监督索引号53230000452201000

楚雄彝族自治州畜牧科技推广站2020年度部门决算

目 录

第一部分 楚雄彝族自治州畜牧科技推广站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄彝族自治州畜牧科技推广站概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄州畜牧科技推广站隶属于楚雄州农业农村局。在楚雄州农业农村局的领导下，其单位职能：

（1）受委托承担全州草原草山保护执法工作；负责草原法律、法规的宣传和全州草原监理系统的人员培训。

（2）组织开展全州草原资源的调查或普查，实施草地资源保护及动态监测。

（3）负责对全州境内自然草山草坡和人工建植草场的管理、利用和指导，开发草山资源，发展草食畜禽，提高草山综合利用效益，监督维护全州草畜平衡。

（4）推广青绿饲料资源开发利用，开展饲草饲料新技术的引进、试验示范、推广和技术培训，负责工业饲料的质量监测管理，筛选审定配方。

（5）负责相关统计调查，完成行政主管部门安排的工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、畜牧科技推广工作成效显著。

（1）认真做好畜禽废弃物资源化利用试验示范推广工作。按质按时完成了云南省现代农业畜禽粪污资源化利用体系2020年度的各项工作任务，对全州畜禽废弃物资源化利用项目进行了指导和检查，重点对禄丰县畜禽废弃物资源化利用整县推进项目进行了指导和督查，全州畜禽废弃物资源化利用项目推进良好；新建黑水虻养殖示范点两个，参与完成2020年全州畜禽粪污资源化利用考核、农村人居环境整治暨“厕所革命”推进情况随机调研等重点工作。

（2）超额完成生猪品种改良任务。全力推广DLY和滇撒猪配套系生猪生产，推进猪品种改良，优化品种结构，加强对现有猪人工授精供精站点的管理和指导，1-11月全州完成猪品种改良48.59万胎，占年初下达任务的110.43％；

（3）肉牛冻精改良取得了成效。1-11月全州完成牛品种改良9.43万胎，（年底有望突破10万胎）占年初下达任务的110.94％，其中冻精改良完成7.80万胎，本交改良完成1.63万胎，良种面达到82.71％。

2、饲草饲料推广工作稳步发展。

（1）积极组织相关技术人员参加省级农牧民补助奖励政策培训班，到相关县市解读补奖政策内容和业务办理流程等，培训系统信息录入。培训农牧民补奖信息录入80人次，重点培训补奖系统信息采集规范流程与操作，加强草原生态补奖系统信息录入；指导完成全州农牧民补奖信息33万条，面积1860余万亩。

（2）在双柏、禄丰组织“粮饲通用型玉米新品种引种栽培对比试验”，筛选出曲辰9号、禾玉9566、楚单13抗逆性、适应性方面较好，适宜我州推广示范种植；在禄丰作了四个品种的紫花苜蓿新品种对比种植和一个多年生黑麦草新品种在我中州种植适应性的对比试验，为以后大面积种植推广打下了基础。

（3）积极开展“粮改饲”工作，指导农户和养殖户进行人工牧草种植，做到及时播种、科学施肥、合理灌溉、适时收贮。2020年全州累计完成“粮改饲”收储青贮玉米42万吨，累计完成青贮玉米种植面积10余万亩。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄彝族自治州畜牧科技推广站2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

楚雄州畜牧科技推广站核定事业单位编制18人，内设综合办公室、畜牧科技推广室、畜禽品种改良室、饲草饲料推广室四个组室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄彝族自治州畜牧科技推广站2020年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员23人。其中：离休0人，退休23人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄彝族自治州畜牧科技推广站2020年度收入合计366.81万元。其中：财政拨款收入361.81万元，占总收入的98.64%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入5.00万元，占总收入的1.36%。与2019年对比，2020年全年财政拨款收入上增加155.78万元,上升了78.03%，主要是2019年11月楚雄州事业单位机构改革由种猪场合并后人员增加而形成。

