目录

第一部分  州种猪种鸡场概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

  第一部分 州种猪种鸡场概况

一、主要职能

（一）主要职能

我场是差额预算拨款的事业单位。执行事业单位-企业会计制度，隶属于楚雄州农业农村局。主要负责实施改良畜禽品种，促进畜牧业发展。种畜禽繁育、畜禽品种改良、畜禽良种推广、畜禽养殖新技术推广等工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、撒坝猪遗传资源保护工作成效显著。自2006年撒坝猪列为国家第一批畜禽遗传资源保护品种名录和楚雄州种猪种鸡场定格为农业部国家级撒坝猪保种场以来，“使命光荣、责任重大”，单位认真按照农业部的要求开展了大量的业务工作，且不计成本的深入开展。撒坝猪母猪养殖数量由2015年以前的120头提高到了现在的240头。加强和完善选种选配及后备种猪的测定和地方猪品种登记等工作。严格按照要求认真做好育种等养殖档案的整理、保存等工作；二是按照“NSFC-云南联合基金（日粮粗纤维水平对撒坝猪及其杂交组合生产性能的影响）”等项目和生产科研所需的对比及育肥试验的要求，认真组织和指导好猪群的测定工作。全年选留后备种猪及开展种猪性能测定180头，肥猪育肥性能测定210头，母猪繁育性能测定150头。

2、采集开展非洲猪瘟检测血样200余头份、采集撒坝猪遗传背景分析血样100头200份。

3、全年母猪配种571胎、返情57胎、配种受胎率90.02%；母猪产仔315胎、总产仔3511头（胎均11.15头）、活产仔3197头（胎均10.15头）、活壮仔2951头（胎均9.37头）；生产种公猪185头，种母猪800头，商品仔猪、肥猪1809头，合计生产2794头；生产猪精15000余瓶，其中销售12500瓶销售收入14.78万元、自用2500瓶；种植并收割青饲料81.63吨。全年采购饲料及原料833.89吨，生产饲料826.1345吨。

4、2019年销售肥猪611头，种公猪59头，种母猪524头，商品仔猪601头，淘汰母猪49头，共计销售1844头。

5、2019年10月15日，按照上级要求并得到州农业农村局的同意，单位与农业农村部计划财务司签订了《国家级撒坝猪保种场疫病防控政府购买服务合同》，工作要求对撒坝猪开展分3处分散养殖，降低资源灭失风险；强化防疫、监测、样品采集等配套工作；争取了配套专项工作经费16.00万元

6、争取了科技转化与推广项目专项资金42.82万元。

7、 争取了农产品质量安全项目专项资金20.00万元。

8、争取了病虫害控制项目专项资金6.00万元

  二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2019年度部门决算编报的单位1个。我单位是差额预算拨款的事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

种猪种鸡场2019年末实有人员编制12人。其中：事业编制12人。在职在编实有事业人员12人，其中专技人员9人，工勤人员3人。属财政部分供养人员。

退休人员21人，属财政全供养人员。

实有车辆编制：无。

  第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

州种猪种鸡场2019年度收入合计888.17万元。其中：财政拨款收入174.39万元，占总收入的19.63%；经营收入713.78万元，占总收入的80.37%。财政拨款收入与上年对比减少了43.35万元，减少的主要原因是我单位2019年4月根据楚编办发【2019】24号文撤销楚雄州种猪种鸡场，与州草原饲料工作站合并为楚雄州畜牧科技推广站，成为公益一类的事业单位，财政追减了我场的定额补助拨款资金33.99万元。经营收入713.78万元与上年对比增加了306.96万元，增加的主要原因是以前年度专项收入342.50万元挂账在今年清算审计中一并转入营业外收入，所以导致经营收入大幅增加。

  二、支出决算情况说明

种猪种鸡场2019年度支出合计675.84万元。其中：基本支出105.59万元，占总支出的15.62％；项目支出68.80万元，占总支出的10.18％；经营支出501.45万元，占总支出的74.20％。基本支出与上年对比减少了33.99万元，减少的主要原因是我场2019年4月根据楚编办发【2019】24号文撤销楚雄州种猪种鸡场，与州草原饲料工作站合并为楚雄州畜牧科技推广站，成为公益一类的事业单位，财政追减了我场的定额补助拨款资金29.78万元；项目支出68.80万元与上年对比减少了减少了9.36万元，减少的原因是我单位在2019年的生产经营中向财政争取到的农业生产发展资金15.00万元是用于生产区环境污染、治理改造项目，由于防控非洲猪瘟的严峻形势，我场禁止所有外来人员进出入生产区以杜绝病毒转播带来的严重后果，该笔资金只用了1.82万元支付清理污水池工程费用，剩余的13.18万元已不能继续实施，所以导致项目资金支出的减少；经营支出501.45万元与上年对比增加了89.29万元，增加的主要原因是管理费用（以前年度专项支出结转到管理费用）的增加导致的。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障我单位各部门正常运转的日常支出105.59万元。与上年对比减少了33.99万元,减少的主要原因财政追减了我场的定额补助拨款资金29.78万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.44％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障我单位业单位各部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出68.80万元。与上年对比减少了9.36万元,减少的主要原因是我单位在2019年的生产经营中向财政争取到的农业生产发展资金15.00万元是用于生产区环境污染、治理改造项目，由于防控非洲猪瘟的严峻形势，我场禁止所有外来人员进出入生产区以杜绝病毒转播带来的严重后果，该笔资金只用了1.82万元支付清理污水池工程费用，剩余的13.18万元已不能继续实施，所以导致项目资金支出的减少。

