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楚雄彝族自治州畜牧科技推广站

2023年部门预算公开目录

第一部分楚雄彝族自治州畜牧科技推广站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄彝族自治州畜牧科技推广站2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 楚雄彝族畜牧科技推广站2023年部门预算编制说明

楚雄彝族自治州畜牧科技推广站

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄州畜牧科技推广站隶属于楚雄州农业农村局。在楚雄州农业农村局的领导下，其单位职能：

（1）推广畜牧标准化生产和畜禽废弃物资源化利用技术，做好畜禽污染物防治工作；

（2）承担畜牧业良种和配套技术推广，做好畜禽遗传资源保护和开发工作；

（3）负责畜禽生产及饲草饲料技术指导、牧草种植资源保护及开发利用、饲草饲料和农副资源开发利用及生产技术示范等工作；

（4）指导饲料及添加剂规范化生产。

（5）负责相关统计调查，完成行政主管部门安排的工作。

（二）机构设置情况

楚雄州畜牧科技推广站核定事业单位编制19人，内设综合办公室、畜牧科技推广室、畜禽品种改良室、饲草饲料推广室四个组室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是实施“十四五”规划承上启下关键之年，全州畜牧科技推广工作要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神、中央农村工作会议和中央1号文件精神，按照省委、省政府的“三农”工作部署和州委、州政府工作要求，以助力推动生猪产业稳定发展、牛羊产业高质量发展、特色畜产业持续发展为重点，扎实推进畜禽养殖标准化生产、畜禽遗传资源保护与利用、畜禽品种改良、饲草资源开发与利用、畜禽粪污资源化利用技术推广等工作，助力推动全州畜牧业高质量发展取得新进展、畜牧业现代化建设迈出新步伐。

1、加快推进畜禽养殖标准化生产

按照“生产标准化、饲养精细化、管理智能化”要求，引导中小养殖场户推进规模化经营，深入开展标准化示范创建，发展清洁养殖，加速推动“传统养殖”向“标准化养殖”、“现代化养殖”转变。引导和推动龙头企业与其他经营主体以“龙头企业+合作社+家庭农场”、“协会+龙头企业+合作社”等模式联合，加快推动产业化联合体建设。指导新建畜禽养殖场做好选址布局、设施与设备、管理与防疫、生产水平和提高养殖废弃物资源化利用等方面的规划与设计，规范农村适度规模养殖场标准化建设。全州累计创建国家级、省级标准化养殖示范场42个以上；新增畜禽规模养殖场（养殖大户）500个以上，其中：年出栏100头以上猪场（养殖大户）170个以上、年出栏10头以上牛场（养殖大户）180个以上、年出栏50只以上羊场（养殖大户）85个以上、存栏1000羽以上禽场（养殖大户）65个以上。

2、深入推进畜禽遗传资源保护与利用

按照《云南省农业种质资源普查总体方案（2021—2023年）》《云南省第三次畜禽遗传资源普查实施方案（2021—2023年）》要求，积极配合省普查办，全面完成第三次全国畜禽遗传资源普查工作任务。认真贯彻落实《中华人民共和国畜牧法》《畜禽遗传资源保种场保护区和基因库管理办法》《云南省省级畜禽遗传资源保种场保护区和基因库管理办法》，积极引导指导符合条件的养殖企业、养殖场争创国家级、省级畜禽遗传资源保种场，加强对“撒坝猪”国家级保种场、“滇中牛”“武定鸡”“云岭山羊”省级保种场的技术指导，强化地方畜禽遗传资源保护利用，健全畜禽良种繁育体系，提高畜禽良种生产水平和供种能力，加快畜禽遗传改良进程。积极配合省级开展畜禽遗传资源基因库建设项目建设。规范做好《种畜禽生产经营许可证》办证审核发放及网络管理工作。

3、大力推进畜禽品种改良

鼓励支持猪人工授精供精站（点）、牛冻精改良站（点）建设，加强对辖区内猪人工授精供精站（点）、牛冻精改良站（点）的技术指导和监督管理，加强对家畜繁殖、改良从业人员的培训力度，大力推广母猪深部输精、肉牛冻精改良等技术，引导养殖场（户）开展肉羊杂交改良和种公羊串换。鼓励支持养殖场（户）在依法依规引进优良种用畜禽，努力提高辖区内畜禽良种覆盖面和杂交改良面。年内完成生猪品种改良53万胎，生猪品种改良率达90%以上；新建（改建）肉牛冻精改良站（点）18个，完成肉牛冻精改良17万胎，肉牛品种改良率达70%以上；开展种公羊串换12000只，种公羊供种能力达3000只以上，肉羊品种改良率达60%以上。

4、扎实推进饲草资源开发与利用

积极引导牛羊产业发展重点区域发展全株青贮玉米、黑麦草、苜蓿等优质饲草料生产和经济作物副产物开发利用，积极开展巨菌草种植试验示范，引导适宜种植区域在试验示范的基础上逐步扩大巨菌草种植面积，促进巨菌草在草食畜养殖中的应用，大力推广饲草青贮、氨化等技术，稳步提高饲草自给率。认真落实国家草原生态补奖政策，加大草山草坡的保护与科学合理开发利用力度，稳定发挥生产能力，遏制草山草坡退化。推广农闲田地、林果隙地等种植覆盖作物，发掘利用新饲草资源发展闲地经济，生产加工制作优质饲草产品，提升冬春饲草供给平衡水平。持续稳定推进秸秆饲料化利用，生产加工各种农作物秸秆颗粒，提升农副资源饲料化利用潜力。年内推广种植优质饲草面积54万亩，收储青贮饲料54万吨。

