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楚雄州茶桑站2019年度部门决算目录  

第一部分  楚雄州茶桑站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  楚雄州茶桑站概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共楚雄州委机构编制委员会办公室印发< 楚雄彝族自治州农业农村局所属事业单位机构编制方案>的通知》（楚编办发〔2019〕24号）精神,楚雄彝族自治州茶桑站(加挂楚雄州茶桑技术推广中心)更名为楚雄彝族自治州乡村产业发展中心,中心隶属于楚雄州农业农村局管理,正科级,公益一类事业单位，财政全额拨款,核定事业编制29名，其中,主任1名,副主任3名。主要职责是：承担农产品加工、农业产业化等统计及培训；监测农产品和农业生产资料价格；配合开展农业统计、乡村产业发展、农业龙头企业培育、改善农村人居环境、农业产业园区建设、农业综合开发、农田整治、农田水利建设等工作任务；负责州内蚕种管理工作，协调蚕种的生产、调供、质检和服务；负责茶叶质量审评检验，参与茶叶质量管理工作。2019年因新单位未挂牌，领导班子未配齐，法人证名称仍为楚雄州茶桑站。

（二）2019年度重点工作任务介绍

通过总结分析2018年全州茶、桑产业发展情况，2019年茶桑产业发展的目标和措施是：

茶叶生产方面：

1、工作思路：贯彻落实楚雄州千亿茶产业发展行动计划，以提质增效为核心，以技术创新为驱动，以茶农增收为目标，构建茶产业、茶经济、茶生态、茶旅游和茶文化互融共进、协调发展的现代茶产业体系。

2、工作目标：2019年新发展茶园300亩，生产毛茶1270吨，实现产值7510万元，均价达到59元/公斤。

3、工作重点和措施：

（1）抓住省政府云茶产业绿色发展意见出台的机遇，强化楚雄州行动方案的进一步落细落实。

（2）争取将茶场急需的色选机、电磁杀青机、炒干机、微波杀青机、双人采茶机、中耕机纳入国家农机具补贴目录，提高茶产业装备水平，大幅提高工效，降低劳动强度和成本。

（3）实施全省统一的古茶树保护标准化操作规程，推动楚雄州古茶树保护立法。

（4）提供更多的培训、学习、观摩机会，全面促进茶叶工作者知识更新换代，更好为产业发展服务。

（5）做好中海拔茶区绿色防控、增施有基肥高效茶园示范项目。

（6）做好晒红茶、精品红茶为主的新产品开发指导；线下推广网络销售成功的经验。

（7）强化全州绿色食品茶认证，推进有机茶园认证工作。

（8）完成州内茶场基本情况调查工作。

（9）申报建立茶旅一体化示范点，确实推进滇中茶旅一体化建设。

蚕桑生产方面：

1、工作思路：围绕“节本降耗，提质增效、促农增收” 目标，依托国家蚕桑产业技术体系建设项目，抓好试验示范，强化科技兴蚕，鼓励和支持行业外先进企业参与蚕桑资源综合开发，提高产业整体质量效益，加快全州蚕桑产业发展。

2、计划目标：2019年，全州计划发展新桑园1万亩，饲养蚕种11万张，生产鲜茧4550吨，鲜茧产值2.3亿元。

3、工作重点和主要措施

（1）狠抓项目建设工作。依托国家蚕桑产业技术体系建设项目工作，紧紧抓住提升蚕桑产业、打造云南优质蚕茧品牌这条主线不放松，有计划地实施高产桑园示范、桑蚕病虫害监测防控、蚕桑多元化利用研发、新优蚕品种的试验示范等工作；积极培育蚕桑大户，不断推进我州蚕桑产业向规模化经营、集约化生产、社会化服务方向发展，加速产业现代化进程。

（2）抓好常规技术措施的落实。一是抓好桑园管理各项工作的指导与服务。二是加强养蚕技术的指导与服务。三是抓科技培训，提高蚕农素质和种养技术水平。四是继续推进小蚕共育，活动蚕台、纸板方格蔟、省力化器械等提质增效实用技术的应用。

（3）积极探索规避蚕业生产风险，减少蚕农经济损失。

（4）积极探索推广规范蚕茧收购市场秩序的办法。

加强内部管理方面：

一是抓好年度岗位职责的制定，做到职能明晰、责任上肩，使人人有事干，事事有人干。二是按照内部管理的各项规章制度开展工作注重抓落实，求实效；三是以党建为引领，抓好单位思想建设、作风建设工作，为全站各项工作的开展提供思想保障。四是按照党风廉政建设责任制实施方案及工作分工责任制，抓好站党风廉政建设工作；五是按照安全生产、消防安全责任书及综治维稳、计生责任书要求抓好站安全生产、消防安全、综治维稳和计划生育工作；六是按照州委、州政府及州农业局下步精准扶贫的工作要求开展扶贫工作；七是按照州农业局的要求及时完成各项工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄州茶桑站2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州茶桑站2019年末实有人员编制29人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制29人（参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（行政工勤人员0人），事业人员29人（参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员51人。其中：离休0人，退休51人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州茶桑站2019年度收入合计640.24万元。其中：财政拨款收入578.90万元，占总收入的90.42%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；附属单位缴款收入0.00万元，；其他收入61.34万元，占总收入的9.58%。

