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楚雄彝族自治州农村经济经营管理站2023年预算公开目录

第一部分 楚雄彝族自治州农村经济经营管理站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄彝族自治州农村经济经营管理站2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

楚雄彝族自治州农村经济经营管理站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄彝族自治州州农村经济经营管理站主要职责：一是主要负责农村承包土地和“三资”信息化，农村集体经济组织赋码登记，农村土地流转备案相关工作；二是承担农民合作社、家庭农场等运行监测、农村宅基地、农房调查监测，农经统计等工作；三是承担巩固和完善农村基本经营制度相关具体工作；四是配合农民承包地改革和管理、农村集体产权制度改革工作；五是配合推动农民负担监督管理、农村社会事业发展、公共服务体系建设和基础设施建设工作。

（二）机构设置情况

2023年楚雄彝族自治州农村经济经营管理站内设“一室二组”，即：办公室，农村土地承包与农民负担监督管理组，农村经济统计与“三资”信息化管理组。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强基层农经体系建设。就机构改革后的农经体系现状和《中央农村工作领导小组办公室农业农村部关于加强基层农经体系建设的意见》（中农发〔2019〕2号）贯彻落实情况开展调研，研究出台对应政策措施，加强基层农经体系建设。

2.继续做好农村土地承包经营权确权登记颁证的后续工作。一是做好查缺补漏，做好遗留矛盾纠纷调处工作。二是加快推进土地承包确权登记颁证档案规范化建设工作。三是开展好确权工作成果的应用。四是建立县市级确权工作信息平台。

3.巩固农村集体产权制度改革成果。一是进一步完善支持农村集体经济发展的配套政策，制定农村集体经济发展的税收优惠减免、农村集体资产股份权能抵押、担保贷款和扶持发展壮大农村集体经济等配套政策措施。二是加快农村集体经济组织法的立法进程，修订完善现行的《村集体经济组织会计制度》《农村集体经济组织审计规定》，确保有章可循、有法可依，为持续深化农村集体产权制度改革提供政策支撑。

4.继续深化农村土地制度改革，稳定和完善农村土地承包关系。一是依法加强农村土地承包合同管理工作，完善农村土地承包经营制度，稳定农村土地承包关系，深入开展“三权分置”问题研究，配合有关方面开展好农村承包土地经营权抵押担保试点工作，夯实农村土地制度改革和农业经营制度改革的法律基础。二是认真做好农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作。进一步完善农村土地承包经营纠纷调解制度，健全完善县市农村土地承包调解委员会。督促县市落实调解纠纷仲裁考核工作中的问题整改，加大土地承包法律法规政策宣传力度，引导广大农民群众依法维权。

5.扎实推动农业供给侧结构性改革，加快构建现代农业经营体系。一是树立一批能够代表我州合作社规范化、标准化、品牌化建设水平的示范社。在积极申报省级示范社的同时，2022年继续做好创建州级示范社工作。二是强化服务指导。鼓励和引导农民专业合作社广泛参与各类农产品展销活动，支持合作社开展“农社对接”。三是要把加快发展家庭农场作为农经工作的一个重点工作任务来抓，强化指导服务，优化发展环境，促进家庭农场快速健康发展为我州高原特色农业发展注入新的活力。按州级示范家庭农场评定标准，全州要以生产标准化，经营品牌化，产品生态化，成员知识化，管理规范化的要求，鼓励创建效益好、带动能力强的示范性家庭农场。

6.加快推进乡镇宅基地审批管理工作。加强和自然资源部门的沟通协调，配合省级探索处理历史遗留问题，落实好相关政策。做好农村宅基地调查监测的基础工作。加大宅基地管理政策业务培训力度、加强源头管控。

7.加强农民负担监管工作，坚决防止农民负担反弹。推动一事一议筹资筹劳规范化建设，开展农民负担重点问题治理，强化对减负惠农政策落实的监督检查，坚决防止农民负担反弹。

