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楚雄州农机安全监理所2019年度部门决算公开目录

第一部分  楚雄州农机安全监理所概况

一、主要职能

二、部门基本情况 

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分 楚雄州农机安全监理所概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄州农机安全监理所依照《中华人民共和国道路交通安全法》第一百二十一条、中华人民共和国农业部令《拖拉机和联合收割机驾驶证管理规定》、《拖拉机和收割机登记规定》2018年第1号、第2号部令规定，从2018年6月1日起，州市级农机监理机构不再具体办理农机监理业务，行政许可全部下放到县市农机监理部门。州级农机监理部门负责对辖区内州县市农机监理部门办理的农机监理业务进行检查、督查、指导，配合公安交警部门对拖拉机无牌无证、变型拖拉机上道路等违法行为进行查处。开展全州农机安全生产隐患大排查、大整治专项活动，对农业机械田间场院发生的一般事故进行处理。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、基本情况

截至2019年11月30日止，全州在册拖拉机25995台（含变型拖拉机12620台）；全州在册联合收割机119台；全州备案登记8.83千瓦以下小型手扶式拖拉机、微耕机12万余台；全州在册拖拉机和联合收割机驾驶人43074人。

截至2019年11月30日止，共注册登记拖拉机463台；注销登记拖拉机5708台（含变型拖拉机公告注销2850台）；换核发拖拉机和联合收割机驾驶证2525本。

截至2019年11月30日止，全州社会化上线检测变型拖拉机8440台，上线检测率占在册数的66.87%。

2、主要工作措施

（1）落实农机安全监管责任

全州各级农机监理机构牢固树立安全发展的理念，认真落实上级安全生产工作部署，加强领导、层层落实农机安全生产责任制。1、成立机构，落实安全生产责任制。州农业农村局成立安全生产工作领导小组，由局党组书记、局长任组长，副局长任副组长，局科室主要负责人和局属各单位主要负责人为成员，加强安全生产工作的领导和管理。明确了州农机安全监理所职责是负责农业机械安全生产。2、层层签订农机安全生产目标责任书。为确保安全生产工作措施落实到位，州、县、乡三级农业（农机）部门层层签订《农机安全生产目标责任书》114份，签订面100%。3、全面落实主体责任。加强农机经营者、农机专业合作社、农机库棚等生产作业场所的监管，与农机经营者、农机服务合作社组织、农机大户等签订《安全生产责任书》228份，签订面98%。4、实行农机安全生产季度分析报告制度。

（2）规范农机监理业务

严格执行农机牌证管理规章和业务规范。1、严把拖拉机注册登记关。一是按照拖拉机和联合收割机登记规定和业务工作规范要求，把好注册登记关；二是在办理业务过程中，对新老规范不一致导致的衔接业务数据进行核对清理；三是进一步推进实施拖拉机和联合收割机出厂合格证标准。2、严把年度安全技术检验关。一是执行拖拉机和联合收割机安全监理检验技术规范，把好年度检验关；二是坚持“人、机、证”三见面原则，重点加强对制动、转向、灯光等安全关键部位的检测。3、严把拖拉机驾驶人考试关。按照拖拉机和联合收割机驾驶证管理规定和业务工作规范要求，执行驾考新规组织开展操作技能考试，严格考试纪律，规范考试行为，对考试不合格人员，不核发驾驶证。

（3）严格变型拖拉机安全监管

各级农机监理部门严格按照上级有关文件要求，加强对变型拖拉机的安全监管。1、严格变型拖拉机动态减量管理，推进变型拖拉机注销报废工作。对于检验有效期届满后，连续3年未获得安全技术检验合格标志的，由农业部门按规定程序进行公告注销其登记证书、号牌和行驶证，并同时通报公安交警部门。截至2019年11月11日止，办理注销登记拖拉机5708台（其中：公告注销变型拖拉机2850台）。2、全面实施变型拖拉机社会化检测工作。对纳入我州牌证管理的变型拖拉机从2019年1月1日起将不折不扣地执行变型拖拉机上线检。截至2019年11月30日共上线检测变型拖拉机8347台。

