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楚雄州农广校2019年度部门决算  

目录  

第一部分  楚雄州农广校概况  

   一、主要职能  

   二、部门基本情况  

   第二部分  2019年度部门决算表  

   一、收入支出决算总表  

   二、收入决算表  

   三、支出决算表  

   四、财政拨款收入支出决算总表  

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

   第三部分  2019年度部门决算情况说明  

   一、收入决算情况说明  

   二、支出决算情况说明  

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

   一、机关运行经费支出情况  

   二、国有资产占有情况  

   三、政府采购支出情况  

   四、部门绩效自评情况  

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）  

   （二）部门整体支出绩效自评报告  

   （三）部门整体支出绩效自评表  

   五、其他重要事项情况说明  

   六、相关口径说明  

   第五部分  名词解释  

   

第一部分 楚雄州农广校概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

楚雄州农广校（楚雄州农民科技教育培训中心）是根据农村经济和文化发展需要开展职业技术教育、岗位培训、实用技术培训、农业行业特有工种职业技能鉴定及相关社会服务的财政补助事业单位。同时兼有楚雄州农民科技教育培训中心、楚雄州人民政府“绿色证书”制度工作领导小组办公室、农村劳动力转移培训的职责，集“学校”和“中心”一体。  

（二）2019年度重点工作任务介绍  

1、绿色证书培训。年初，州绿证办下达了“全州计划培训10000人，结业6000人,考核合格3000人”的绿色证书工程培训任务。各县市紧紧围绕发展高原特色现代农业，结合精准扶贫工作，种植方面以优质粮经作物、特色果蔬菜等种植技术培训为主，养殖方面以畜禽养殖、疫病防控技术培训为主，农机方面以农机安全使用及维修培训为主组织开展培训。截至11月底统计，全州已培训绿证学员10613人、结业6516人、考核合格3467人，分别完成任务数的106.13％、108.6%、115.6%。  

2、农村劳动力转移培训工作。（1）“春节”前，收悉州农民工工作领导小组办公室《关于转办拖欠农民工工资问题线索的通知》后，积极配合州农科院于2019年2月1日兑付了拖欠农民工33人、工程技术人员1人、租房户1人的工资1027338元，让他们过上了满意的“春节”。（2）根据州农民工工作联席会议办公室《关于下达楚雄州年农村劳动力培训和新增转移就业目标任务的通知》（楚农工发〔2019〕1号）、《楚雄州农业农村局关于做好2019年农村劳动力培训和新增转移就业及相关工作的通知》要求，以开展新型农民专项技能和社会化服务培训为重点，下达计划开展“各类农村劳动力培训8.09万人次，其中贫困劳动力0.64万人次（贫困劳动力技能培训0.18万人次），新增转移就业3.25万人次（其中贫困劳动力转移就业0.27万人）任务。截至11月底统计，完成各类培训8.47万人次，其中贫困劳动力0.8万人次（贫困劳动力技能培训0.29万人次），完成任务数的105％（其中贫困劳动力161%），新增转移就业3.4万人（其中贫困劳动力0.31万人），完成任务数的105％和（其中贫困劳动力115%）。  

3、新型职业农民培育工程。（1）在2018年12月，即以楚财农〔2018〕259号下达了楚雄50人15万元、元谋60人18万元、禄丰60人8万元、州农广校150人45万元的2019年中央新型职业农民培训任务；2019年4月，以楚财农〔2019〕45号下达了州农广校100人、20万元的省级新型职业农民培训任务。州农广校于6月14日-30日、7月13日-23日先后举办2019年第一、二期各100人的现代青年农场主、新型经营主体带头人培训班，11月10-16日在武定白路扶贫联系点举办50人的技能型高山蔬菜培训班（近3年，州农广校承担的培训任务分别为100人、150人、250人）。11月底，楚雄、禄丰、元谋已分别完成下达的中央及省新农培训任务50人、60人、171人；另外，牟定、姚安、永仁县分别从贫困县统筹切块资金中争取45万元、15万元、65万元项目经费，开办新型经营主体带头人培训150人、50人、241人，除南华、大姚2县外，其余8个县分校及州农广校共完成新型职业农民培训976人。  

（2）根据省农广校《关于认真做好2019年农民教育培训信息录入工作的通知》要求，积极与烟草部门合作，已在楚雄、双柏、牟定、武定开4县开展的5000人职业烟农培训学员中录入1916人到农民教育培训信息管理系统，12月5日统计，全州农民教育培训系统录入数达2892人。  

（3）根据州局安排，于9月20—22日在楚雄举办拼多多“新农人”电商培训班。来自全州10县（市）的102名学员参加了培训，中国农业大学和“拼多多”培训团队（多多大学）教师，分别就“平台介绍及商家入驻流程”、“拼多多平台运营管理技巧”、“农产品物流与供应链管理”、“科技成果展示与对接”等进行专题讲座，使学员更新了农产品销售理念，提升了致富带头的本领，拓宽了脱贫攻坚的思路。  

（4）按照《楚雄州人民政府办公室关于加强培育新型职业农民工作的实施意见》等有关要求，州农广校先后对2017、2018、2019年培训学员进行集中回访和跟踪问效，为改进农民教育培训质量和效果总结完善了成功的经验和做法。  

