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楚雄彝族自治州动物卫生监督所2020年度部门决算

目 录

第一部分 楚雄彝族自治州动物卫生监督所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分楚雄彝族自治州动物卫生监督所概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄州动物卫生监督所的主要职能职责是《中华人民共和国动物防疫法》授予“对动物和动物产品实施检疫，对动物防疫活动实施监督”和楚编办〔2007〕85号文件界定的“依法实施动物防疫、动物及动物产品检疫、动物产品安全、兽药饲料监管、种畜禽质量监管等执法工作”。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.全力抓好“检疫”、“监管”、“办案”等常规工作，实效突出。

一是全力参与组织抓好全州非洲猪瘟、口蹄疫、高致病性禽流感等重大动物疫病防控工作。二是动物检疫工作日趋规范。以实施“免检联动报检制度”为抓手，全面推行免疫出证，确保检疫申报信息真实、程序合法、行为规范、档案健全，全面实行“满足条件”方可受理检疫、出证，检疫证明全部实现电子化和网络传输。全州共实施产地检疫活畜禽613.2万头只、检疫屠宰动物35.10万头只，检出病害并无害化处理猪416头。三是认真组织抓好养殖环节、屠宰环节和调运监管工作，不断提升监管覆盖广度深度。对全州2306个规模养殖场全面落实了跟踪监管服务责任人制度。对全州17家生猪3家牛羊定点屠宰场企业全面落实了官方兽医派驻和企业自检（非洲猪瘟、瘦肉精）“两项制度”。 严格落实引种检疫报批制度和购入饲养动物事前报备、落地报告制度；全州完成1558辆生猪运输车备案，初步实现车辆备案系统与动物检疫电子出证平台对接；加强部门联合执法，组织开展了打击违法违规调运生猪等专项行动。四是切实做好畜产品质量安全预警监测和后续处置。配合完成了农业农村部、省农业农村厅及我州畜产品质量安全监测计划174批次的抽样任务，监测合格率98.28％，及时监督做好大姚县1批、姚安县2批不合格产品的追溯及处置工作。完成屠宰环节瘦肉精自检5496批次，监督检测4809批次，结果均为阴性。五是抓实做好畜牧生产投入品监管工作。对全州341户合法兽药经营企业和2家饲料生产企业，采取专项检查和不定时“双随机”检查，落实“检打联动”机制，强化监督执法，力保区域内兽药饲料质量安全。年内完成兽药抽样42批次（待检）、饲料监测抽样50批次，合格率94％，对3批次不合格饲料产品进行立案查处。六是加强畜禽标识管理，稳步推进动物标识及疫病可追溯体系建设。七是切实加大违法案件查办力度。2020年，全州动监战线共查办动物卫生违法案件82件，收缴罚没款33万元，有6个案件被省厅评为优秀案件。八是抓培训提升队伍业务素质。除积极组织参加农业农村部举办的网上培训和省所组织的业务培训学习外，州所组织举办全州动监业务培训班3期230人次。

2.积极开拓工作思路，主动创新工作措施，亮点业绩可圈可点。

一是竭力推行“免检联动报检制度”有新突破。2021年对“楚雄州动物免疫出证系统”软件进一步改版升级，全州实现了免疫信息与动物产地检疫直接对接的网络化管理，真正达到“以监保检、以检促免、以免固防”的目的，从而全面有效提升我州动物防疫体系建设水平。二是动物检疫申报点的提升建设有新突破。制定“七有两保障”（即有场所、有标志、有标牌、有公示、有设备、有网络、有规范；人员和经费保障）的初步标准，对标发力，制定下发《楚雄州动物检疫申报点规范化提升建设工作方案》，年内完成了19个乡镇动物检疫申报点的提升建设。

3.“干在实处，走在前列”大比拼工作目标圆满实现。

通过全所干部职工心劲合一，踊跃争先，积极作为，适时跟进相关工作措施，年初制定的4项标兵目标和1项标杆目标圆满实现。

4.积极做好新冠肺炎疫情防控，倾力抓好“六稳”、“六保”工作，认真抓好综治维稳、脱贫攻坚、扫黑除恶、平安建设和文明卫生城市建设等相关工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄彝族自治州动物卫生监督所部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄彝族自治州动物卫生监督所部门2020年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13.00人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件表格1-9）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄彝族自治州动物卫生监督所部门2020年度收入合计277.19万元。其中：财政拨款收入270.60万元，占总收入的97.62%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入6.59万元，占总收入的2.38%。与上年总收入305.16万元相比，减少27.97万元，主要原因是2020年压减公用经费和项目经费减少。

