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楚雄彝族自治州水产技术推广站2020年度部门决算公开

目 录

第一部分楚雄彝族自治州水产技术推广站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分楚雄彝族自治州水产技术推广站概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共楚雄州委机构编制委员会办公室印发<楚雄彝族自治州农业农村局所属事业单位机构编制方案>的通知》（楚编办发〔2019〕24号）精神,主要职责是：负责开展水产先进技术推广及服务；指导全州水产推广体系建设、投入品使用、病害防控、水产种质资源保育等工作；承担并指导各县市开展水生动物防疫检疫工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、产量、产值目标：2020年全州计划养殖面积14.90万亩、水产品总产量4.1万吨、渔业产值6.9亿元、渔业经济总产值8.5亿元。据年末统计，全州完成水产养殖面积14.9万亩，水产品产量4.1万吨，渔业产值6.89亿元，渔业经济总产值8.58亿元，圆满完成了年初预定目标。

2、做好水产技术推广服务工作。贯彻落实好农业农村部、省厅、州局《关于加快推进水产养殖业绿色发展的实施意见》精神，助推全州渔业转型升级和绿色发展。疫情发生后，单位积极组织，在做好疫情防控工作的同时，通过全州水产工作QQ群下发了《2020年水产技术推广工作建议》和“水产养殖用药明白纸”、“水产养殖生产记录表”等，以加强水产健康养殖技术宣传和指导，规范养殖投入品使用和养殖记录等行为，为水产健康养殖、绿色发展提供技术支持。另外是通过电话、QQ等与各县市进行水产工作交流，并适时开展下乡入养殖场（户）进行养殖技术交流指导服务，引导养殖投入品使用等，逐步规范水产健康养殖行为（年度内主要到禄丰、楚雄、南华、牟定等开展入养殖场、户服务工作，计8场20余人次参与，其中楚雄市为4场10余人次）。同时配合做好省水产站领导到我州开展水产养殖和休闲渔业调研工作，认真完成好省站安排的相关工作（主要是围绕生态健康养殖、养殖尾水治理、水产养殖用药减量、水产种业质量提升“四大专项行动”做好相关工作）。

3、做好年度试验示范项目推广工作。今年州财政明确我站特色水产养殖试验示范项目一个，资金3万元（其中培训费1万元、专用材料费2万元）。经单位专题研究，决定在九龙甸养殖场开展脆鱼试验养殖，目前该项目相关工作基本结束，达到预期效果；另外单位向州局上报科技增粮——稻渔综合种养项目一个，申报资金18万元，因疫情等因素未获批准。在此情况下，我站积极主动与各县市对接，宣传引导稻渔综合种养技术，年度全州完成稻渔综合种养8.4万亩，超额完成年初8万亩的目标任务，产稻鱼1600余吨，增值约0.6亿元。

4、组织做好水产技术学习培训工作。一是按省站相关学习培训要求，积极组织州、县水产技术人员两次15人参加省站开展的相关学习培训；二是结合单位工作实际和试验示范项目实施情况，于9月25日举办全州水产技术培训班一期，邀请省水产站及上海嘉燕资产管理公司（水产批发市场）老师作《渔业养殖新模式与休闲渔业》和《水产市场分析及智慧渔业》培训，参训人员50余人；三是参与牟定县举办水产养殖培训班一期，为培训班作了《稻渔综合种养技术》和《现代渔业供给侧改革与休闲渔业》辅导交流，参训人员50余人。通过学习、培训，逐步提升我州水产工作人员业务素质和技能服务水平，为科技兴渔提供技术支撑。

5、完成《楚雄州养殖水域滩涂规划》编制工作。今年2月，根据省委全面深化改革委2019年工作要点，经省政府同意，省自然资源厅下发了《云南省统筹推进自然资源资产产权制度改革任务清单的通知》，明确了《楚雄州养殖水域滩涂规划》2020年发布任务清单（即本年度必须完成《规划》发布工作）。我站按州局规划领导小组相关要求，对原《规划》文本进行多次修改完善，商请楚雄欣源水利勘察设计有限公司制作了规划图纸。目前《规划》已通过省、州相关专家组成的专家组的评审和局党组会议讨论通过，并再次征求了10县市和州级相关部门（州生态环境局和自然资源局）的意见后，州局于9月底上报州政府进行审定发布（但目前还未审定发布）。截至目前，全州10县市发布《养殖水域滩涂规划》8个（武定、元谋还未发布）。

6、做好“十四五”渔业发展规划工作。按照《楚雄州农业农村局关于开展“十四五”农业农村经济发展规划纲要起草工作的通知》要求，积极组织，认真思谋，做好楚雄州“十四五”渔业发展规划相关工作，通过规划引领，促进全州水产事业持续发展。

7、配合做好水产品质量安全例行监测抽检工作。根据有关要求，配合农业农村部农产品及加工品质量监督检验测试中心（广州中心）及省渔科院专家对我州楚雄市水产品进行了3次抽检，共计抽取鲤鱼、鲫鱼、草鱼、鲢鱼、鳙鱼、罗非、乌鳢等7个品种68个样本，抽检合格率为100%。

