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楚雄彝族自治州农业科学院2023年预算公开目录

第一部分楚雄彝族自治州农业科学院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄彝族自治州农业科学院2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

楚雄彝族自治州农业科学院2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄彝族自治州农业科学院为公益一类正处级事业单位，多年来在州委、州政府的重视和关心支持下，科研推广能力不断提升。我单位主要职能为以下六项：一是研究与引进。负责以高原粳稻为主的粮经作物新品种选育、配套栽培技术研究，新品种新技术的引进、试验、示范。二是推广与服务。负责自主研发和引进的粮经作物新品种、新技术的推广应用，解决全州农业生产发展中的重点难点技术问题，开展农业科技咨询、培训、服务等工作。三是负责自主知识产权维护，农业科研成果转化及产业化开发工作。四是负责全州农业科技人才培养工作，实施国内外科研交流与合作。五是承担国家、省农业科学技术研究课题工作，负责现代农业产业技术体系等国家、省、州科研项目争取和实施。六是完成上级交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：

1.办公室：负责全院党务和党风廉政建设日常事务工作；负责州委、州政府重要文件、重大决定及州农业农村局部署工作的日常督办；负责全院行政事务的日常工作，主抓内外联系与综合协调、文电处理、会务、信息、档案、信访、保密、扶贫、基建、安全生产、消防安全、社会治安综合治理、工青妇等工作。

2.科技管理科：负责全院科技论文、成果、项目管理，负责对外科技合作、科技成果转化协调服务、知识产权保护，负责学术委员会的日常工作。

3.人事科：负责全院的人员招聘、人才和干部队伍建设及管理、劳动工资、年度考评、机构编制和职称评聘等工作，负责离退休人员的管理工作。

4.财务科：负责财务计划、核算、管理和监督等工作，负责资产管理、基建计划、预算资金及项目资金核算管理等工作。

5.水稻研究所：承担水稻种质资源的收集、保存、鉴定评价及应用，负责新品种选育及配套栽培技术研究与示范推广，负责新品种新技术引进、试验、示范及推广，承担重点科研项目攻关课题研究及项目申报实施。

6.旱粮作物研究所：承担旱粮作物种质资源收集、保存、鉴定评价及应用，负责玉米、麦类等旱粮作物新品种选育、配套栽培技术研究及示范推广，负责旱粮作物新品种新技术的引进、试验、示范及推广，承担旱粮作物重点科研项目攻关课题研究及项目申报实施。

7.经济作物研究所：承担油料、豆类、魔芋、食用菌、生物药业等经济作物种质资源收集、保存、鉴定评价及应用，负责新品种的选育、引进，以及配套栽培技术研究与示范推广，承担科研项目攻关课题研究及项目申报实施。

8.园艺作物研究所：承担蔬菜、果树、花卉等作物种质资源收集、保存、鉴定评价及应用，负责新品种的选育、引进，以及配套栽培技术研究与示范推广，承担科研项目攻关课题研究及项目申报实施。

9.农业技术推广站：承担农业科技推广项目实施、检查、指导、考核等工作，负责拥有自主知识产权的粮经作物新品种集成技术推广应用，负责指导全州农业科技推广、科技知识宣传培训等科技服务，负责科技推广项目的申报实施及州农业技术推广中心的日常事务工作。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.围绕现代种业发展，突出农作物种业创新。一是加强农作物种质资源保护利用工作。二是选育通过审定（登记）农作物品种2—3个。三是创建示范样板，进行新品种示范推广。

2.围绕打造世界一流“三张牌”，突出农业新技术研究。一是继续抓好光伏+种植业技术研究；二是加强绿色高质高效配套技术研究；三是加强促进农产品集约化、规模化、标准化生产技术的研究。

3.围绕巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，突出新品种新技术示范推广。聚焦重点村、重点地区，集中项目、人才，以产业培植发展为重点，积极组织粮经作物新品种新技术示范和科技培训服务。

4.围绕科研能力提升，进一步加强科研基础设施、科研创新平台建设和科研人才培养。

5.围绕效率提升，力争以种业为重点的科技成果转化工作有新突破。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制77人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制77人。在职实有73人，其中：财政全额保障73人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员51人，其中：离休0人，退休51人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 1994.03万元，其中：一般公共预算1707.33万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入286.70万元。