二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州动物卫生监督所部门2020年度支出合计288.24万元。其中：基本支出240.60万元，占总支出的83.47%；项目支出47.63万元，占总支出的16.53%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年303.52万元相比，减少15.28万元，主要原因是压减公用经费开支，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障楚雄州动物卫生监督所正常运转的日常支出240.61万元。与上年241.16万元对比减少0.55 万元,降幅0.23%，主要原因是厉行节约，压减公用经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出222.55万元，人均17.77万元，占基本支出的92.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费18.06万元，人均1.39万元，占基本支出的7.51％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障本部门为完成特定工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出47.63万元。与上年62.37万元对比减少14.74万元，降幅23.63%，主要原因一是单位严格执行厉行节约规定，减少经费开支，二是2020年各级下达动物防疫经费、畜产品安全监管、兽药饲料监管等经费减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出270.60万元,占本年支出合计的93.88%。与上年303.16万元对比减少32.56万元，减幅10.74%，主要原因是2020年预算压减专项业务经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.农林水支出201.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.62%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、工会经费、办公设备购置等日常公用经费及专项业务经费支出；

2.社会保障和就业（类）支出35.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.22%。主要用于离休人员工资及单位退休人员统筹外部分工资发放、退休人员日常公用经费支出、单位按规定比例为职工缴纳的养老保险及退休人员职业年金记 实；

3.卫生健康（类）支出18.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.68%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的医疗保险费及公务员医疗补助费用；

4.住房保障（类）支出14.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.49%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金及按政策规定发的职工购房补贴资金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.00万元，支出决算为4.11万元，完成预算的82.20%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出预算为2.50万元，支出决算为2.50万元，完成预算的100.00%；公务接待费支出预算为2.50万元，支出决算为1.61万元，完成预算的64.40%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》的有关规定，不断强化节约型机关建设力度，严格按照“公务接待管理办法”中的审批程序进行接待，严格控制接待标准，使公务接待费和公车运行维护费大大减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算4.11万元比2019年6.54万元减少3.43万元，下降37.16%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.42万元，减少49.19%；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降0.62%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》的有关规定，不断强化节约型机关建设力度，严格按照“公务接待管理办法”中的审批程序进行接待，严格控制接待标准，使公务接待费和公车运行维护费大大减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.50万元，占60.87%；公务接待费支出1.61万元，占39.13%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.50万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.50万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于重大动物疫病防控、动物卫生监督管理、畜产品安全监管、兽药饲料监管、扫黑除恶等任务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费1.61万元。其中：

国内接待费支出1.61万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待32批次（其中：外事接待0批次），接待人次237人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省级工作督查，各县市业务工作交流及兽药饲料、畜产品送样监测和业务工作汇报等人员相关接待费用支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州动物卫生监督所2020年机关运行经费支出18.06万元，与上年19.02万元对比减少了0.96万元。主要原因是单位严格执行厉行节约，严格控制接待次数及标准，使公务接待费和公车运行维护费大大减少。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，楚雄彝族自治州动物卫生监督所部门资产总额169.33万元，其中，流动资产2.93万元，固定资产157.35万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产11.98万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年168.70万元相比，本年资产总额增加0.63万元，其中固定资产减少11.35万元，无形资产增加11.98万元。处置房屋建筑物532.19平方米，账面原值12.23万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
									单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	169.33	2.93	157.35	59.93	27.13	0	70.29	0	0	11.98	0
填报说明：		1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
		2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
		3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额28.77万元，其中：政府采购货物支出6.30万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出22.47万元。授予中小企业合同金额28.77万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

2020年收入预决算差异31.42万元，差异原因一是人员经费增加，二是“病虫害控制”下项目资金收入30.00万元，三是根据审计报告（楚中 会师审字[2020]第133号）建议，将“其他应付款－书证款”转其他收入6.59万元。2020年支出预决算差异42.47万元，差异原因一是人员经费增加，二是项目资金“病虫害控制”下项目资金支出30.00万元，三是利用单位结转结余资金实施动物检疫申报点规范化建设项目12.47万元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

（二）功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（三）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

（四）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（五）参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

（六）基本支出：系用于保障机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

（七）项目支出：系用于保障机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

（八）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

楚雄州动物卫生监督所

2021年9月24日

 

监督索引号53230000450401111