（4）落实农机隐患风险分级管控和排查治理双机制

（5）推进农机安全网格化监管全覆盖

（6）强化农机安全宣传教育

集中开展“六月安全月”活动，2019年6月16日，全州各级农机安全监理机构按照安全生产委员会办公室统一部署、统一行动，在各自辖区内设置展台，通过发放宣传品、播放宣传影音资料、开展现场宣传和咨询活动。据统计，2019年1月至10月，全州共组织宣传车468车次、组织宣传员1465人次、进集市宣传368次、进村寨宣传937次、进学校宣传58次、进农机作业现场宣传2657次、制作固定标语158条、粘贴宣传标语876条、发放各类宣传材料110000多份、电视广播宣传78次、发送“三农通”信息268条、播放安全警示教育片128场、举办各类安全知识讲座367场次、参加人数达35000多人次。

（7）开展农机安全专项整治

自专项整治开展以来，开展自查114次，对下检查 575次，发现问题隐患230项，落实整改230项；开展送检下乡75次，检验拖拉机和联合收割机13998台（其中变型拖拉机8347台）；开展通报监管信息3525条，注销变型拖拉机2850台，开展联合执法60次，查处违法行为163起；开展“打非治违”和隐患排查检查747次，排查机械11750台次，排查驾驶人13407人次，制止纠正违法行为656起，开展微耕机安全操作培训44期，培训群众22170人次，排查单位组织369个，排查相关场所248个，累计排查一般隐患2702项，整改2658项，整改率98%。通过专项整治，农机安全事故防控措施得到明显加强，农机安全形势持续稳定向好。

（8）加强农机安全执法检查

按照省、州安委会和农业农村主管部门的工作部署，州农机监理所和各县市农机监理站执法单位对检查对象、执法范围、检查内容制定了执法检查计划。1、岁末年初的执法检查。结合春运及春节期间人员较为集中等实际，加强路面巡检，深入乡村道路查纠拖拉机违法行为，开展农机安全大检查、农机安全生产专项整治等活动，确保岁末年初农机安全生产平稳过渡。2、春耕备耕和传统节日期间的安全执法检查。3、汛期、“三夏”期间的执法检查。4、秋收冬种的执法检查。深入田间场院，农机作业现场开展安全巡查。

（9）提升农机安全应急处置能力

今年以来，楚雄州各级农机监理机构贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，坚持事故应急与预防工作相结合，进一步加强农机应急管理工作，不断提高防范和处理突发事件的能力。1、修改《楚雄州农业农村局农机事故应急救援处置预案》，建立完善农机事故应急处置机制。2、做好农机事故统计报告工作，加强与公安交通管理等部门的信息互通，全面掌握农机事故情况。3、公布农机事故报告电话，设置应急值班和举报电话，严格落实领导带班制度，确保信息畅通。4、组织开展农机事故应急处置演练。2019年6月27日至28日，由楚雄州农业农村局主办，楚雄州农机监理所、楚雄市农业农村局、楚雄市东华镇人民政府协办的楚雄州2019农机事故应急处置演练培训班在楚雄市东华镇举行。全州10县市农业农村局分管副局长、农机科(股) 长、监理站站长和相关业务人员参加了农机事故应急处置演练。

