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楚雄州植保植检站部门2023年预算公开目录

第一部分楚雄州植保植检站部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄州植保植检站部门2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

楚雄州植保植检站部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄州植保植检站主要工作职能职责是：1、根据国务院《植物检疫条例》第三条授权，负责辖区内种子、苗木等植物及植物产品植物检疫行政执法工作；2、负责全州主要农作物病虫草鼠害预测预报（预警与应急控制）；3、负责全州主要农作物病虫草鼠害大面积综合防治；4、全州农业植物检疫性有害生物疫情普查、监测及扑灭工作。

（二）机构设置情况

我部门是隶属于楚雄州农业农村局的科级公益一类事业单位，按照编制办要求共设置0个内设机构（人员较少，未设立内设机构）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

为认真做好2023年楚雄州植保植检工作，完成省、州安排的各项工作任务，根据省、州有关文件会议精神，结合楚雄州植保植检工作实际，2023年楚雄州植保植检重点工作如下：

1、工作思路

认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、中共中央一号文件、党的二十大、省、州农业农村工作会议、全省农业农村 局长会议精神，坚持“预防为主，综合防治”的植保工作方针，牢固树立“公共植保、绿色植保、科学植保”理念，紧紧围绕州委、州政府打造现代农业示范区建设的工作思路，突出主要作物、重点区域和重大病虫防控，强化主要农作物病虫害预警监测，大力开展病虫害绿色防控和专业化统防统治，切实推进农药减量增效，努力实现“虫口夺粮”，确保粮食安全、农业生态安全和农产品质量安全，促进农业绿色发展。

2、目标任务

确保全州实现“虫口夺粮”挽回粮食产量损失12万吨以上，粮食作物病虫危害损失率控制在5％以下，经济作物病虫危害损失率控制在8%以下；主要农作物病虫害长期预报准确率达到87％以上，短期预报准确率达到95％以上；主要农作物重大病虫害防治处置率在95%以上，主要农作物绿色防控覆盖率达到53%以上，主要农作物统防统治覆盖率达到46%以上；力争化学农药使用量降低1％，化学农药使用强度降低1.5%以上，植物疫情处置率达100%，确保重大病虫不大面积暴发成灾。全州农作物病虫害防治总面积完成1360万亩次以上，完成植保专业化统防统治面积达340万亩次以上，植保绿色防控面积达335万亩以上。

3、工作要点

(1)明确属地责任，强化防控措施落实

一是按照属地管理原则，分区域、分作物、分病虫提出防控对策措施。制定草地贪夜蛾、黄竹脊蝗等病虫害应急防控预案，做好应急防治准备。

二是专业化统防统治在绿色高产高效创建、立体间套种、现代农业示范园等省州重大农业科技示范区实现全覆盖。在水稻、玉米、麦类、油菜、蚕豆、蔬菜、马铃薯、中药材等作物上，建立各类百亩、千亩、万亩展示区，带动病虫草鼠害综合防治工作的全面开展。

三是深入田间地头开展指导服务。在重大病虫害发生防治的关键时期，各级植保科技人员要深入田间地头，加强技术指导和宣传培训发动工作，适时召开培训会和现场会，落实防控措施，及时组织开展防治。

四是抓好农业农村部第四期植保工程项目实施及下步项目申报工作。目前双柏县全国农作物病虫疫情监测分中心（省级）田间监测点建设项目，设备采购已结束，要迅速进行安装调试，争取尽快投入使用。其余县市也要积极争取该项目。

（2）加强预测预报，强化病虫预警监测

一是抓好主要农作物重大病虫害预警监测工作。充分发挥已建成的楚雄、南华、元谋、武定、禄丰等县市智能虫情监测点的作用，严格按照国家规范和省标进行调查，全力抓好草地贪夜蛾、稻瘟病、稻飞虱、水稻螟虫、玉米叶斑病、玉米螟、粘虫、小麦条锈病等常发性重大病虫害预警监测。同时，各县市要结合各地产业发展重点，有针对性地加强蔬菜、水果、花卉、魔芋、中药材等高原特色农业病虫害预警监测。此外，对黄竹脊蝗侵入要引起高度警惕，及时加强监测防控。

二是及时填报国家、省病虫害预警监测系统及周报、月报等信息。要按照省、州要求，及时填报全国农作物重大病虫害数字化监测预警系统（元谋、楚雄、禄丰三县市填报）、全国草地贪夜蛾发生防治信息调度平台（十县市填报）、全国农药械信息管理系统（十县市填报）、云南省有害生物监测预警系统（十县市填报）及周报、月报等数据，进一步提高填报信息的准确性、及时性、规范性。

三是及时发布病虫草鼠害发生信息。要求各县市植保站每年发布植保简报10期以上（州植保站发布植保简报10期以上），利用“三农通”发布病虫害发生防治信息手机短信10条以上，如发生突发性重大病虫害，要写出专报，及时上报当地农业农村局和上级业务主管部门。

四是定期不定期召开全州农作物重大病虫害趋势会商会。根据病虫害发生情况，州植保站将定期不定期邀请气象、农业科研推广、种子及相关县市专家，通过电话会商等形式，会商全州农作物重大病虫害发生防治对策。

