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楚雄彝族自治州乡村产业发展中心2023年部门预算公开目录

第一部分楚雄州乡村产业发展中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄州乡村产业发展中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

楚雄彝族自治州乡村产业发展中心2023年部门预算公开编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄彝族自治州乡村产业发展中心主要职责：承担农产品加工、农业产业化等统计及培训；监测农产品和农业生产资料价格；配合开展农业统计、乡村产业发展、农业龙头企业培育、改善农村人居环境、农业产业园区建设、农业综合开发、农田整治、农田水利建设等工作任务；负责州内蚕种管理工作，协调蚕种的生产、调供、质检和服务；负责茶叶质量审评检验，参与茶叶质量管理工作。

（二）机构设置情况

按照《中共楚雄州委机构编制委员会办公室印发《楚雄彝族自治州农业农村局所属事业单位机构编制方案》的通知》（楚编办发〔2019〕24号）文件批复，核定我单位机构规格为正科级，机构数1个即楚雄彝族自治州乡村产业发展中心。

楚雄彝族自治州乡村产业发展中心内设机构4个，分别是：中心办公室、乡村产业发展室、蚕桑室、茶叶室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、加大对农业主体培育的支持力度。建立健全农业主体培育的资金支持办法，制定有针对性的资金支持实施细则，明确支持的范围并采取有力措施落实到位，多渠道、多手段支持农业主体的发展，帮助农业主体解决发展过程中存在的问题，同时鼓励其他农业企业积极发展，创收增效，不断提升农业企业的带动力和产品竞争力。

2、重视传统产业的巩固和发展。全州茶叶、蚕桑产业生产总产值已经突破12亿元，且基层茶农（厂）、蚕农生产积极性高，有扩大产业规模的意愿，但茶叶、蚕桑产业已经多年没有财政的专项扶持资金。农业产业化的发展离不开传统农业产业的发展，发展传统农业产业也是发展新兴农业产业的基础，要为传统农业产业注入活力，激发潜力，离不开配套政策和财政资金的大力支持，应当充分发挥政策引导和财政资金撬动作用，全面提升营商环境，助力茶叶、蚕桑等传统农业产业发展取得新突破。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制34人。在职实有29人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员51人，其中：离休0人，退休51人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入643.75万元，其中：一般公共预算643.75万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

2023年部门财务总收入643.75万元，比上年部门财务总收入592.02万元增加51.73万元，增幅8.74%。增加的主要原因：一是2023年度在职实有人员及离退休人员增加，致使人员经费及公用经费预算相应增加 ；二是2023年度财政专项预算了工会经费及福利费；三是部门项目支出预算比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入643.75万元，其中:本年收入643.75万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款643.75万元（本级财力643.75万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

2023年部门财政拨款收入643.75万元，比上年部门财政拨款收入592.02万元增加51.73万元，增幅8.74%。增加的主要原因：2080502事业单位离退休减少2.99万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出增加16.96万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出减少9.01万元；2080801死亡抚恤增加5.06万元；2089999其他社会保障和就业支出增加0.18万元；2101102事业单位医疗减少0.32万元；2101103公务员医疗补助增加1.79万元；2101199其他行政事业单位医疗支出增加3.04万元；2130104事业运行增加32.90万元；2130106科技转化与推广服务增加1.00万元；2210201住房公积金增加3.12万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出643.75万元。财政拨款安排支出643.75万元，其中：基本支出638.75万元，与上年对比增加51.33万元，增长8.74%，主要原因：2080502事业单位离退休减少2.99万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出增加16.96万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出减少9.01万元；2080801死亡抚恤增加5.06万元；2089999其他社会保障和就业支出增加0.18万元；2101102事业单位医疗减少0.32万元；2101103公务员医疗补助增加1.79万元；2101199其他行政事业单位医疗支出增加3.04万元；2130104事业运行增加33.50万元；2210201住房公积金增加3.12万元。项目支出5.00万元，与上年对比增加0.39万元，增长8.46%，增加的主要原因是2023年部门预算中2130106科技转化与推广服务项目支出比上年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