5、助力推动肉牛养殖示范创建

认真贯彻落实《楚雄州加快肉牛肉羊产业高质量发展助推巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接实施方案》《楚雄州金融支持肉牛肉羊产业发展实施方案（试行）》，按照《楚雄州农业农村局关于开展肉牛产业示范县、示范乡镇和示范村创建工作的通知》要求，加强对示范县、示范乡镇、示范村在肉牛良种选育、优质饲草种植、粪污资源化有效利用等方面的技术指导和支持，助力2023年申报创建的肉牛产业示范县、示范乡镇、示范村加快推进创建工作，以示范创建带动全州肉牛产业高质量快速发展。

6、强化畜禽粪污资源化利用技术推广

认真贯彻绿色发展理念，以“资源化利用、容量化控制、减量化处置、无害化处理、生态化发展、低廉化治理”为原则，以粪污资源化利用为重点，以实施畜禽粪污资源化利用整县推进项目为抓手，扎实开展规模以下养殖场（户）畜禽粪污资源化利用实用技术试验示范；积极推进畜禽粪污就地就近肥料化利用，促进种养结合、生态循环，加强对畜禽养殖场（户）畜禽粪污资源化利用的指导，鼓励采用低成本、低排放、易操作的粪污处理工艺，统筹考虑保护生态环境与促进畜牧业发展需要，逐步建立设施处理与生态消纳相结合的畜禽养殖污染防治体系。加大黑水虻养殖动物蛋白转化技术试验示范力度，积极开展畜禽（蛋肉兼用鸡）养殖粪污资源化利用科技试验示范，推广粪污处理先进技术，减少养殖面源污染，促进生态环境质量提升。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制0人，事业编制19人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人（其中新增正常退休1人）。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入388.41万元，其中：一般公共预算388.41万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年相比增加17.87万元,上升4.82%。主要原因一是2023年综合绩效奖归口工资预算统计；二是2023年住房公积金计缴基数调整而增加预算支出。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入388.41万元，其中:本年收入388.41万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款388.41万元（本级财力388.41万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年相比增加17.87万元,上升4.82%。主要原因一是2023年综合绩效奖归口工资预算统计；二是2023年住房公积金计缴基数调整而增加预算支出。

四、预算单位支出情况

（一）预算单位支出基本情况

2023年部门预算总支出388.41万元。财政拨款安排支出388.41万元，其中：基本支出378.41万元，项目支出10.00万元。其中：

1、基本支出378.41万元，与上年相比增加17.87万元，增长4.96%。主要原因一是2023年综合绩效奖归口工资预算统计；二是2023年住房公积金计缴基数调整而增加预算支出。

2、项目支出10.00万元。机构改革后我单位职能划转而增加牛冻精改良品种科技转化与推广服务。主要用于牛冻精改良品种调供过程中牛冻精及其存储液氮损耗、运输费的补助。与上年相比无增减变化。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

农林水支出- 农业农村-事业运行249.60万元,主要用于在职人员工资福利支出；为保证单位正常运转的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、劳务费、维修（护）费、物业管理费、工会经费等。

农林水支出-农业农村- 科技转化与推广服务10.00万元,主要用于牛冻精改良液氮自然损耗补助及畜牧科技项目推广工作。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休48.73万元,主要用于退休人员公用经费支出和支付退休人员统筹外养老金。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出36.69万元,主要用于缴纳在职人员基本养老保险支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-抚恤-死亡抚恤支出1.79万元,主要用于遗属补助。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1.24万元,主要用于缴纳事业人员失业保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗15.92元,主要用于缴纳单位在职事业人员医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助11.67万元,主要用于缴纳单位在职人员医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.56万元,主要用于缴纳单位在职人员大病补充医疗保险费。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金21.22万元。主要用于缴纳单位在职人员住房公积金。

五、州对下专项转移支付情况

无。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》等文件规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金1.58万元；其中：政府采购货物预算1.58万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州畜牧科技推广站2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.83万元，较上年减少0.07万元，下降1.79%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄州畜牧科技推广站2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

楚雄州畜牧科技推广站2023年公务接待费预算为1.33万元，较上年增减少0.07万元，下降1.79%，国内公务接待批次为14次，共计接待148人次。主要原因是我单位2023年严格执行中央八项规定及党政机关厉行节约的有关规定，严格控制接待人次及接待标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄州畜牧科技推广站2023年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费2.5万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。与上年相比无增减变化.

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入:反映政府部门本期从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.年结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.工资福利支出：反映政府部门本期应支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5.对个人和家庭的补助支出：反映政府部门本期用于对个人和家庭的补助金额，主要包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年预算机关运行经费安排31.46万元，其中： 30201 办公费:10.63万元，30205 水费:0.15万元，30206 电费:0.15万元，30207 邮电费:0.15万元，30209 物业管理费:0.24万元，30211 差旅费:6.20万元，30217 公务接待费:1.33万元，30218 专用材料费:5.50万元，30226 劳务费:0.50万元，30228 工会经费:2.12万元，30229 福利费:0.67万元，30231 公务用车运行维护费:2.50万元，30299 其他商品和服务支出:1.32万元。

与上年对比增加0.18万元，上升0.58%。主要原一是按2023年州财政下达的部门预算编制方案要求，所有财政拨款的单位公用经费压减10%；二是2023年增加职工福利费预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，楚雄州畜牧科技推广站资产总额13.31万元。其中：流动资产2.84万元，固定资产10.47万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少0.18万元，其中固定资产增加3.58万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

第二部分楚雄彝族畜牧科技推广站2023年部门预算表

楚雄彝族自治州畜牧科技推广站

2023年03月14日

监督索引号53230000452200111