位为公益一类事业单位。

2023年预算单位运行经费安排11.89万元，其中： 30201办公费:1.40万元，30207邮电费:0.50万元，30211差旅费:2.40万元，30213维修（护）费:0.38万元，30216培训费:1.20万元，30217公务接待费:0.66万元，30227委托业务费:0.96万元，30228工会经费:1.52万元，30229福利费:0.39万元，30239其他交通费用:2.30万元，30299其他商品和服务支出:0.18万元。

与上年11.40万元对比增加0.49万元，增长4.30%，增加的主要原因是单位培训工作任务及相关业务活动增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中央农业广播电视学校云南省楚雄州分校资产总额5.98万元，其中，流动资产1.09万元，固定资产4.89万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.50万元，其中流动资产增加1.06万元，固定资产减少0.56万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产19项，账面原值10.09万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。

中央农业广播电视学校云南省楚雄州分校

监督索引号53230000449600111