监督索引号53230000449901000

楚雄州植保植检站部门2018年度部门决算说明

 

第一部分  部门概况

一、主要职能   

二、部门基本情况  

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况   

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  楚雄州植保植检站概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄州植保植检站主要工作职能职责是：1、根据国务院《植物检疫条例》第三条授权，负责辖区内种子、苗木等植物及植物产品植物检疫行政执法工作；2、负责全州主要农作物病虫草鼠害预测预报（预警与应急控制）；3、负责全州主要农作物病虫草鼠害大面积综合防治；4、全州农业植物检疫性有害生物疫情普查、监测及扑灭工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

根据《楚雄州农业局办公室关于认真报送2017年工作总结和2018年工作要点的通知》精神，结合州植保植检站工作实际，现将州植保植检站2018年工作要点汇报如下：

1、积极向农业部、省农业厅争取第三期植保工程—动植物保护能力提升工程项目

一是州植保站将积极配合已列入省级计划的元谋、姚安、禄丰、永仁、南华5县申报农药风险监测站、全国农作物病虫疫情监测分中心田间监测点项目建设，及时编制《可行性研究报告》和《实施方案》上报省发改委和省农业厅，并争取将双柏、牟定2县列入储备项目县；二是积极向省、州有关部门争取植保植检资金项目及工作经费，推动植保工作再上新台阶。

2、认真抓好冬季农业开发及大小春主要农作物病虫害预警监测及防控工作

积极组织全州植保部门，认真抓好冬早蔬菜病虫害、麦类锈病、白粉病蚜虫、蚕豆赤褐斑病、油菜蚜虫等小春作物病虫害以及稻飞虱、螟虫、粘虫玉米螟、稻瘟病、玉米叶斑病等大春作物病虫草鼠害的预警监测及防控工作，为彝 州农业增效、农民增收做出植保部门应有的贡献。全州计划在冬季农业开发及大小春作物上发布植保简报、病虫简报100期、10000份，发送病虫害防治手机短信10条；在全州开展主要农作物病虫害综合防治1300万亩次，挽回粮食损失10万吨，病虫危害损失率控制在5%以下。

3、加大彝 州高原特色农业重大病虫害绿色防控技术和专业化统防统治示范推广力度

2018年，以楚雄国家级农业科技示范园、优质稻、特色蔬菜、花卉、水果、中药材等彝 州高原特色农业种植示范基地为主，加大植保绿色防控技术示范推广力度，拟计划年推广绿色防控技术50万亩，开展专业化统防统治450万亩次，减少打药次数和用药量，确保农产品质量安全。

4、深入推进农药使用量零增长行动计划，确保农产品质量安全

2018年，根据农业部、省、州农业部门《到2020年农药零增长行动计划实施方案》的要求，一是在楚雄、大姚2县市继续开展农药使用情况监测和农药利用率调查；二是加大生物农药引进开发力度，引进10种以上高效、低毒、低残留及生物农药，筛选出高度农药替代产品3种；三是大力推广农药减量增效技术，在全州举办农药减量增效技术核心示范1万亩，辐射带动推广10万亩。通过实施农药使用量零增长行动计划，确保了农产品质量安全。

5、加大高原特色果蔬菜、中药材等新兴产业群病虫害防治技术研究及示范推广力度，为产业发展提供技术支撑

针对近年来树莓、蓝莓、中药材等高原特色果蔬、大健康产业群在全州蓬勃发展的态势，明年拟计划将南华县白芨庄园作为州植保站联系服务点，组织开展白芨等中药材病虫害综合防治示范0.1万亩。并要求每个县市植保站在抓好常规工作的基础上，围绕本地重点发展的产业，加大新兴产业群病虫害防治技术研究及示范推广力度，为推进产业发展提供技术支撑和保障。

6、狠抓全州植物检疫队伍建设，抓好红火蚁防控工作

搞好种子、苗木等植物及植物产品产地检疫和调运检疫，认真做好红火蚁、稻水像甲、扶桑绵粉蚧、菜豆象等检疫性农业有害生物疫情普查工作，重点抓好元谋、永仁、楚雄、武定等县（市）红火蚁疫情监测及防控工作，为彝 州农业生产安全发展保驾护航，在全州开展种子、苗木等植物及植物产品产地检疫2万亩，开展红火蚁防治1万亩。

7、加大与省内外科研院所、企业合作交流力度

2018年，州植保站将进一步加大对外合作交流一力度，重点加强与省植保站、云南农大、省农科院、江苏省农科院植保所、美国陶氏益农农药公司、昆明猎虫农业科技有限公司、云南森业航空科技有限公司、云南农畴农业科技有限公司等有关单位的合作交流，为彝 州植保事业发展奠定坚实的物质及技术基础。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入我部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：楚雄州植保植检站.

