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楚雄彝族自治州农机安全监理所2020年度部门决算

目录

第一部分 楚雄彝族自治州农机安全监理所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄彝族自治州农机安全监理所概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄彝族自治州农机安全监理所依照《中华人民共和国道路交通安全法》第一百二十一条、中华人民共和国农业部令《拖拉机和联合收割机驾驶证管理规定》、《拖拉机和收割机登记规定》2018年第1号、第2号部令规定，自2018年6月1日起，州市级农机监理机构不再具体办理农机监理业务，行政许可全部下放到县市农机监理部门，州级农机监理部门负责对全州县市农机监理部门办理的农机监理业务进行检查、督查、指导，配合公安交警部门对拖拉机无牌无证、变型拖拉机上道路等违法行为进行查处，开展全州农机安全生产隐患大排查、大整治专项活动；对农业机械田间场院发生的一般事故进行处理。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、农机安全监管责任更加压实。通过“一岗双责”制度的落实，层层签订责任状，完善监管网络，强化安全监管，进一步压实了领导责任，主体责任，监管责任，确保了全州农机安全生产稳定向好。州、县、乡三级农机监理部门间签订《农机安全监理工作目标责任书》2019份，乡镇农业农村服务中心与辖区监管的农机手签订《农机安全生产责任书》64890份,与农机经营者、农机服务合作社组织、农机大户等签订《安全生产责任书》228份。

2、农机安全监管服务更加便民。全面宣传贯彻和实施《拖拉机和联合收割机驾驶证管理规定》、《拖拉机和联合收割机登记规定》两个新部令规章，农机监理部门通过制度创新和机制创新，减环节、优流程、强服务、转作风，提高了工作效率和服务水平。

3、农机安全宣传教育更加深入。通过农机安全宣传咨询日、六月安全月宣传、安全生产检查、安全警示教育、应急演练及送安全知识到下乡等方式，营造了浓郁的农机安全生产氛围。截至12月31日止，全州共组织宣传车1522车/次，组织宣传员4526人/次，粘贴宣传标语4043条，悬挂宣传横幅2397条，发放宣传资料15.4万/份，发送手机短信10.6万/条，开展“七进”活动进企业243个/次、进校园80个/次、进机关242个/次、进社区631个/次、进农村2717个/次、进家庭6277个/次、进公共场所611个/次，举办安全知识讲座163次教育群众1.6万/人，开展安全日学习活动1.7万/次教育群众5.4万/人。

4、农机安全监管体系更加健全。认真落实农机安全隐患风险分级管控措施和清单化管理，全面推进州、县、乡、村四级农机安全网格化监管格局，完善农机安全生产例会、形势分析会、学习调研、应急管理等工作制度，促进了全州农机安全监理工作进一步精细化、规范化、标准化、制度化。

5、农机安全隐患治理更加扎实。建立了农机安全隐患排查整治机制，加强了农田场院作业农业机械、农机维修销售点和农机合作社等重要场所安全检查，对发现的农机安全生产隐患，建立隐患排查台账，严格按照法定程序和要求做好治理工作，实现隐患闭环管理，确保了隐患治理到位。

6、农机安全执法检查更加规范。加大对拖拉机和联合收割机登记、牌证管理、检验及驾驶证考试等情况的检查力度，加强拖拉机和联合收割机及其驾驶人的源头管理，探索建立农机与公安、应急等部门间的联合执法机制，有效的开展了打非治违和农机行业专项整治行动。截至12月底止，全州各级农机监理机构开展执法检查1636次、联合执法596次、出动检查车辆1546车/次、出动检查人员4282人/次、检查农业机械12991台/次、检查驾驶人员13489人/次;排查出农机牌证涉假26起、非法改拼装27起、无牌行驶155起、无证驾驶201人/次、未检作业330起、证件到期未审268人/次、违法121台/次载230人/次;整治扣留农业机械16台/次、吊销驾驶证件4本、注销农业机械4287台、批评教育1034人/次。

7、农机安全生产形势更加稳定。农机事故、死亡人数、受伤人数、经济损失等四项指标控制在省、州安委会下达考核范围内，全州农机安全生产形势总体平稳向好，为农业农村社会发展和农民群众生产生活创造了良好的安全环境。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄彝族自治州农机安全监理所2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄彝族自治州农机安全监理所2020年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人，事业编制9人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员0人，事业人员8人（含参公管理事业人员8人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。主要原因是公车改革未保留公务用车。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