（10）做好扫黑除恶专项斗争工作

根据《楚雄州农业局关于印发在全州农业系统开展扫黑除恶专项行动工作方案的通知》（楚农通[2018]88号）要求，楚雄州各级农机监理机构自2018年6月起在农机安全生产领域开展了扫黑除恶专项行动。1.自去年6月以来，全州各级农机监理机构共召开专题会议139次，印发宣传材料47468份、张贴告知书4865份、上传本级网站信息34条，举办宣传活动158（场）次。认真开展整治摸底排查工作。全州各级农机监理机构共排查单位数4239个，发现问题线索单位数661个、自行发现线索528条、受理群众举报线索10条、接收上级交办线索1条、完成线索核查260条，其中: 向政法机关移交线索8条, 向其他相关部门移交线索11条。2、依法依规履行行业监管职责。注册登记、驾驶证核发和年度检验行政许可事项符合农机监理工作规范和程序要求,没有违规违纪办理农机监理业务行为发生。3、开展农机安全生产领域“治乱”工作，对涉嫌假牌、套牌的拖拉机信息进行核实，将台账报送同级公安、安监部门，为公安交警部门开展假牌假证整治提供依据，截至2019年11月11日止，全州清理核查1592辆机动车使用伪造外省籍拖拉机牌证，已按工作要求逐级上报。

3.工作取得的成效

（1）农机安全监管责任更加压实。通过“一岗双责”制度的落实，层层签订责任状，完善监管网络，强化安全监管，进一步压实了领导责任，主体责任，监管责任，确保了全州农机安全生产稳定向好。

（2）农机安全监管服务更加便民。全面宣贯和实施《拖拉机和联合收割机驾驶证管理规定》、《拖拉机和联合收割机登记规定》两个新部令规章，农机监理部门通过制度创新和机制创新，减环节、优流程、强服务、转作风，提高了工作效率和服务水平。

（3）农机安全宣传教育更加深入。通过农机安全主题宣讲、宣传咨询日、安全生产检查、安全警示教育、应急演练及送安全知识下乡等方式，营造了浓郁的农机安全生产氛围。

（4）农机安全监管体系更加健全。认真落实农机安全隐患风险分级管控措施和清单化管理，全面推进州、县、乡和村四级农机安全网格化监管格局，完善农机安全生产例会、形势分析会、学习调研、应急管理等工作制度，促进了全州农机安全监理工作进一步精细化、规范化、标准化、制度化。

（5）农机安全隐患治理更加扎实。 建立了农机安全隐患排查整治机制，加强了农田场院作业农业机械、农机维修销售点和农机合作社等重要场所安全检查，对发现的农机安全生产隐患，建立隐患台账，严格按照法定程序和要求做好治理工作，实现隐患闭环管理，确保了隐患治理到位。   

（6）农机安全执法检查更加规范。加大对拖拉机和联合收割机登记、牌证管理、检验及驾驶证考试等情况的检查力度，加强拖拉机和联合收割机及其驾驶人的源头管理，探索建立农机与公安、应急等部门间的联合执法机制，有效的开展了打非治违和专项整治行动。

（7）农机安全生产形势更加稳定。农机事故、死亡人数、受伤人数、经济损失等四项指标控制在省、州安委会下达考核范围内，全州农机安全生产形势总体平稳向好，为农业农村社会发展和农民群众生产生活创造了良好的安全环境。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄州农机安全监理所2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州农机安全监理所2019年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人，事业编制9人（含参公管理事业编制9人）；2019年末在职在编实有行政人员0人，事业人员8人（含参公管理事业编制8人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。主要原因是公车改革未保留公务用车。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

楚雄州农机安全监理所没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州农机安全监理所2019年度收入合计180.83万元。其中：财政拨款收入180.83万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。与2018年总收入192.50万元对比总收入减少11.67万元，降幅6.06%，主要原因是按楚雄州财政局部门预算编制实施方案要求，逐年压减公用经费及专项业务经费；2019年正常退休1人，相对应人员经费拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