（3）大力推进专业化统防统治，促进粮经作物增产增收

一是积极争取地方财政政策扶持，拓宽资金筹措渠道。各县市植保植检站要充分利用好农机购机补贴等优惠政策，增加植保无人机、静电喷雾器等新型施药器械数量，加快植保专业合作社、植保专业队等专业化防治组织建设，推动专业化统防统治工作的开展。

二是探索促进专业化防治的可持续发展机制。以新型职业农民、新型农业经营主体和植保社会化服务组织为重点，培养造就一批高水平的植保专业化统防统治专业队伍。同时，要加强指导服务管理，积极探索新形势下植保专业合作社发展壮大的运行机制，有条件的地方试点开展全程承包服务。

三是层层举办病虫害专业化统防统治示范样板。各县市要结合当地实际，每年举办500亩以上病虫害统防统治核心示范样板不少于2个，全州开展病虫害专业化统防统治340万亩次以上，将示范样板办成各级领导的指挥田、植保新技术的展示田、农民群众接受病虫害防控知识的教育田。

（4）推行植保绿色防控，促进高原特色农业健康发展

一是各县市要在水稻、玉米、蔬菜、水果、魔芋、中药材等粮经作物上建立千亩以上植保绿色防控技术示范区（即农药减量增效示范区）2个（其中，粮食作物1个，特色经作1个），全州完成植保绿色防控示范区22个（州植保站2个），核心示范样板2万亩，辐射带动推广310万亩次以上。

二是加强农业防治、生物防治、物理防治、生态调控、生物多样性、科学用药等绿色防控技术措施的集成推广应用，尤其要加大农业措施防虫避虫、生物农药、生物多样性控制病虫害及“四诱”技术的示范推广力度，抓好关键技术集成创新。同时，试验、示范、筛选出一批安全有效的绿色防控产品。

（5）推广农药减量增效技术，实现农药量使用负增长

以强化病虫监测预警、提升绿色防控水平、扩大专业化统防统治面积、强化高效植保机械应用、提高农药利用率为着力点，按照“替、精、统、综”技术路径，以金沙量流域（楚雄段）农药减量为重点，大力推广农药减量增效技术，年化学农药使用量减少1%以上，化学农药使用强度降低1.5%以上，完成省级下达的农药减量指标。

（6）强化植物疫情监管，依法查处违法案件

一是加强马铃薯金线虫、玉米褪绿斑驳病毒病、红火蚁、柑桔黄龙病等检疫性有害生物疫情监测、普查和防控，及时做好疫情扑灭工作，减轻检疫性有害生物对农业生产安全构成的威胁。

二是加强元谋县国家级制种大县、州农科院、楚源种业公司、天食种业有限公司、楚雄禾丰公司及各县市水稻、玉米、蔬菜制繁种基地、苗木生产繁育企业的产地检疫，加强引种监管，防止检疫性有害生物传播、蔓延，从源头上阻截疫情。

三是深入开展植物检疫宣传月活动，重点宣传植物检疫法规，培训检疫性有害生物的识别、危害和防控技术。

四是抓好元谋、永仁、武定、楚雄、牟定等县市红火蚁疫情监测防控工作。一要加强监测，掌握红火蚁在辖区内的发生动态；二要积极向当地政府争取疫情监测防控资金，购买毒饵进行防控；三要组建稳定的防控专业队进行投放毒饵，确保防控效果。

五是规范植物检疫执法行为，依法查处违法案件。要积极主动向农产品生产种植基地、种植大户、农业龙头企业等发放《植物检疫告知书》，要求到外地引进种子、苗木时，主动到当地植保植检站办理《植物检疫要求书》，对无证调运种子、苗木等违反《植物检疫条例》的行为要坚决依法进行查处。

（7）继续抓好农药经营许可审核工作，加强发证后农药经营单位的日常监督检查，做好农药行业安全生产工作，协助农业综合执法部门做好农药经营市场监督管理工作。

根据省、州农药行业安全生产专项整治三年行动计划的安排，认真贯彻执行《农药管理条例》、《云南省农药经营许可实施办法》等法规、规章，继续抓好农药经营许可审核工作，从严控制《限制农药经营许可证》申请。同时，要加强对发证后农药经营单位经营行为的监督检查，做好农药行业安全生产工作，协助农业综合执法部门做好农药市场监管工作，每季度对辖区内的农药经营市场进行不少于1次的监督检查，每年开展农药经营市场检查不少于4次，发现超范围经营、经营禁限用农药等违法行为，书面移交农业综合执法部门进行严厉处罚。

（8）加强科学安全用药及病虫害防治技术宣传培训工作

紧紧围绕农药科学安全使用技术、主要农作物病虫害防治技术、农药减量增效技术、国家禁限用农药名录等重点内容，采取集中培训、田间地头现场培训、发放宣传挂图等多种形式，加强科学安全用药及病虫害防治技术宣传培训工作。其中，对种植大户、规模化经营组织、专业化统防统治组织、农民专业合作社培训覆盖率达100%。

