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楚雄州农业机械推广站2023年预算公开目录

第一部分 楚雄州农业机械推广站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄州农业机械推广站2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

楚雄州农业机械推广站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄州农业机械推广站是楚雄州农业局下属的正科级财政补助公益一类事业单位。主要职责是：制定并组织实施全州农业机械推广发展规划；组织开展对确定推广的农机新技术进行试验、示范，并提供相关的技术咨询、信息和技术服务；指导县级农机技术推广机构、农机培训学校、农机专业合作组织的农机技术推广活动和农机培训工作；受理农机产品质量投诉工作。

（二）机构设置情况

楚雄州农业机械推广站有独立核算单位1个，设4个内设机构（股所级），科室分别为：办公室、推广室、农机产品质量投诉办公室、财务室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1．积极推进全程机械化促进粮食稳产增产工作措施。一是积极创建全程机械化示范县；二是加大关键技术和薄弱环节技术示范推广力度；三是积极开展机械化节粮减损技术推广工作。

2.做好大春生产机械化工作。

3.做好农机购置补贴工作。认真组织督导10县市完成农机购置补贴任务，完成省厅下达我州购机补贴资金共计4582万元。

4.开展大豆玉米带状复合种植机械化技术应用推广。

5.开展农机补短板机具需求调查。

6.开展农机销售企业检查排查。

7.开展农机维修组织摸底调查。

8.开展设施农业全程机械化示范县评价指标体系验证。

9.持续做好农机培训工作。

10.做好油菜扩种机械化保障工作。

11.持续做好农机产品质量监管工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，事业编制15人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入263.95万元，其中：一般公共预算263.95万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0元，其他收入0万元。

与上年对比财务总收入增加25.61万元，增长10.75%，主要原因分是较上年新增1人，人员工资、养老保险、住房公积金缴费、公用经费等人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入263.95万元，其中:本年收入263.95万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款263.95万元（本级财力263.95万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增加25.61万元，增长10.75%，主要原因分是较上年新增1人，人员工资、养老保险、住房公积金缴费、公用经费等人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出263.95万元。财政拨款安排支出263.95万元，其中：基本支出263.95万元，与上年对比基本支出增加25.61万元，增长10.75%，主要原因分是较上年新增1人，人员工资、养老保险、住房公积金缴费、公用经费等人员经费支出增加；项目支出0万元，与上年对比无变化，主要原因是无项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休30.91万元，主要用于本单位退休人员公用经费和统筹外养老金缴纳支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出26.35万元, 主要用于本单位在职人员基本养老保险单位缴纳部分支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出：0.9万元，主要用于本单位在职人员职业年金和失业保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗11.59万元,主要用于本单位在职人员医疗保险单位缴纳部分支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助8.48万元,主要用于本单位在职人员公务员医疗补助缴纳支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.03万元，主要用于本单位在职人员大病医疗补助支出。

农林水支出-农业农村-事业运行169.23万元,主要用于保障本单位正常运转的基本支出，包括：工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（一般公用经费：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费等）。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:15.46万元，主要用于本单位在职人员住房公积金单位缴纳部分支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额2.60万元，其中：政府采购货物预算1.10万元、政府采购服务预算1.50万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州农业机械推广站2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.10万元，较上年减少0.10万元，下降3.13%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄州农业机械推广站2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比增减无变化。

（二）公务接待费

楚雄州农业机械推广站2023年公务接待费预算为0.60万元，较上年减少0.10万元，下降14.28%，国内公务接待批次为11次，共计接待55人次。减少原因是厉行勤俭节约，严格控制公务接数量和公务接待费支出。

(三）公务用车购置及运行维护费

楚雄州农业机械推广站2023年公务用车购置及运行维护费为2.50万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.50万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。与上年对比增减无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出；

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金；

劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄州农机推广站2022年机关运行经费0万元，较上年机关运行经费0万元无增减变化。原因是我单位为公益一类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，楚雄州农业机械推广站资产总额23.59万元，其中，流动资产5.20万元，固定资产18.39万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少7.99万元，其中固定资产减少6.04万元。处置房屋建筑物599.63平方米，账面原值26.88万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产11项，账面原值5.02万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。此处公开为2022年12月资产月报数据。

楚雄州农业机械推广站

2023年3月16日

监督索引号53230000449800111