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楚雄彝族自治州水产技术推广站2020年预算公开目录

第一部分楚雄彝族自治州水产技术推广站2020年部门预算编制说明

第二部分楚雄彝族自治州水产技术推广站2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门基本支出情况表（全口径）

五、部门基本支出情况表
    六、部门支出政府经济分类明细表

七、部门项目支出明细表

八、部门政府性基金预算支出情况表
    九、部门国有资本经营支出预算表

十、部门财政拨款收支总体情况表

十一、部门基本支出情况表

十二、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
    十三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十四、部门专项业务经费明细表

十五、部门项目预算明细表

十六、部门“三公”经费预算表

十七、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十八、楚雄州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十九、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

二十、州对下转移支付绩效目标表

二十一、部门政府采购情况表
    二十二、部门政府购买服务预算表

二十三、部门非税收入情况汇总表

二十四、部门基础数据表

第一部分 楚雄州水产技术推广站2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责开展水产先进技术示范推广及服务；指导全州水产推广体系建设、投入品使用、病害防控、水产种质资源保育等工作；承担并指导各县市开展水生动物防疫检疫工作。

（二）机构设置情况

按照（楚编发[2012]24号），核定我单位机构规格为正科级，机构数1个，年内机构无增减变动。

（三）重点工作概述

1、水产品产量指标任务超额完成。2019年州政府下达全州水产品产量任务是3.76万吨，实际完成情况是：水产养殖面积14.89万亩，水产品产量3.87万吨，渔业产值6.43亿元，渔业经济总产值8.13亿元。水产品产量完成州政府下达全年目标任务的102.9%，渔业产业实现增产增收。

2、稻渔综合种养取得新进展。在州水产站2016年开始连续4年持之以恒的办样板、做示范、组织现场观摩、开展集中技术培训一系列措施推动下，2019年全州除元谋县外的9个县市共实施稻渔综合种养79575亩，较上年增3175亩，平均亩产稻鱼23 kg，亩增产值805元（单位实施的示范点亩产稻鱼31kg，亩增产值1085元），同时化肥农药施用量实现零增长，改善提升了米质。据州水产站实施的示范点调查，农药施用次数减少1—2次，亩均减少农药施用量130ml以上。稻渔综合种养已经成为一水多用、一田多用、提质增效、农户接受程度高的绿色发展项目。该技术推广成果在州农业农村局（科教科）的支持下，申报的“楚雄州稻渔综合种养技术示范推广”项目被云南省农业农村厅评为“云南省农业技术推广”三等奖。

3、积极组织开展特色水产养殖试验示范。为进一步探索和完善草鱼脆化饲养技术，提高草鱼养殖效益和市场竞争力，在州农业农村局和州财政支持下，2019年我站继续申请列项开展草鱼脆化养殖试验工作，在楚雄市九龙甸水库养殖场进行池塘养殖和朵基水库网箱养殖试验，探索草鱼脆化技术，目前较好完成了年度试验任务，取得了较好的经济效益和社会效益。

4、组织开展水产技术培训。一是年内积极组织包括8县市在内的18人次参加云南省水产站在昆明举办的2期现代渔业新技术培训班。二是举办楚雄州2019年度水产技术培训会。9月中旬，全州十县市农业农村局分管领导、水产技术人员及养殖代表户共50余人参加了为期两天的现代渔业培训。通过培训，提高了渔业专业技术水平，开阔了视野，为全州渔业转型升级、提质增效、绿色健康发展打下坚实的基础。

5、水产品质量工作取得较好效果。按照上级相关要求，加强对水产品安全生产工作的领导，明确责任领导和具体责任人。建立健全水产品安全生产管理制度，加强责任落实，履行管理职责，强化宣传和监督，切实抓好水产品安全生产工作。工作中重点加强水产健康养殖法规和知识宣传，提高养殖户健康养殖意识。协助配合农业农村部水产种质检测中心和农产品质量安全检测中心在我州开展好2019年产地水产品质量安全监测抽检工作、省内水产品质量安全监测抽检。今年5月、7月和11月，在楚雄市、禄丰县原产地（池塘）、水产品批发市场、农贸市场、鱼类运输车等现场，开展了3次抽检。抽检制作样本共计65份，送往相关部门进行检测。今年5月份（30份），7月份（15份）,11月份（20份）送检的65份样品检测结果全部合格。从检测结果看，我州水产品质量安全，进一步促进了我州水产品质量安全工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。为财政全供给单位，截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：事业编制7人。在职实有6人，其中：财政全供养6人。

离退休人员0人，其中：离休 0人，退休 0 人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 100.60万元，其中：一般公共预算财政拨款100.60万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。

