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楚雄彝族自治州农机安全监理所

2023年预算公开目录

第一部分楚雄彝族自治州农机安全监理所2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄彝族自治州农机安全监理所2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 楚雄彝族自治州农机安全监理所预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄彝族自治州农机安全监理所是楚雄州农业农村局下属的参公管理事业单位，按照农业农村部2018年第1号部令《拖拉机、联合收割机驾驶证管理规定》、第2号部令《拖拉机、联合收割机登记规定》和楚雄彝族自治州农机监理所“三定”方案相关规定：负责全州农机监理工作的检查指导，督促县市农机监理部门完成全州农机安全生产责任制的层层签订工作；对本辖区内农机操作手开展一年四次农机安全生产知识宣传教育；处理本辖区内田间、场院发生的一般农机事故，并做好农机信息统计上报。

（二）机构设置情况

楚雄彝族自治州农机安全监理所由楚雄州政府批准于1988年成立，中共楚雄州委机构编制委员会办公室核定编制7人，为财政全额拨款事业单位。单位内设办公室、财务室、农机监理业务信息室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

楚雄州农机安全监理所根据《中华人民共和国道路交通安全法》第一百二十一条、农业农村部2018年第1号、第2号部令及云南省人民政府的有关文件规定，对本辖区内拖拉机、联合收割机登记情况；拖拉机、联合收割机操作人员培训、考试情况进行指导和监督检查。在重大节假日、重要农事活动、重要时段及时组织全州农机监理部门开展农机安全生产专项整治和“打非治违”检查督查工作。落实农业部三年行动方案，确保到2024年年末，对本辖区变型拖拉机实施公告注销清零，为广大农村地区群众出行安全保驾护航，降低农机事故发生率。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，事业编制7人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年单位财务总收入142.91万元，其中：上级补助0.00万元，本级安排142.91万元（其中：公共财政预算142.91万元，政府性基金0.00万元，财政专户管理的教育收费0.00万元），自筹资金0.00万元（其中：事业单位经营收入0.00万元，事业收入0.00万元，其他收入0.00万元），结余结转资金0.00万元。

与上年171.31万元对比减少28.40万元，下降16.58%，减少的主要原因是正常退休2人，人员经费和公用经费预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年单位财政拨款收入142.91万元，其中：公共财政预算142.91万元（其中：本级财力142.91万元，其他非税收入0.00万元），政府性基金0.00万元。

与上年171.31万元对比减少28.40万元，下降16.58%，减少的主要原因是2022年单位2名职工正常退休，人员经费和公用经费预算减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出142.91万元。财政拨款安排支出142.91万元，其中：基本支出139.91万元，与上年168.31万元对比减少28.40万元，下降16.87%，减少的主要原因是2022年单位2名职工正常退休，人员经费和公用经费预算减少。项目支出3.00万元，与上年3.00万元对比无增减变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

农林水支出-农业农村-行政运行96.98万元,主要用于在职人员工资福利支出；为保证单位正常运转的公用经费支出，包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、劳务费、维修（护）费等。

农林水支出-农业农村-执法监管3.00万元,主要用于开展变型拖拉机清理整治、农机安全监督检查所需差旅费、公务用车平台租车费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休13.37万元,主要用于退休人员公用经费支出和发放退休人员统筹外养老金。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出11.23万元,主要用于缴纳在职人员基本养老保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗4.93万元,主要用于缴纳单位在职人员医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3.59万元,主要用于缴纳单位在职人员医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.46万元,主要用于缴纳单位职工大病补充保险。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金9.35万元。主要用于缴纳单位在职人员住房公积金。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》等文件规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2012〕96号）等文件规定，编制了政府购买服务预算，共涉及政府购买服务事项0项，购买服务资金0.00万元（详见附表）。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州农机安全监理所2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.20万元，与上年相比无增减变化。我单位一直以来认真贯彻落实中央八项规定精神和州委厉行节约等相关要求，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，进一步规范公务接待活动，严格管理审批，控制公务接待支出。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄彝族自治州农机安全监理所2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年相比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相同,主要原因是2022年、2023年预算均未安排因公出国（境）计划。

（二）公务接待费

楚雄彝族自治州农机安全监理所2023年公务接待费预算为0.20万元，与上年相比无增减变化，我单位一直以来认真贯彻落实中央八项规定精神和州委厉行节约等相关要求，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，进一步规范公务接待活动，严格管理审批，控制公务接待支出。国内公务接待批次为3次，预计接待20人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄彝族自治州农机安全监理所2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年相比无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，与上年相比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出；

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金；

劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费；

其他交通费：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务准能补贴，租车费用，出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、安全奖励费用等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年机关运行经费安排14.12万元，其中： 30201办公费:1.24万元，30207邮电费:0.71万元，30211差旅费:3.50万元，30217公务接待费:0.20万元，30226劳务费:0.96万元，30228工会经费:0.66万元，30229福利费:0.21万元，30239其他交通费用:6.28万元，30299其他商品和服务支出:0.36万元。

与上年17.89万元对比减少3.77万元，下降21.07%，减少的主要原因是正常退休2人，公用经费预算减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，楚雄彝族自治州农机安全监理所资产总额3.35万元，其中，流动资产0.16万元，固定资产3.19万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少127.46万元，其中流动资产减少0.53万元，固定资产减少126.93万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。

楚雄彝族自治州农机安全监理所

2023年3月15日

监督索引号53230000450000111