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

我站2018年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人，事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

纳入楚雄州植保植检站2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018决算情况说明

一、收入决算情况说明

部门2018年度收入合计247.22万元。其中：财政拨款收入242.19万元，占总收入的98%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入5.03万元，占总收入的2%。2018年度收入合计247.22万元与上年决算总收入263.34万元，减少16.12万元，主要原因是：1、科技转化与推广服务收入30万元比2017年的37万元少7万元；2、社会公益研究收入6万元比2017年4万元多2万元；3、病虫害控制收入2万元比2017年3.7少1.7万元；4、财政对基本养老保险资金的补助收入17.57万元比2017年的16.34万元增加1.23万元；5、机关事业单位职业年金缴费收入3.46万元比2017年0万元增加3.46万元；6、事业单位离退休收入22.27万元比2017年的19.12增加3.15万元；7、事业单位医疗收入14.73万元比2017年13.42增加1.31万元；8、事业运行收入140.37万元比2017年153.81减少13.44万元；9、住房公积金收入10.83万元比2017年9.85增加0.98万元。

二、支出决算情况说明

我站2018年度支出合计242.75万元。其中：基本支出203.67万元，占总支出的83.9％；项目支出39.07万元，占总支出的16.09％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。支出合计242.75万元与上年261.61万元少18.86万元,主要原因是: 1、科技转化与推广服务支出30.92万元比2017年的13万元多19.66万元；2、社会公益研究支出6.15万元比2017年7.31万元多1.81万元；3、病虫害控制支出2万元比2017年的3.7万元减少1.7万元；4、财政对基本养老保险资金的补助支出17.57万元比2017年的16.43万元增加1.32万元；5、机关事业单位职业年金缴费支出3.46万元比2017年0万元增加3.46万元；6、事业单位离退休支出22.27万元比2017年的19.12增加3.15万元；7、事业单位医疗支出14.73万元比2017年13.42增加1.31万元；8、事业运行支出134.82万元比2017年159.83减少25.01万元；9、住房公积金支出10.83万元比2017年9.85增加0.98万元。。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障楚雄州植保植检站机构正常运转的日常支出203.67万元，与上年218.65万元增长减少14.98万元，减少6.9%。原因为：1、由于人员退休人员经费支出187.57万元比上年203.62万元减少16.05万元，减少比例为7.88%；2、由于提高人均经费标准日常公用经费支出16.11万元比上年15.03万元增加1.08万元，增长比例为7.18%。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占到基本支出的92.1％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.9％。

（二）项目支出情况

2018保障楚雄州植保植检站事业单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出39.07万元。与上年支出42.97万元对比减少3.9万元,主要原因是社会公益研究本年支出6.15万元比上年9.12万元减少2.97万元。具体项目开支情况：1、科技转化与推广服务（水稻绿色高产高效创建项目）项目总体支出， 项目总支出30.1万元，其中：（1）委托实施病虫测报 费、购买化肥、植保无人机统防统治等业务费13.2万元；（2）差旅费2.28万元；（3）培训费2.03万元；（4）购买性引诱剂等专用材料费10.74万元；（5）劳务费0.13万元；（6）咨询费0.25万元；（7）开支到外地学习考察差旅费1.5万元。2、社会公益研究（三区科技服务）支出情况：项目总支出6.15万元，其中：（1）、差旅费1.28万元；（2）、培训费4.6万元；（3）、其他商品和服务支出0.27万元。