8、参与做好金沙江禁渔相关工作。今年7月份禁渔工作启动以来，单位在人员极度紧缺的情况下（单位7人，当时1人武定白路驻村，1人抽产业扶贫办工作），积极参与4个禁渔重点县禁渔工作的启动、检查督查及中期对楚雄市、南华县、牟定县3个非重点县禁渔工作的检查督查，同时按照州局工作要求，安排1名同志到禁渔办坐班工作3个月，目前单位副站长从产业扶贫办转禁渔办工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄彝族自治州水产技术推广站部门2020年度部门决算编报的单位共1个即：楚雄彝族自治州水产技术推广站,隶属于楚雄州农业农村局管理,正科级,公益一类事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄彝族自治州水产技术推广站部门2020年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄彝族自治州水产技术推广站部门2020年度收入合计117.69万元。其中：财政拨款收入117.69万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。较上年109.09万元增加8.6万元,增加7.88%。增加的主要原因：2019年事业单位机构改革后核定单位事业编制7人，编制在原来的基础上增加1名，2020年1月调入事业人员1名，2020年财政对基本工资、津贴补贴、医疗保险、住房公积金一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出增加。

二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州水产技术推广站部门2020年度支出合计117.69万元。其中：基本支出114.69万元，占总支出的97.45%；项目支出3.00万元，占总支出的2.55%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。2020年度单位支出117.69万元，较上年109.09万元增加8.6万元，增加7.88%。增加的主要原因：2020年单位用于保障机构正常运转的基本支出较上年93.09万元增加21.6万元。项目支出较上年16万元减少13万元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障楚雄彝族自治州水产技术推广站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出114.69万元。较上年93.09万元增加21.6万元，增加23.20%，基本支出较上年增加的主要原因是：2019年事业单位机构改革后核定单位事业编制7人，编制在原来的基础上增加1名，2020年1月调入事业人员1名，2020年财政对基本工资、津贴补贴、医疗保险、住房公积金一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出增加。

基本支出中基本工资、津贴补贴等人员经费支出105.44万元，占基本支出的91.93%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9.26万元，占基本支出的8.07%。单位基本养老保险费、住房公积金、单位医疗费补助、其它社会保障缴费支出24.28万元，占基本支出的21.17%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障楚雄彝族自治州水产技术推广站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3.00万元。较上年16万元减少13万元, 减少原因是：项目数量比上年减少，规模比上年减小。项目主要用于草鱼脆化养殖试验。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄彝族自治州水产技术推广站部门2020年度一般公共预算财政拨款支出117.69万元，占本年支出合计的100.00%。较上年109.09万元增加8.6万元，增加7.88%。增加的主要原因：2020年单位用于保障机构正常运转的基本支出较上年93.09万元增加21.60万元。项目支出较上年16万元减少13万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出9.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.06%。主要用于：

“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出9.49万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出

2.卫生健康（类）支出7.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.52%。主要用于：

“2101102事业单位医疗”7.67万元，主要用于单位在职人员医疗保险缴费。

3.农林水（类）支出88.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.09%。主要用于；

“2130104事业运行”85.37万元，主要用于保障单位机构正常运转而发生的在职人员工资、办公费、水费、电费、邮电费及差旅费等支出。

“2130106科技转化与推广服务”3.00万元，主要用于水产技术推广专项业务。

4.住房保障（类）支出12.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.33%。主要用于：

2210201住房公积金”12.16万元，主要用于单位按照住房公积金缴存的相关规定为在职职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄彝族自治州水产技术推广站部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.80万元，支出决算为2.14万元，完成预算的44.58%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为1.68万元，完成预算的42.00%；公务接待费支出决算为0.46万元，完成预算的57.50%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：单位编制预算后进行事业单位公务用车改革保留车辆，公务用车运行费维护费减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.16万元，增长8.08%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算增加0.16万元，增长10.53%；公务接待费支出决算与去年基本持平。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是单位到基层开展水产技术指导、到项目实施地进行项目调查次数较去年增多。二是公务用车使用年限已久，车辆维修费用增加，按照车辆管理规定，从2020年开始，我单位公务用车一年需要进行两次检审，从而导致公务用车运行维护费增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.68万元，占78.50%；公务接待费支出0.46万元，占21.50%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.68万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.68万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位在开展水产技术推广业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.46万元。其中：

国内接待费支出0.46万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次62人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位在开展水产技术推广业务发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄彝族自治州水产技术推广站部门2020年机关运行经费支出0.00万元，单位属于事业单位，无机关运行经费支出情况。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，楚雄彝族自治州水产技术推广站部门资产总额138820.68元，其中，流动资产141.64元，固定资产138679.04元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5.41万元，其中：流动资产减少0.04万元，固定资产减少5.38万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
									单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	13.88	0.01	13.87		7.63		6.24
填报说明：		1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
		2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
		3.填报金额为资产“账面净值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元.

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

按经济分类支出科目：

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括农用材料，专用工具和仪器等方面的支出。

监督索引号53230000450301111