农林水支出-农业农村-事业运行369.31万元,主要用于在职人员工资福利支出；为保证单位正常运转的公用经费支出，包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、劳务费、维修（护）费等。

农林水支出-农业农村-科技转化与推广服务5.00万元,主要用于保证单位开展专项业务工作支出，包括办公费、差旅费、劳务费、维修（护）费等。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休112.14万元,主要用于退休人员公用经费支出和支付退休人员统筹外养老金。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出56.54万元,主要用于缴纳在职人员基本养老保险。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出10.94万元,主要用于缴纳当年退休人员职业年金。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤5.06万元,主要用于发放单位遗属人员生活补助。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1.91万元,主要用于缴纳在职人员的失业保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗24.60万元,主要用于缴纳单位职工医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助22.40万元,主要用于缴纳单位职工公务员医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3.04万元,主要用于缴纳单位职工大病补充保险。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金32.80万元。主要用于缴纳单位在职人员住房公积金。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2023年部门无中央配套支付项目。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2023年部门无既定政策标准测算补助的支付项目。

（三）经济社会事业发展事项

2023年部门无州对下专项经济社会事业发展支付项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》有关规定，2023年度编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额6.97万元，其中：政府采购货物预算4.90万元、政府采购服务预算2.07万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州乡村产业发展中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算3.50万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄州乡村产业发展中心2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比，无增减变化。

（二）公务接待费

楚雄彝族自治州乡村产业发展中心2023年公务接待费预算为1.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为15次，共计接待120人次。

与上年对比，公务接待费预算增加0.00万元，主要原因：贯彻落实中央八项规定精神及实施细则，厉行勤俭节约、反对铺张浪费。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄彝族自治州乡村产业发展中心2023年公务用车购置及运行维护费预算为2.50万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费预算0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费预算2.50万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

公务用车购置及运行维护费与上年对比无增减变化，主要原因：一是贯彻落实中央八项规定及厉行勤俭节约、反对铺张浪费；二是按照预算管理要求，结合上年度公务用车实际开支情况，对公务用车购置及运行维护费实行总额控制。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

行政单位、参公事业单位运行经费安排情况：楚雄彝族自治州乡村产业发展中心是财政全额拨款的非参公管理事业单位，2023年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无增减变化。

事业单位公用经费安排运行经费情况：楚雄彝族自治州乡村产业发展中心2023年安排运行经费31.66万元，其中：30201办公费:3.39万元，30205水费:0.24万元，30206电费:0.28万元，30207邮电费:1.30万元，30209物业管理费:0.20万元，30211差旅费:5.40万元，30213维修（护）费:0.40万元，30216培训费:3.66万元，30217公务接待费:1.00万元，30218专用材料费:0.19万元，30226劳务费:1.64万元，30228工会经费:6.66万元，30229福利费:1.02万元，30231公务用车运行维护费:2.50万元，30239其他交通费用:0.72万元，30299其他商品和服务支出:3.06万元。

与上年相比增加2.21万元，增长7.50%，增加的主要原因：一是2023年在职实有人员及离退休人员增加，运行经费相应增加 ；二是2023年财政专项预算了工会经费及福利费；三是部门项目支出预算比上年增加；四是根据2023年公用经费总额情况，结合2023年主要工作开展情况，对单位运行经费作了相应支出调整。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，楚雄彝族自治州乡村产业发展中心资产总额23.70万元，其中，流动资产3.29万元，固定资产20.41万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少40.79万元，其中固定资产减少0.59万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入35.28万元，其中出租资产217平方米，扣除房租减免及税费，资产出租收入0.81万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。

楚雄州乡村产业发展中心

2023年3月15日

监督索引号53230000450100111