楚雄州农机安全监理所2019年度支出合计180.83万元。其中：基本支出171.83万元，占总支出的95.02％；项目支出9.00万元，占总支出的4.98％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与2018年总支出192.51万元对比总支出减少11.68万元,降幅6.07%，主要原因是本单位严格按照州委州政府的要求压减日常一般性支出，从严控制“三公经费”，精简会议培训，有效降低各项开支。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障本部门机构正常运转的日常支出171.83万元。与上年179.60万元对比减少7.77万元,降幅4.33%，主要原因是我单位严格按照州委州政府的要求压减日常一般性支出，从严控制“三公经费”，精简会议培训，减少不必要的支出。包括基本工资、津贴补贴、养老保险、职业年金、医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金、退休人员统筹外部分退休费等人员经费支出占基本支出的88.87％；办公费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、办公设备购置费等日常公用经费占基本支出的11.13％。人均日常公用经费支出2.39万元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障本部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9.00万元。与上年12.91万元相比减少3.91万元，降幅30.27%，主要原因是本单位严格按照州委州政府的要求压减日常一般性支出，从严控制“三公经费”，精简会议培训，减少不必要的开支。项目经费主要用于农机监理业务网络数字化使用维护费支出、农机安全生产检查工作等相关支出。各项工作均已完成当年制定的工作任务目标。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州农机安全监理所2019年度一般公共预算财政拨款支出180.83万元,占本年支出合计的100%。与2018年总支出192.51万元对比总支出减少11.68万元,降幅6.07%。主要原因是我单位严格按照州委州政府的要求压减日常一般性支出，从严控制“三公经费”，精简会议培训，加强内控制度管理，减少不必要的支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出22.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.52%。主要用于退休人员职业年金及单位退休人员统筹外部分工资发放、退休人员日常公用经费支出。

2.卫生健康（类）支出9.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.29%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的医疗保险费及公务员医疗补助费用支出。

3.农林水（类）支出139.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.38%。主要用于楚雄州农机安全监理所保障日常工作正常运转的办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务接待费、办公设备购置等日常公用支出；基本工资，津贴补贴等人员经费支出；开展农机监理业务网络数字化使用维护费支出、农机安全生产检查工作人员的差旅费等相关支出。

4.住房保障（类）支出8.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.81%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州农机安全监理所2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.30万元，支出决算为0.20万元，完成预算的66.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.20万元，完成预算的66.67%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数达33.33%的主要原因：单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》的有关规定，严格按照“公务接待管理办法”中的审批程序进行接待，严格控制接待标准及接待次数，公务接待支出费明显下降，达到了33.33%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年基本持平。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年相同，均未发生；公务用车购置及运行费支出决算与上年相同，均未发生，主要原因是公车改革后未保留公务用车；公务接待费支出决算数与上年基本持平。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年基本持平。主要原因是单位持之以恒严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》的有关规定，一直以来严格按照“公务接待管理办法”中的审批程序进行接待，严格控制接待标准及接待人次。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0.20万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，2019年未安排因公出国（境）工作计划。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，2019年无新增购置车辆。

公务用车运行维护支出0万元，主要原因是公车改革后未保留公务用车。

3.公务接待费支出0.20万元。其中：

国内接待费支出0.20万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次27人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各县市和上级业务主管相关部门来我单位协调、检查、指导工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州农机安全监理所2019年机关运行经费支出19.13万元，与上年对比减少0.54万元,降幅2.75%,主要原因是我单位严格按照州委州政府的要求压减日常一般性支出，从严控制“三公经费”，精简会议培训，减少各项开支。部门机关运行经费主要用于楚雄州农机安全监理所保障日常工作正常运转的办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务接待费、办公设备购置等日常支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，楚雄州农机安全监理所资产总额141.33万元，其中，流动资产0.41万元，固定资产192.58万元，累计折旧51.66万元，固定资产净值140.92万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3.04万元，其中;流动资产减少0.04万元，固定资产减少3.00万元，主要是当年计提的固定资产折旧费，无形资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	141.33	0.41	140.92	136.25					4.67
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产                   2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况  

2019年度，部门政府采购支出总额3.18万元,其中：政府采购货物支出3.18万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额3.18万元，占政府采购支出总额的100%。  

四、部门绩效自评情况  

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）  

五、其他重要事项情况说明  

无。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

情况说明中不涉及专用名词。      

   

楚雄彝族自治州农机安全监理所  

2020年9月12日  

监督索引号53230000450001111