2019年单位收入640.24万元，较上年677.93万元减少37.69万元，减幅5.56%。减少的主要原因：一是全年取得的财政补助收入较上年减少43.70万元，二是全年取得的其他收入较上年增加6.01万元。

二、支出决算情况说明

楚雄州茶桑站2019年度支出合计626.00万元。其中：基本支出572.91万元，占总支出的91.52%；项目支出53.09万元，占总支出的8.48%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元。

2019年度支出合计626.00万元，较上年支出合计649.08万元减少支出23.08万元，减幅3.56%.减少的主要原因：1.2018年度退休3人，事业单位职业年金缴费支出较2019年增加13.13万元；2.上下年度由于人员退休及招考调入等人员变化，致使单位基本养老保险缴费支出、事业单位医疗、住房公积金支出发生变动；3.2019年度省对下专项转移支付资金较2018年度减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障单位机构正常运转的日常支出572.91万元。较上年601.28万元减少28.37万元，减幅4.72%，基本支出较上年减少的主要原因：1.2018年度退休3人，事业单位职业年金缴费支出较2019年增加13.13万元；2.上下年度由于人员退休及招考调入等人员变化，致使单位基本养老保险缴费支出、事业单位医疗、住房公积金支出发生变动。

基本支出中基本工资、津贴补贴等工资福利支出418.13万元，占基本支出的72.98%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出41.16万元，占基本支出的7.18%；离退休费、生活补助等对个人和家庭补助支出113.63万元，占基本支出的19.83%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障单位为完成特定的事业工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出53.09万元。较上年47.80万元增加5.29万元。项目资金主要用于楚雄州蚕桑体系建设、蚕桑绿色高质高效示范基地建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州茶桑站2019年度一般公共预算财政拨款支出580.91万元,占本年支出合计的92.80%，较上年617.15万元减少36.24万元。一般公共预算财政拨款支出较上年减少的主要原因是：全年使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出较上年减少19.62万元，使用一般公共预算财政拨款资金安排的项目支出较上年减少16.62万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出157.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.18%。主要用于：

“2080502事业单位离退休”117.26万元，主要用于单位退休人员统筹外退休金及公用经费支出。

“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”40.61万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

2.卫生健康支出43.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.49%。主要用于：

“2101102事业单位医疗”43.71万元，用于单位在职及退休人员医疗保险缴费。

3.农林水支出351.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.49%。主要用于：

“2130104事业运行”343.38万元，主要用于保障单位机构正常运转而发生的在职人员工资、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费及差旅费等支出。

“2130106科技转化与推广服务”8.00万元，主要用于蚕桑专项业务。

4.住房保障支出28.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.85%。主要用于：

“2210201住房公积金”29.97万元，用于单位为在职职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州茶桑站2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.62万元，支出决算为2.06万元，完成预算的36.65%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为1.04万元，完成预算的18.50%；公务接待费支出决算为1.02万元，完成预算的18.15%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位认真贯彻落实厉行节约有关规定，从严控制“三公”经费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少2.26万元，下降52.31%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0.93万元，下降47.21%；公务接待费支出决算减少1.33万元，下降56.60%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位认真贯彻落实厉行节约有关规定，完善单位内部规章，从严控制“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出1.04万元，占50.49%；公务接待费支出1.02万元，占49.51%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.04万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.04万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障单位茶桑业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.02万元。其中：

国内接待费支出1.02万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待33批次（其中：外事接待0批次），接待人次253人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位开展茶桑业务工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州茶桑站2019年单位运行经费支出35.49万元，与上年对比增加4.94万元，增幅16.17%。单位运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、物管费、会议费、培训费、工会经费、专用材料费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，楚雄州茶桑站资产总额123.21万元，其中，流动资产89.30万元，固定资产净值33.91万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少84.67万元，其中;流动资产减少82.53万元，固定资产净值减少2.14万元,对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋284平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入7.86万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额32.42万元,其中：政府采购货物支出32.42万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元;授予中小企业合同金额32.42万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明：无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

2、对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

3、专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

4、物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费。包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

 

监督索引号53230000450101111

附件4：2019年部门决算公开表2020092410162359120201010113840542.xls