（9）加大宣传力度，提高植保植检工作社会认知度

各县市要通过广播、电视、报纸、网络等多种媒体，积极宣传植保植检工作，要求每个县市每年在县市政府网站、楚雄州农业农村信息网发布植保信息5条以上，全面提高植保工作的社会认知度。

（10）配合做好省对州、州对县市的粮食安全党政同责、食品安全、乡村振兴责任制涉及植保植检工作部分评分考核。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人，我部门属科级事业单位，不设置内设科室。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入212.40万元，其中：一般公共预算212.40万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少收入38.49万元，主要原因分析：1、2023年我站实有在职人数比2022年减少2人 ，减少人员经费收入21.50万元；2、2023年度预计退休1人比2022年退休减少1人，职业年金缴费支出项目减少收入8.03万元；3、2023年度减少二个专项业务类项目减少收入8.96万元。具体到功能分类科目为：2080502事业单位离退休比上年增加4.58万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出比上年增加1.58万元;2080506机关事业单位职业年金缴费支出比上年减少8.03万元；2089999其他社会保障和就业比上年减少0.12万元；2101102事业单位医疗比上年减少2.31万元；2101103公务员医疗补助比上年减少0.1万元 ；2101199其他行政事业单位医疗支出比上年增加0.8万元；2130104事业运行比上年减少32.77万元; 2210201住房公积金比上年减少2.12万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入212.40万元，其中:本年收入212.40万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款212.40万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少收入38.49万元，主要原因分析：1、2023年我站实有在职人数比2022年减少2人 ，减少人员经费收入21.50万元；2、2023年度预计退休1人，职业年金缴费支出项目减少收入8.03万元；3、2023年度减少二个专项业务类项目减少收入8.96万元。具体到功能分类科目为：2080502事业单位离退休比上年增加收入4.58万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出比上年增加收入1.58万元;2080506机关事业单位职业年金缴费支出比上年减少收入8.03万元；2089999其他社会保障和就业比上年减少收入0.12万元；2101102事业单位医疗比上年减少收入2.31万元；2101103公务员医疗补助比上年减少收入0.1万元 ；2101199其他行政事业单位医疗支出比上年增加收入0.8万元；2130104事业运行比上年减少收入32.77万元; 2210201住房公积金比上年减少收入2.12万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出212.40万元。财政拨款安排支出212.40万元，其中：基本支出212.40万元，与上年对比减少支出29.53万元，主要原因分析：1、因人员退休，2023年我站实有人数比2022年减少2人 ，减少人员经费支出21.50万元；2、2023年度减少职业年金缴费支出8.03万元；项目支出0万元，与上年对比减少支出8.96万元，主要原因分析：1、减少专项业务类行政执法制服换装农业生产发展专项资金支出3.96万元；2、减少专项业务类办公楼房屋维修农业发展专项资金支出5万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080502事业单位离退休24.69万元；主要用于单位开支的离退休经费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支19.86万元，主要用于单位缴纳的基本养老费支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出6.9万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

2089999其他社会保障缴和就业支出0.68万元，主要用于其他社会保障和就业支出。

2101102事业单位医疗8.69万元，主要用于单位医疗保险缴费的支出。

2101103公务员医疗补助6.79万元 ，主要用于单位公务员医疗保险缴费的支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出0.8万元，主要用于大病保险支出。

2130104事业运行132.40万元;主要用于事业单位基本支出。

2210201住房公积金11.59万元，主要用于单位住房公积金单位部分缴费的支出。

财政专户管理资金支出情况：2023年本单位无财政专户管理的支出。

五、州对下专项转移支付情况

(一）与中央配套事项

无

(二）按既定政策标准测算补助事项

无

(三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额1.76万元，其中：政府采购货物预算1.76万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州植保植检站部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.21万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄州植保植检站部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

楚雄州植保植检站部门2023年公务接待费预算为0.71万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为14次，共计接待80人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄州植保植检站部门2023年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、上级补助收入：指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

3、事业收入：是指事业单位开展业务活动取得的收入。

4、经营收入：是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、附属单位缴款：指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年预算单位运行经费安排12.08万元，与上年对比减少8.77万元，主要原因分析：30201办公费比2022增加0.02万元,30205水费比2022年减少0.07万元，30206电费比2022减少0.09万元,30207邮电费比2022年增加0.01万元,30211差旅费比2022年减少1.5万元,30213维修（护）费比2022减少4.8万元，30217公务接待费比2022减少0万元，30224被装购置费比2022年减少3.96万元，30226劳务费比2022增加2.1万元,30228工会经费比2022年减少0.88万元，30229福利费比2022年增加1.02万元,30231公务用车运行维护费与2022年减少0万元，30239其他交通费比2022年增加0.1万元，30299其他商品和服务支出比2022年减少0.72万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，楚雄州植保植检站部门资产总额162.43万元，其中，流动资产0.35万元，固定资产162.08万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少9.63万元，其中：固定资产减少6.53万元；流动资产减少3.10万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年决算数。

楚雄州植保植检站

2023年3月15日

监督索引号53230000449900111