4、用活用好农广校远程教学媒体资源。按照《关于印发<2019>的通知》（农办人〔2019〕14号）、《关于利用全国农业远程教育平台开展2019年农业科技人员知识更新培训的通知》（农办人〔2019〕16号），以及中央校、省校通知要求，利用农广校远程卫星小站传播前沿理论知识，加强农科人员知识更新培训。11月底，已开展培训16期，州级农业系统参加培训的达860多人次，较好地发挥了农广校远程教育培训的作用。《中国农村远程教育网》《云南省农业广播电视学校》《楚雄州农业信息网》等网络媒体，共采用了楚雄州农广校系统宣传报道20余篇次，多角度展示了全州农民科技教育培训工作情况和“农广人”的精神风貌。于12月4日在南华县组织召开有               县（市）农广校校长、项目管理信息员及州农广校相关人员共28人参加的全州农民科技教育项目管理信息员培训会。在进一步开展“农民教育培训信息管理系统”“农广校体系建设综合管理系统”培训后，州农广校校长赵融冰、州农业农村局科技教育科科长李海芬对农民科技教育工作一一进行督导。通过培训，提高了实施农民科技教育项目管理的能力和水平，增强了2019年农民科技教育培训工作圆满收官的信心与决心。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入楚雄州农广校2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：  

1. 楚雄州农广校  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况   

楚雄州农广校2019年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。  

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。  

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。  

第二部分  2019年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

楚雄州农广校2019年度收入合计279.61万元。其中：财政拨款收入279.61万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比：2019总收入比2018年251.97万元增加27.64万元，增长10.97％，2019年财政拨款收入比2018年251.97万元增加27.64万元，增长10.97％，增加的原因：一是在职和退休人员调资、增薪；二是社保和住房公积金基数增加。  

二、支出决算情况说明  

楚雄州农广校2019年度支出合计280.41万元。其中：基本支出206.61万元，占总支出的73.68％；项目支出73.80万元，占总支出的26.32％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比：比2018年256.17万元增加24.24万元，增加9.46％，主要原因分析：一是在职和退休人员调资、增资；二是社保和住房公积金基数增加。二是2019年度增加了中央农业生产发展（新型职业农民培育）专项资金。单位各项指标收支运行平稳，无项目资金结余，支出向平稳收支的态势发展。  

（一）基本支出情况  

2019年度用于保障楚雄州农广校机构正常运转的日常支出206.61万元。与上年对比：比2018年202.27万元增长4.34万元，增长2.14%；主要原因分析：年度内在职人员调资，追加养老保险、职业年金、公积金、医疗保险缴费及退休人员工资等，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.9％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.1％。  

（二）项目支出情况  

2019年度用于保障楚雄州农广校完成特定的工作任务和发展目标，用于专项业务工作的经费支出73.80万元。与上年对比：比2018年的53.90万元增加19.9万元，增加36.9 %；主要原因分析：单位在编制2019年预算时，按州财政预算编制要求，对项目经费进行逐笔压缩的编报。2019年增加省级农业生产发展（农业科技推广）专项资金20万元。  

   

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

楚雄州农广校2019年度一般公共预算财政拨款支出279.61万元,占本年支出合计的100%。与上年对比2019年比2018年的251.97万元增加27.64万元，增长10.97%。主要原因分析：一是基本支出增加年内上调的改革性补贴、工资晋级后的人员公积金、养老保险等相关基数的个人财政补助部分；二是2019年度在2018年基础上增加了省级农业生产发展（农业科技推广）专项资金20万元。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.社会保障和就业（类）支出27.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.9%。主要用于：退休人员的工资、公用经费及遗属生活补助8.53万元，机关事业单位基本养老保险缴费19.15万元。  

2.卫生健康（类）支出16.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.7%。主要用于：在职职工的医疗保险费用。  

3.农林水（类）支出222.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.87%。主要用于：人员经费191.93万元，日常公用经费14.68万元，行政事业类项目73.0万元。  

4.住房保障（类）支出13.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.7%。要用于：在职职工的住房公积金费用。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

楚雄州农广校2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.1万元，支出决算为0.89万元，完成预算的42.38%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.89万元，完成预算的42.38%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是单位无公务用车，故无公务用车购置及运行费支出；二是年内单位严格遵守《中央八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及省州相关规定，并结合单位实际制定了《楚雄州农广校公务接待管理制度》，规范了公务接待，工作中单位职工能较好地遵守执行各项制度，通过严格的制度管控大大降低了单位的“三公经费”；三是在“三公”经费预算时精准度不够。  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.59万元，下降39.86%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年相同，均未发生；公务用车购置及运行费支出决算与上年相同，均未发生，主要原因是公车改革后未保留公务用车；公务接待费支出决算减少0.59万元，下降39.86%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因单位持之以恒严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》的有关规定，一直以来严格按照“公务接待管理办法”中的审批程序进行接待，严格控制接待标准及接待人次。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0.89万元，占100%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0万元，2019年未安排因公出国（境）工作计划。  

 2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：  

公务用车购置支出0万元，2019年无新增购置车辆。  

公务用车运行维护支出0万元，主要原因是公车改革后未保留公务用车。  

 3.公务接待费支出0.89万元。其中：  

国内接待费支出0.89万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次66人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各县市和上级业务主管相关部门来我单位协调、检查、指导工作等发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

楚雄州农广校属全额财政拨款事业单位，无机关运行经费支出。  

二、国有资产占用情况  

截至2019年12月31日，楚雄州农广校资产总额21.40万元，其中，流动资产0.46万元，固定资产20.94万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3.08万元，其中;流动资产减少0.4万元，固定资产增加3.48万元,对外投资及有价证券增加（减少）0万元，在建工程增加（减少）0万元，无形资产增加（减少）0万元，其他资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。  

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

合计

1

21.4

0.46

20.94

20.94

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产       2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

   

三、政府采购支出情况  

2019年度，部门政府采购支出总额3.48万元,其中：政府采购货物支出3.48万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额3.48万元，占政府采购支出总额的100%。  

四、部门绩效自评情况  

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）  

五、其他重要事项情况说明  

无  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

情况说明中不涉及专用名词。  

   

                               楚雄州农广校  

                             2020年9月24日  

监督索引号53230000449601111