二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州畜牧科技推广站2020年度支出合计368.89万元。其中：基本支出349.81万元，占总支出的94.83%；项目支出19.08万元，占总支出的5.17%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与2019年对比2020全年支出增加了162.86万元，上升了79.05%，主要是2019年11月楚雄州事业单位机构改革由种猪场合并后人员增加在职人员12人，退休人员增加20人，单位政府服务职能划转，增加了相应的项目。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障楚雄彝族自治州畜牧科技推广站机构正常运转的日常支出349.81万元。与上年对比增加了147.96万元，上升73.3%。主要是2019年11月楚雄州事业单位机构改革由种猪场合并后人员增加而增加。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出322.84万元，占基本支出的92.29%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费26.97万元，占基本支出的7.71%。人均支出1.5万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障楚雄彝族自治州畜牧科技推广站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19.08万元。与上年对比,增加了14.9万元，上升356.3% 。主要2019年11月楚雄州事业单位机构改革由种猪场合并后人员增加，单位政府服务职能划转，增加了相应的项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄彝族自治州畜牧科技推广站2020年度一般公共预算财政拨款支出361.81万元，占本年支出合计的98.08%。与2019年对比2020全年支出增加了162.86万元，上升了79.05%，主要是2019年11月楚雄州事业单位机构改革由种猪场合并后人员增加，单位政府服务职能划转，增加了人员经费和相应的项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.农林水（类）支出232.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.30%。主要用于人员经费支出186.58万元，日常公用经费26.97万元，项目支出19.08万元。

2.社会保障和就业（类）支出81.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.59%。主要用于职工基本养老保险单位缴费。

3.卫生健康（类）支出24.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.70%。主要用于缴纳养医疗险缴费11.18万元，公务员医疗补助缴费6.67万元。

4.住房保障（类）支出23.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.42%，主要用于缴纳在职职工的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄彝族自治州畜牧科技推广站2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.2万元，支出决算为2.67万元，完成预算的63.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，预算数为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.97万元，完成预算的38.8%；公务接待费支出决算为1.70万元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位认真贯彻落实中央和云南省委的精神，严格按照中央八项规定的要求，厉行节约。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加2.26万元，增长553.03%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算增加0.97万元，增长100%；公务接待费支出决算增加1.29万元，增长316.56%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2019年11月楚雄州事业单位机构改革由种猪场合并后人员增加，单位政府服务职能划转，增加了相应的业务，需要完成政府职能而开展工作所需公务接待费和转入后勤保障车辆一辆。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.97万元，占36.21%；公务接待费支出1.70万元，占63.79%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.97万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.97万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于种猪场后勤保障所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.70万元。其中：

国内接待费支出1.70万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待32批次（其中：外事接待0批次），接待人次189人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全州开展标准化生产和畜禽废弃物资源化利用技术，做好畜禽污染物防治工作;畜禽标准化生产利用技术推广；牧草种质资源保护及开发利用，农副产品资源开发利用及生产技术试验示范，饲料添加剂规范化使用技术指导；畜禽品种改良工作的技术交流发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄彝族自治州畜牧科技推广站属公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，楚雄彝族自治州畜牧科技推广站资产总额18.37万元，其中，流动资产9.75万元，固定资产8.62万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0无元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2.54万元，其中固定资产减少0.87万元。购置固定资产增加3.3万元，计提折旧减少4.17万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
										单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产						对外投资/有价证券		在建工程		无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6		7		8		9	10	11
合计	1	18.37	9.75	8.62	0	0	0		8.62		0		0	0	0
填报说明：		1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
		2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
		3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额3.30万元，其中：政府采购货物支出3.30万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.30万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

有车辆在编1辆，但是其资产还未划拨入账。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、畜禽标准化生产利用技术:畜（猪、马、牛、羊、狗、免）禽（鸡、鸭、鹅、鸽）制定几上品种饲养技术标准。

2、饲草饲料生产技术:饲喂畜禽的饲料和牧草技术。

3、饲料添加剂:指添加在饲料中的铁、铜.锌等微量元素及少量药物制剂。

4、畜禽品种改良:指引进外地畜禽（公畜禽）与本地（母畜禽）进行杂交改良，提高生产力。

5、牛冻精改良:引进国外或州外公牛精液输入本地母牛繁殖生产犊牛。

6、液氮:用于贮存精液的超低温液体物质。

7、畜禽品种资源:猪、牛马羊鸡鸭鹅等品种的数量、来源基因库，系谱数据等。

楚雄彝族自治州畜牧科技推广站

2021年9月23日

 

 

 

监督索引号53230000452201111