具体项目开支及开展工作情况：

1.拨“病虫害控制”项目资金6.00万元，用于支付生猪疫病预防控制，已全部支出。

2.拨“农产品质量安全”项目资金20.00万元用于支付农产品“三品一标”质量认证，已全部支出。

3.拨“科技转化与推广服务”项目资金42.82万元，其中用于支付彝 乡产业技术领军人才专项资金11.00万元、滇撒猪农产品地理标志产品保护资金30.00、农业生产发展专项资金1.82万元，已全部支出。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

州种猪种鸡场2019年度一般公共预算财政拨款支出174.39万元,占本年支出合计675.84万元的25.80%。与上年对比减少了43.35万元，减少的主要原因是我场2019年4月根据楚编办发【2019】24号文撤销楚雄州种猪种鸡场，与州草原饲料工作站合并为楚雄州畜牧科技推广站，成为公益一类的事业单位，财政追减了我场的定额补助拨款资金33.99万元，项目资金减少了9.36万元。

  （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出63.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.64%。其中45.14万元主要用于发放我单位21位退休人员统筹外养老金；其中1.32万元用于支付我场2人的遗属生活补助；其中1.26万元支付退休人员的公用经费；1其中2.38万元用于支付在职职工2019年的机关事业单位基本养老保险单位缴费部分；其中3.79万元用于支付在职职工2019年5-10月的事业单位职业年金单位缴费部分，已全部支出。

2.卫生健康（类）支出10.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.83%。主要用于支付退休人员的医疗费补助。

3.农林水（类）支出100.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.53%。其中31.54万元主要用于12位在职在编职工1-4月基本工资、津补贴等；其中68.80万元用于病虫害控制项目、农产品质量安全项目、科技转化与推广服务项目。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

种猪种鸡场2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。由于我单位是差额预算补助的事业单位，财政没有安排“三公”经费预算，我单位无“三公”经费预算资金0.00万元。

我单位的“三公”经费用经营收入来列支。我单位“三公”经费预算“无”。支出决算“无”。

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

种猪种鸡场2019年机关运行经费支出31.54万元，与上年对比减少了29.78万元,减少的主要原因是我单位2019年4月根据楚编办发【2019】24号文撤销楚雄州种猪种鸡场，与州草原饲料工作站合并为楚雄州畜牧科技推广站，成为公益一类的事业单位，财政追减了我单位的定额补助拨款资金。我单位机关运行经费主要用于12名在职在编人员2019年1-4月的基本工资及津补贴，保障了我单位各项工作任务的正常运转。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，州种猪种鸡场资产总额2246.38万元，其中，流动资产549.17万元，固定资产1227.77万元，在建工程435.95万元，无形资产31.87万元，其他资产1.62万元。与上年相比，本年资产总额减少77.32万元，其中;流动资产（减少）26.86万元，固定资产增加31.12万元,在建工程（减少）20.29万元，无形资产（减少）0.66万元，其他资产增加1.62万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	2246.38	549.17	1227.77	1153.08	4.16				70.53			435.95	31.87		1.62

三、政府采购支出情况

2019年度，我单位政府采购支出总额0.00万元,支出决算0.00万元。我单位是差额预算补助的事业单位，财政没有安排我单位的政府采购支出预算，我单位的政府采购支出是用单位经营收入来列支，2019年政府采购货物支出事项12项，政府采购货物支出资金256.91万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

我单位固定资产中存在以下情况：

根据2007年7月24日楚雄市人民政府会议纪要第五十五期关于研究楚雄州种猪种鸡场生产区搬迁选址有关问题的会议纪要.我场为积极支持政府城市建设，加快城市建设发展，原生产区和生活区（现城市花园）属南片城市建设规划用地需进行整体搬迁。原场区内的猪舍、办公楼、职工宿舍等房屋建筑物及部分机器设备在2007年12月前已全部拆除。固定资产因土地征收被拆除损失53项，损失金额3,997,344.05元(账面原值为5,201,970.42元，累计折旧1,204,626.37元，账面净值3,997,344.05元),主要是44项房屋建筑物和9项机器设备，原因是2005年根据楚雄市政府城市建设规划,该场原生产区和生活区(现城市花园)属南片城市建设规划用地,而需要整体搬迁,原场区内猪舍、办公楼、职工宿舍等房屋建筑物共44项在2007年12月前已全部拆除，同时搬迁拆除的9项机器设备由于年限长、老化、技术落后、毁损等原因已无法使用，以上资产现已无实物。已拆除的固定资产核销请示于2007年12月呈报楚雄州国资委，2014年9月，2017年7月报州财政局，至今都没有对这部分固定资产处理的批复文件。

  六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

  第四部分  名词解释

  对事业单位经常性补助:是指财政每年定额补助我单位在职人员的基本工资及基本养老保险单位缴费和职业年金的个人缴费补助。

对个人和家庭的补助:是指用于对个人和家庭的补助支出。财政全供养我单位退休人员、遗属生活补助，财政安排预算资金补助退休人员退休费、遗属生活补助。

 

 

楚雄州种猪种鸡场  

  2020年9月11日