8.认真做好农村经营管理情况年终预报和年报各项统计工作。加强农经统计调查分析，提高服务农业农村工作的能力和水平。

9.开展“三资”监管工作，确保工作按规定的程序和方法推进。

10.积极完成上级交办的各种临时性工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制0人，事业编制17人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入268.27万元，其中：一般公共预算268.27万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年部门财务总收入265.39万元对比增加2.88万元，增幅1.09%，主要原因分析：人员结构发生变化，2023年相比2022年初增加退休人员1人，导致在职人员工资、退休人员退休费结构变化，职业年金缴费支出变化。其中：事业单位离退休增加4.85万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加5.29万元，事业单位医疗减少1.19万元，公务员医疗补助增加0.38万元，其他行政事业单位医疗支出增加0.8万元，失业保险减少0.03万元，事业运行减少7.84万元，科技转化与推广减少1.46万元，住房公积金减少0.66万元，职业年金缴费支出增加2.74万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入268.27万元，其中:本年收入268.27万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款268.27万元（本级财力268.27万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年部门财政拨款收入265.39万元对比增加2.88万元，增幅1.09%，主要原因分析：人员结构发生变化，2023年相比2022年初增加退休人员1人，导致在职人员工资、退休人员退休费结构变化，职业年金缴费支出变化。其中：事业单位离退休增加4.85万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加5.29万元，事业单位医疗减少1.19万元，公务员医疗补助增加0.38万元，其他行政事业单位医疗支出增加0.8万元，失业保险减少0.03万元，事业运行减少7.84万元，科技转化与推广减少1.46万元，住房公积金减少0.66万元，职业年金缴费支出增加2.74万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出268.27万元。财政拨款安排支出268.27万元，其中：基本支出260.73万元，与2022年基本支出256.39万元相比增加4.34万元，增幅1.69%，主要原因分析人员结构发生变化，2023年相比2022年初增加退休人员1人，导致在职人员工资、退休人员退休费结构变化，职业年金缴费支出变化。其中：事业单位离退休增加4.85万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加5.29万元，事业单位医疗减少1.19万元，公务员医疗补助增加0.38万元，其他行政事业单位医疗支出增加0.8万元，失业保险减少0.03万元，事业运行减少7.84万元，住房公积金减少0.66万元，职业年金缴费支出增加2.74万元；项目支出7.54万元，与上年9.00万元对比项目支出减少1.46万元，减幅16.22%，主要原因分析：按照相关要求2023年项目支出缩减，按照职能职责进行了压缩项目申报，一是主要负责农村承包土地和“三资”信息化，农村集体经济组织赋码登记，农村土地流转备案相关工作；二是承担农民合作社、家庭农场等运行监测、农村宅基地、农房调查监测，农经统计等工作；三是承担巩固和完善农村基本经营制度相关具体工作；四是配合农民承包地改革和管理、农村集体产权制度改革工作；五是配合推动农民负担监督管理、农村社会事业发展、公共服务体系建设和基础设施建设工作。

1、财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502事业单位离退休:16.04万元,主要用于退休人员统筹外养老金支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费:26.88万元,主要用于在职职工养老保险缴费支出。

2080506机关事业单位职工年金缴费支出：9.53万元，主要用于当年退休人员职业年金缴费支出。

2089999其他社会保障和就业支出：0.91万元，主要用于在职职工工伤保险缴费支出。

2101102事业单位医疗:11.64万元,主要用于在职职工医疗保险缴费支出。

2101103公务员医疗补助:6.78万元,主要用于在职职工公务员医疗补助缴费支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出：0.80万元，主要用于在职职工大病保险缴费支出。

2130104事业运行:172.62万元,主要用于保障事业人员工资、津贴及人员办公费支出。

2130106科技转化与推广服务：7.54万元，主要用于实施农村经济经营管理工作补助项目。

2210201住房公积金:15.53万元，主要用于在职职工住房公积金补助支出。

2、财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出268.27万元。其中：30101基本工资:64.95万元,30102津贴补贴:3.78万元,30103奖金:0.45万元,30107绩效工资:60.65万元,事业性新增奖励性绩效25.2万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费:26.88万元,30109职业年金缴费9.53万元，30110职工基本医疗保险缴费:11.64万元,30111公务员医疗补助缴费:6.78万元,30112其他社会保障缴费:2.46万元,30113住房公积金:15.53万元,30201办公费:3.99万元,30202印刷费:2.40万元，30205水费:0.09万元,30206电费:0.15万元,30207邮电费0.94万元，30226劳务费:0.87万元,30211差旅费:4.8万元,30213维修（护）费:0.3万元,30216培训费:2.2万元,30217公务接待费:1.76万元,30228工会经费:2.59万元,30229福利费0.49万元，30231公务用车运行维护费:3.50万元,30239其他交通费用:0.30万元,30299其他商品和服务支出:0.42万元,30302退休费:15.62万元。

3、财政专户管理资金支出情况

2023年本单位无财政专户管理的支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2023年无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2023年无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额5.40万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算5.40万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州农村经济经营管理站2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.26万元，较上年5.45万元减少0.19万元，下降3.49%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄彝族自治州农村经济经营管理站2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与2022年相比无增减变化

（二）公务接待费

楚雄彝族自治州农村经济经营管理站2023年公务接待费预算为1.76万元，较上年减少0.19万元，下降9.74%，国内公务接待批次为30次，共计接待182人次。

公务接待费减少的原因是单位切实将中央八项规定精神落到实处，严格执行公务接待用餐标准及管理办法，严格按照厉行节约的原则，尽量减少公务接待，严格接待规格和陪餐人数，在编制2023年预算时，按照只减不增的原则在去年基础上减少0.19万元预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄彝族自治州农村经济经营管理站2023年公务用车购置及运行维护费为3.50万元，较上年增加0万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%；公务用车运行维护费3.50万元，较上年增加0万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费与2022年相比无增减变化，我站将继续进一步完善公车管理使用制度，严格执行定点维修制度、加油制度等。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州农村经济经营管理站为公益一类事业单位，无机关运行经费，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，楚雄彝族自治州农村经济经营管理站资产总额9.39万元，其中，流动资产0.05万元，固定资产9.34万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月上报资产月报数据。

楚雄彝族自治州农村经济经营管理站

楚雄彝族自治州农村经济经营管理站2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53230000452300111