与上年对比，2020年部门财务总收入100.60万元，比2019年的财务总收入85.61万元增加14.99万元，比上年增加17.51%。其中：一般公共预算财政拨款100.60万元，比2019年85.61万元增加14.99 万元，增加17.51/%；主要原因分析：一是2020年部门新增奖励性绩效在预算批复中全额批复。二是工资福利支出预算批复较上年有所增长。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入100.60万元，其中:本年收入100.60万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款100.60万元（本级财力100.60万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，2020年部门财政拨款收入100.60万元，比2019年财政拨款收入85.61万元增加14.99万元，比上年增加17.51%。主要原因分析：一是2020年部门新增奖励性绩效在预算批复中全额批复。二是工资福利支出预算批复较上年有所增长。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 100.60万元。财政拨款安排支出100.60万元，其中：基本支出100.60万元，比2019年部门预算总支出85.61万元增加14.99万元，比上年增加17.51%。主要原因分析：一是2020年部门新增奖励性绩效在预算批复中全额批复。二是工资福利支出预算批复较上年有所增长。项目支出0万元，与2019年部门项目支出预算0.00万元相比，无增减变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于： 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:8.47万元;2101102 事业单位医疗:7.12万元;2130104 事业运行:75.66万元;2130106 科技转化与推广服务:3.00万元;2210201 住房公积金:6.35万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中：基本支出100.60万元，项目支出0万元)

基本支出100.60万元，其中： 30101 基本工资:23.82万元; 30102 津贴补贴:14.19万元; 30103 奖金:12.78万元; 30107 绩效工资:14.81万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:8.47万元; 30110 职工基本医疗保险缴费:4.76万元; 30111 公务员医疗补助缴费:2.12万元; 3011201 工伤保险:0.30万元; 3011299 其他社会保障缴费:0.35万元; 30113 住房公积金:6.35万元; 30201 办公费:0.80万元; 30206 电费:0.10万元; 30207 邮电费:0.20万元; 30211 差旅费:1.65万元; 30216 培训费:1.00万元; 30217 公务接待费:0.80万元; 30218 专用材料费:2.00万元; 30226 劳务费:0.20万元; 30228 工会经费:1.10万元; 30231 公务用车运行维护费:4.00万元; 31002 办公设备购置:0.80万元。

项目支出0.00万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0.00万元。

（二）与中央配套事项

无省对下专项转移支付项目预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无省对下专项转移支付项目预算。

六、政府采购预算情况

无政府采购预算，涉及采购项目0个，采购预算资金0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州水产技术推广站部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.80万元，较上年比较无增减持平，增长0.00%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄州水产技术推广站部门2020年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：单位无因公出国（境）费用。

（二）公务接待费

楚雄州水产技术推广站部门2020年公务接待费预算为0.80万元，较上年比较无增减持平，增长0.00%，国内公务接待批次为8次，共计接待66人次。

增减变化原因：一是单位严格贯彻执行党政机关厉行节约、反对浪费有关要求。二是认真贯彻执行党政机关公务接待管理办法，严格执行公务接待审批制度；三是严把公务接待审核关，压缩控制接待陪同人数，控制接待范围。通过各种制度的严格执行，公务接待费保持平稳下降。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄州水产技术推广站部门2020年公务用车购置及运行维护费为4.00万元，较上年比较无增减持平，增长0.00%，其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元；公务用车运行维护费4.00万元，较上年比较无增减持平，增长0.00%，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：严格执行公务用车管理规定，加强监督，切实降低公务用车管理使用费用、运行成本。建立健全公务用车使用管理制度，通过严格执行各项制度，公务用车购置及运行维护费保持平稳下降。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目预算绩效目标

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

2、对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

3、专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

4、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出，主要指广告宣传费用、公用经费等方面支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年预算单位运行经费安排11.85万元，其中： 30201 办公费:0.80万元; 30206 电费:0.10万元; 30207 邮电费:0.20万元; 30211 差旅费:1.65万元; 30216 培训费:1.00万元; 30217 公务接待费:0.80万元; 30218 专用材料费:2.00万元; 30226 劳务费:0.20万元; 30228 工会经费:1.10万元; 30231 公务用车运行维护费:4.00万元。

2020年机关运行经费安排11.85万元，较上年减少0.80万元，主要原因分析：专用材料费减少3.00万元。劳务费增加0.20万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分  楚雄彝族自治州水产技术推广站2020年部门预算表

（详见附表）

楚雄彝族自治州水产技术推广站2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无2020年预算重点领域财政项目

二、立项依据

无2020年预算重点领域财政项目

三、项目实施单位

无2020年预算重点领域财政项目

四、项目基本概况

无2020年预算重点领域财政项目

五、项目实施内容

无2020年预算重点领域财政项目

六、资金安排情况

无2020年预算重点领域财政项目

七、项目实施计划

无2020年预算重点领域财政项目

八、  项目实施成效

无2020年预算重点领域财政项目

楚雄彝族自治州水产技术推广站

2020年6月8日

监督索引号53230000450300111

125012楚雄彝族自治州水产技术推广站批复附表(2)20200611091055397.zip