楚雄彝族自治州农机安全监理所没有政府性基金收支，也没有国有资本经营收支情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄彝族自治州农机安全监理所2020年度收入合计165.77万元。其中：财政拨款收入165.77万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；附属单位缴款收入0.00万；其他收入0.00万元。与上年总收入180.83万元对比总收入减少15.06万元，降幅8.33%，主要原因是按楚雄州财政局部门预算编制实施方案要求，逐年压减公用经费及专项业务经费。

二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州农机安全监理所2020年度支出合计165.77万元。其中：基本支出162.75万元，占总支出的98.18%；项目支出3.02万元，占总支出的1.82%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元。与上年总支出180.83万元对比总支出减少15.06万元,降幅8.33%，主要原因是我单位严格按照州委州政府的要求压减日常一般性支出，从严控制“三公经费”，精简会议培训，努力节约各项开支。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障楚雄彝族自治州农机安全监理所机构正常运转的日常支出162.75万元。与上年171.83万元对比减少9.07万元,降幅5.28%，主要原因是我单位严格按照州委州政府的要求压减日常一般性支出，从严控制“三公经费”，精简会议培训，努力节约各项开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出146.39万元，占基本支出的89.95%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16.36万元，占基本支出的10.05%。人均日常公用经费支出2.05万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障楚雄彝族自治州农机安全监理所完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3.02万元。与上年9.00万元对比减少5.98万元，降幅66.50%，主要原因是1、我单位严格按照州委州政府的要求压减日常一般性支出，从严控制“三公经费”，精简会议培训，努力节约各项开支；2、2020年因受疫情影响未召开全州农机监理业务培训和农机事故应急演练。项目经费主要用于农机监理业务网络数字化使用维护费支出、农机安全生产检查工作等相关支出。各项工作均已完成当年制定的工作任务目标。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄彝族自治州农机安全监理所2020年度一般公共预算财政拨款支出165.77万元，占本年支出合计的100.00%。与上年171.83万元对比减少9.07万元,降幅5.28%，主要原因是我单位严格按照州委州政府的要求压减日常一般性支出，从严控制“三公经费”，精简会议培训，努力节约各项开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出19.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.04%。主要用于单位退休人员统筹外部分工资发放、退休人员日常公用经费支出。

2.卫生健康（类）支出10.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.18%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的医疗保险费、公务员医疗补助费用及大病补充保险。

3.农林水（类）支出127.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.65%。主要用于楚雄彝族自治州农机安全监理所保障日常工作正常运转的办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务接待费、办公设备购置等日常公用支出；基本工资，津贴补贴等人员经费支出；开展农机监理业务网络数字化使用维护费支出、农机安全生产检查工作等相关支出。

4.住房保障（类）支出8.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.12%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄彝族自治州农机安全监理所2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.20万元，支出决算为0.20万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元；公务接待费支出决算为0.20万元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数相同，主要原因是单位持之以恒严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》的有关规定，一直以来严格按照“公务接待管理办法”中的审批程序进行接待，严格控制接待标准及接待人次。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年基本持平。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算与2019年基本持平。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年基本持平，主要原因是单位持之以恒严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》的有关规定，一直以来严格按照“公务接待管理办法”中的审批程序进行接待，严格控制接待标准及接待人次。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元；公务接待费支出0.20万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2020年未安排因公出国（境）工作计划。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，2019年无新增购置车辆。公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要原因是公车改革后未保留公务用车。

3.公务接待费0.20万元。其中：

国内接待费支出0.20万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次27人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各县市和上级业务主管相关部门来我单位协调、检查、指导工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄彝族自治州农机安全监理所2020年机关运行经费支出16.36万元，与上年对比减少2.77万元,降幅14.48%,主要原因是我单位严格按照州委州政府的要求压减日常一般性支出，从严控制“三公经费”，精简会议培训，减少各项开支。部门机关运行经费主要用于楚雄彝族自治州农机安全监理所保障日常工作正常运转的办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务接待费、办公设备购置等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，楚雄彝族自治州农机安全监理所资产总额135.49万元，其中，流动资产0.27万元，固定资产135.22万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5.84万元，其中固定资减少5.70万元。主要原因是计提固定资产折旧。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

国有资产占有使用情况表
									单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	135.49	0.27	135.22	131.31			3.91
填报 说明：		1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
		2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
		3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明中不涉及专用名词。

楚雄彝族自治州农机安全监理所

2021年9月23日

 

监督索引号53230000450001111