第一部分楚雄彝族自治州水产技术推广站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄彝族自治州水产技术推广站2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

楚雄彝族自治州水产技术推广站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责开展水产先进技术推广及服务；指导全州水产推广体系建设、投入品使用、病害防控、水产种质资源保育等工作；承担并指导各县市开展水生动物防疫检疫工作。

（二）机构设置情况

根据楚编发〔2020〕41号《中共楚雄州委编制委员会关于农业综合行政执法改革有关机构编制事项的通知》文件，核定我单位机构规格为正科级，机构数1个，隶属于楚雄州农业农村局管理，编制结构为：专业技术人员10名，工勤人员编制1名。其中：站长1名,副站长2名，单位无内设科室。2021年12月实有在职专业技术人员9人，工勤人员1人，退休1人。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、工作思路

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣实施乡村振兴战略，坚定不移贯彻渔业转型升级、绿色发展理念；以特色水产养殖和休闲渔业为突破口，加快产业结构调整，推进三产融合发展；切实加强水产品质量安全工作，促进渔业提质增效；加强水产技术推广队伍建设，提升服务能力，促进科技兴渔；改善基础设施建设，夯实渔业发展基础，加快全州渔业健康绿色发展。

2、目标任务

2023年，全州计划水产品产量2.8万吨，渔业产值5.1亿元，渔业经济总产值6.3亿元，分别较2022年增0.3万吨、0.6亿元和0.7亿元，年均增长率分别为11.9%、13.3%、12.5%。

3、工作重点举措

（1）持续推进水产养殖绿色发展，强化水域环境保护和水产品质量安全意识，坚持健康养殖、绿色发展。

（2）稳定大宗淡水鱼养殖，确保水产品安全有效供给，保障渔业稳产增收，努力完成全年渔业发展目标任务。

（3）持续推进渔业供给侧结构性改革，开展特色水产养殖试验示范，拓展休闲渔业及三产融合发展，提高水产养殖效益，满足消费需求。

（4）加强水产队伍建设，提升队伍服务能力、水平和质量。

（5）配合做好金沙江流域重点水域“十年禁渔”工作，推动水生生物多样性保护和养护，充分体现长江十年禁渔的成效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，事业编制11人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入181.83万元，其中：一般公共预算181.83万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，2023年部门财务总收入181.83万元，比2022年的财务总收入168.90万元增加12.93万元，比上年增加7.66%。其中：一般公共预算财政拨款181.83万元，比2022年168.90万元增加12.93万元，增加7.66%；主要原因分析：工资福利支出、养老保险、医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金较上年增长。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入181.83万元，其中:本年收入181.83万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款181.83万元（本级财力181.83万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，2023年部门财政拨款收入181.83万元，比2022年财政拨款收入168.90万元增加12.93万元，比上年增加7.66%。主要原因分析：工资福利支出、养老保险、医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金较上年增长。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出181.83万元。财政拨款安排支出181.83万元，其中：基本支出177.83万元，比上年164.90万元增加12.93万元，增加7.84%，主要原因分析：单位工资福利支出、养老保险、医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金较上年增长。项目支出4.00万元，与上年持平，按照加快推进渔业供给侧结构性改革，促进全州渔业转型升级和绿色健康发展的要求，单位申报实施特色水产养殖试验示范项目。

2023年预算单位财政拨款181.83万元，按功能科目分类情况:

2080502 事业单位离退休:2.29万元,主要用于退休人员统筹外养老金支出。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费:19.74万元,主要用于在职职工养老保险缴费支出。

2089999其他社会保障和就业支出：0.67万元，主要用于在职职工工伤保险、残保金缴费支出。

2101102 事业单位医疗:8.62万元,主要用于在职职工医疗保险缴费支出。

2101103 公务员医疗补助:4.11万元,主要用于在职职工公务员医疗补助缴费支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出：0.42万元，主要用于在职职工大病保险缴费支出。

2130104 事业运行:130.49万元,主要用于保障事业人员工资、津贴及人员办公费支出。

2130106科技转化与推广服务：4.00万元，实施特色水产养殖试验示范项目。

2210201 住房公积金:11.49万元，主要用于在职职工住房公积金补助支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2023年无中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

2023年无既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

2023年无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额2.21万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算2.21万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州水产技术推广站2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.96万元，与上年持平，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄彝族自治州水产技术推广站2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。单位无因公出国（境）费用。

（二）公务接待费

楚雄彝族自治州水产技术推广站2023年公务接待费预算为0.46万元，与上年持平，2023年国内公务接待批次为8次，共计接待55人次。一是单位严格贯彻执行党政机关厉行节约、反对浪费有关要求。二是认真贯彻执行党政机关公务接待管理办法，严格执行公务接待审批制度；三是严把公务接待审核关，压缩控制接待陪同人数，控制接待范围。通过各种制度的严格执行，公务接待费保持平稳下降。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄彝族自治州水产技术推广站2023年公务用车购置及运行维护费为2.50万元，与上年持平，其中：公务用车购置费0.00万元，与上年一致；公务用车运行维护费2.50万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。严格执行公务用车管理规定，加强监督，切实降低公务用车管理使用费用、运行成本。建立健全公务用车使用管理制度，通过严格执行各项制度，公务用车购置及运行维护费保持平稳下降。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目预算绩效目标

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位是事业单位，无机关运行经费，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，楚雄彝族自治州水产技术推广站资产总额7.21万元，其中，流动资产0.03万元，固定资产7.18万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少4.80万元，其中固定资产减少4.74万元，减少部分为固定资产计提折旧。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，报废报损资产0项，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月份月报数。

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