（三）项目开展工作情况： 

1、项目概况

根据《云南省财政厅、云南省农业厅关于下达2018年农业生产发展专项资金和绩效目标的通知》（云财农 [2018]73号）及《楚雄州农业局关于对2018年省级农业生产发展专项（州级粮食生产）项目实施方案批复的通知》（楚农通 [2018]152号）精神，下达楚雄州植保植检站省级农业生产发展专项水稻绿色高产高效创建万亩示范区资金30万元，楚雄州植保植检站认真按照相关要求制定技术实施方案，落实相关责任，经过多点对比，最终确定在姚安县光禄镇组织实施，共涉及光禄镇江尾村民委员会、小邑村民委员会等5个村委会76个村民小组3510户农户，面积共10018亩。其中，在光禄镇江尾村民委员会布家村民小组实施百亩核心区130亩，在江尾村民委员会实施千亩示范片1000亩，在光禄镇江尾村民委员会、小邑村民委员会等5个村委会实施万亩展示区10018亩。

2、项目建设目标

项目区百亩核心区平均亩产700千克、千亩示范片平均亩产650千克、万亩展示区平均亩产600千克。绩效目标达到项目区百亩核心区、千亩展示区、万亩辐射带动区产量分别提高提高2%、1.5%、1%，测土配方施肥技术覆盖率分别达90%、85%、80%，良种覆盖率分别达100%、95%、90%，绿色防控覆盖率分别达100%，农药、化肥用量实现“负”增长。

3、综合评价情况

通过开展绩效自评，该项目总体完成情况较好，绿色高产高效创建面积1万亩、良种覆盖率96.3%、项目区测土配方施肥技术覆盖率86.1%、农药使用量增长率0%、发放病虫简报8（期）、举办绿色防控示范样板0.1万亩、统防统治0.26（万亩）、百亩核心区平均亩产714.26千克，亩均超出目标产量14.26千克，产量提高2.04%等自评指标都超额完成了目标任务，综合评价为优。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我部门2018年度一般公共预算财政拨款支出242.75万元,占本年支出合计的100%。与上年255.60万元减少12.94万元,减少5.1%。原因是：1、人员经费支出187.75万元,比上年200.24万元减少12.49万元，减少率6.23%；2、日常公用经费支出16.11万元,,比上年12.39万元增长3.72万元，增长率30%；3、项目支出39.07万元,比上年42.96万元减少3.89万元，增长率9.1%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年支出按支出功能分类主要用于以下方面：

（1）社会保障和就业支出43.29万元，主要用于:1、退休费生活补助22.27万元；2、机关事业单位基本养老保险支出17.57万元；3、机关事业单位职业年金缴费支出3.46万元。

（2）科学技术支出6.15万元。

（3）医疗卫生与计划生育支出14.73万元，主要用于医疗保险缴费；

（4）农林水支出167.74万元，主要用于:1、工资福利支出118.72万元；2、商品和服务支出46.92万元；3、资本性支出2.11万元。

（5）住房保障支出10.83万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.61万元，支出决算为2.03万元，完成预算的76%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.15万元，完成预算的68%；公务接待费支出决算为0.88万元，完成预算的91%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、严格控制支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.65万元，下降24%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.55万元，下降32%；公务接待费支出决算减少0.1万元，下降10%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约、严格控制支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.15万元，占57%；公务接待费支出0.88万元，占43%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.15万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.15万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位下乡、出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.88万元。其中：

国内接待费支出0.88万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待29批次（其中：外事接待0批次），接待人次176人（其中：外事接待人次0人）。主要用于工作接洽、工作汇报发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州植保植检站2018年事业运行经费支出134.82万元，与上年159.83万元减少25.01万元，减少15.64%，主要原因为:1、工资福利支出118.72万元比2017年143.97万元减少25.25万元；2、商品和服务支出14万元比2017年14.89万元减少0.89万元；3、其他资本性支出2.11万元比2017年0.13万元增加1.98万元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，我部门资产总额278.40万元，其中，流动资产15.14万元，固定资产263.26万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7.6万元，其中固定资产增加3.35万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11
合计	1	278.39	15.14	263.26	207.25	22.07				33.94

 

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额12.85万元，其中：政府采购货物支出12.8万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

本年度资产占有情况中有试验用地一块，土地证号“楚国用（2005）字第1330”，资产编号TD197500001，面积4330.87平方米，按州委、州政府相关会议决定，已于2017年被市土地收储中心收储做土地置换，附带地上建筑物和部分设施置换差价价款58.31万元已于2017年12月上缴财政，根据资产管理规定应该做资产处置不应挂账，但直到目前，新置换的土地一直未得到有效落实，故此不做资产处置。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托费，本年度支出15.2万元。

二、“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

监督索引号53230000449901111