与上年对比财务总收入增加368.34万元，增长22.66%，其中1、一般公共预算财政拨款收入增加81.64万元、增长5.02%，其中（1）本级财力1707.33万元与上年比较增加123.64万元、增长7.81%。主要原因是本级财力安排的人员经费增加；（2）其他非税收入0.00万元与上年比较减少42.00万元，下降100.00%，主要原因是我院成果转化品种权使用收入预算在其他收入；2、其他收入286.70万元与上年比较增加286.70万元，增长100.00%，主要原因是我单位加大科研合作和成果转化力度，其他收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1707.33万元，其中:本年收入 1707.33万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 1707.33万元（本级财力1707.33万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比财政拨款收入增加81.64万元、增长5.02%，一般公共预算财政预算收入增加81.64万元、增长5.02%，其中（1）本级财力1707.33万元与上年比较增加123.64万元、增长7.81%，主要原因是今年本级财力安排的人员经费增加；（2）其他非税收入0.00万元与上年比较减少42.00万元、下降100.00%，主要原因是我院成果转化品种权使用收入等属于自筹资金预算在其他收入。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1994.03万元。财政拨款安排支出1707.33万元，其中：基本支出1557.33万元，与上年基本支出1405.69万元比较增加151.64万元，增长10.79%，主要原因是工资正常增长导致相应的医疗保险、养老保险、住房公积金等人员经费增长；项目支出150.00万元，与上年项目支出220.00万元对比减少70.00万元，下降31.82%，主要原因是取得的成果转化品种权使用收入项目支出预算在其他支出。其他支出286.70万元，与上年比较增加286.70万元，增长100.00%，主要原因是我单位加大科研合作项目支出和成果转化运用，其他支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1、科学技术支出-应用研究-机构运行1022.49万元主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

2、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休111.99万元，主要用于我院统筹外退休人员工资、离休人员工资、离退休公用经费、遗属补助。

3、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出155.86万元，主要用于我院机关事业单位基本养老保险费单位缴费部分支出。

4、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出48.74万元，主要用于我院机关事业单位职业年金缴费单位缴费部分支出。

5、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职工及军人抚恤补助支出3.28万元，主要用于我院机关事业单位遗属补助支出。

6、社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出5.37万元，主要用于我院失业保险缴费单位缴费部分支出。

7、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗69.04万元，主要用于我院基本医疗保险单位缴费部分支出。

8、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助43.75万元，主要用于我院公务员医疗补助单位缴费部分支出。

9、卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4.75万元，主要用于我院大病医疗补助单位缴费部分支出。

10、农林水支出-农业农村-科技转化与推广服务150.00万元，主要用于我单位新品种选育、新品种试验推广、种质资源收集保存、新品种引进示范、科研基地运转、科研人才培养、宣传推广及交流合作等科研支出。

11、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金92.06万元，主要用于我院职工住房公积金单位缴纳部分支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额18.10万元，其中：政府采购货物预算9.30万元、政府采购服务预算8.80万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州农业科学院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.85万元，较上年减少1.65万元，下降14.35%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄彝族自治州农业科学院2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年相比保持不变，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2023年因公出国（境）费预算与2022年相同都是0.00万元。

（二）公务接待费

楚雄彝族自治州农业科学院2023年公务接待费预算为2.35万元，较上年减少1.65万元，下降41.25%，国内公务接待批次为50次，共计接待235人次。

2023年公务接待费预算减少主要原因是积极响应落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关国内公务接待管理规定》等规章制度，我院加强单位内控制度建设、规范单位接待管理，以实际行动遏制舌尖上的浪费。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄彝族自治州农业科学院2023年公务用车购置及运行维护费为7.50万元，较上年保持不变。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年保持不变；公务用车运行维护费7.50万元，较上年保持不变。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年我院无州财政确定的重点项目。所有编报的项目都根据预算要求编制了详细的预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门基本支出预算：是指单位为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

2.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费是指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费是指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。楚雄彝族自治州农业科学院为非参公管理事业单位，因此不存在机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，楚雄彝族自治州农业科学院资产总额1687.22万元，其中，流动资产89.94万元，固定资产826.05万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程771.12万元，无形资产0.11元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少198.4万元，其中固定资产减少115.71万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产849项，账面原值115.87万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产84平方米，资产出租收入3.28万元。此处公开为2022年决算数。

楚雄彝族自治州农业科学院

2023年3月15日

监督索引号53230000449400111