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楚雄彝族自治州动物卫生监督所2023年预算公开目录

第一部分楚雄州动物卫生监督所2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄州动物卫生监督所2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

楚雄彝族自治州动物卫生监督所2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄州动物卫生监督所的主要职能职责是《中华人民共和国动物防疫法》授予“对动物和动物产品实施检疫，对动物防疫活动实施监督”和楚编办〔2007〕85号文件界定的“依法实施动物防疫、动物及动物产品检疫、动物产品安全、兽药饲料监管、种畜禽质量监管等执法工作”。

（二）机构设置情况

楚雄州动物卫生监督所独立编制机构1个，独立核算机构1个，内设办公室、动物卫生监督管理组、畜产品安全监督管理组、兽药饲料监督管理组四个组室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，按照楚雄州农业农村局工作部署，增强效能意识，以动物及动物产品检疫为主线，持续推进基层动物卫生监督站点规范化建设、动物检疫监管信息化建设、动物检疫监管能力建设，强化检疫监管和官方兽医队伍能力提升，补短板促全链、防风险保安全，维护全省畜牧业生产安全和社会公共卫生安全。

1.加强检疫工作。持续推进动物检疫申报点规范化建设，增强服务意识，严肃检疫纪律，切实做到检疫项目到位、检疫标准到位、检疫程序到位、检疫处理到位、检疫记录到位，全面加强产地检疫、屠宰检疫工作。

2.加强检疫监管。督促规模养殖场（厂）建立完善档案管理、动物检疫申报、病害动物无害化处理制度和落实强制免疫义务。加强指定通道动物卫生检查站查验指导，推进入省动物落地监管。指导牲畜交易市场建立健全入场查验登记和出场登记制度。规范活畜禽跨省区流通行为。开展动物检疫监督专项整顿行动，督促落实“双报告”制度。

3.全面推动动物卫生监管信息化。持续深化无纸化出具动物检疫证明（动物B）工作，2023年底前，全州全面实现无纸化出具动物B检疫证明。抓实云南兽药监管系统使用，兽药经营企业使用系统上传兽药产品数量同比增加20%以上。加强畜禽贩运车辆备案及贩运主体登记管理。加强牲畜耳标及动物产品可追溯体系建设指导。

4.加强行风建设。加强教育警示，严格执行畜牧兽医行政执法“六条禁令”和屠宰检疫“五不得”，切实增强动物卫生监督队伍责任意识和法律意识，坚决杜绝“隔山开证”、买卖动物检疫证明、开“人情证”、不检疫就出证等违法违规行为。

5.加强能力提升。开展屠宰检疫轮训工作，为全州培养和选拔屠宰检疫高技能人才提供支撑。认真落实培训学时管理制度，进一步做好官方兽医培训考试工作，不断提高动物检疫队伍业务能力和综合素质。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年单位财务总收入215.31万元，其中：上级补助0.00万元，本级安排215.31万元（其中：公共财政预算215.31万元，政府性基金0.00万元，财政专户管理的教育收费0.00万元），自筹资金0.00万元（其中：事业单位经营收入0.00万元，事业收入0.00万元，其他收入0.00万元），结余结转资金0.00万元。

与上年244.72万元对比减少29.41万元，下降12.02%，主要原因2022年度在职转退休2人，导致2023年预算在职人数减少2人。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入215.31万元，其中：上级补助0.00万元，本级安排215.31万元（其中：公共财政预算215.31万元，政府性基金0.00万元，财政专户管理的教育收费0.00万元），自筹资金0.00万元（其中：事业单位经营收入0.00万元，事业收入0.00万元，其他收入0.00万元），结余结转资金0.00万元。

与上年244.72万元对比减少29.41万元，下降12.02%，主要原因2022年度在职转退休2人，导致2023年预算在职人数减少2人。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出215.31万元。财政拨款安排支出215.31万元，其中：基本支出215.31万元，与上年244.72万元对比减少29.41万元，下降12.02%，主要原因2022年度在职转退休2人，导致2023年预算在职人数减少2人；项目支出0.00万元，与上年对比无增减变化，主要原因2023年我单位无州级项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休22.43万元，主要用于离退休统筹外养老金21.83万元，退休人员公用经费0.60万元；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出20.30万元，主要用于楚雄州动物卫生监督所承担的基本养老保险缴费；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出8.01万元，主要用于楚雄州动物卫生监督所承担的职业年金缴费；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-死亡抚恤0.69万元，主要用于本单位遗属人员生活补助；

其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.69万元，主要用于楚雄州动物卫生监督所失业保险缴费；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗8.93万元，主要用于楚雄州动物卫生监督所人员医疗补助；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助6.45万元，主要用于楚雄州动物卫生监督所人员医疗补助；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.76万元，主要用于本单位开支大病医疗补助；

农林水支出-农业农村-事业运行135.14万元，主要用于楚雄州动物卫生监督所单位基本支出主要用于保障本单位工作正常运转的基本支出，包含：工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（一般公用经费：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）；

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金11.91万元，主要用于楚雄州动物卫生监督所承担住房公积金缴费。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额2.30万元，其中：政府采购货物预算2.30万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州动物卫生监督所2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.60万元，较上年减少0.29万元，下降7.46%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄州动物卫生监督所2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因为无因公出国（境）预算。

（二）公务接待费

楚雄州动物卫生监督所2023年公务接待费预算为1.10万元，较上年减少0.29万元，下降20.86%，国内公务接待批次为24次，共计接待130人次。

增减变化原因严格落实中央八项规定精神，按照“三公”经费只减不增的要求，对公务接待支出预算进行压缩。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄州动物卫生监督所2023年公务用车购置及运行维护费为2.50万元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费2.50万元，较上年无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

无增减变动原因公务用车运行维护基本需要。

八、重点项目预算绩效目标情况

开展动物检疫监管、官方兽医培训、推进动物卫生信息化工作，培训动物标识追溯与动物卫生师资人员100人天以上，检疫申报受理满意度达95%以上，所有需出具检疫证明的动物及动物产品全部实现在线检疫电子出证，不发生区域性重大动物疫情、不发生资金使用重大违纪事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.收入科目

（1）财政拨款收入：州财政当年拨付的资金。

（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（3）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（4）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（5）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

2.支出科目

（1）农业事业运行：反映用于事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（2）农业病虫害控制：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫情(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

（3）社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。

（4）住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。

（5）“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按元宝开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄州动物卫生监督所为一类事业单位，无机关运行经费，与上年一致，无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，楚雄州动物卫生监督所资产总额32.94万元，其中，流动资产0.80万元，固定资产25.62万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产6.52万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少12.17万元，其中固定资产减少9.66万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。

楚雄彝族自治州动物卫生监督所

2023年3月16日

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