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楚雄彝族自治州农机安全监理所2020年预算公开目录  

 

第一部分 楚雄彝族自治州农机安全监理所2020年部门预算编制说明

第二部分 楚雄彝族自治州农机安全监理所2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门支出政府经济分类明细表

五、部门基本支出情况表

六、部门项目支出汇总表

七、部门项目支出明细表

八、部门政府性基金预算支出情况表

九、部门国有资本经营支出预算表

十、部门财政拨款收支总体情况表

十一、部门财政拨款基本支出情况表

十二、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

十三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十四、部门专项业务经费明细表

十五、部门财政拨款项目支出明细表

十六、部门“三公”经费预算表

十七、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十八、楚雄州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十九、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

二十、州对下转移支付绩效目标表

二十一、部门政府采购情况表

二十二、部门政府购买服务预算表

二十三、部门非税收入情况汇总表

二十四、部门基础数据表

 

第一部分 楚雄彝族自治州农机安全监理所预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）楚雄彝族自治州农机安全监理所主要职责

楚雄彝族自治州农机安全监理所是楚雄州农业农村局下属的参公管理事业单位，按照农业农村部2018年第1号部令《拖拉机、联合收割机驾驶证管理规定》、第2号部令《拖拉机、联合收割机登记规定》和楚雄彝族自治州农机监理所“三定”方案相关规定：负责全州农机监理工作的检查指导，督促县市农机监理部门完成全州农机安全生产责任制的层层签订工作；对本辖区内农机操作手开展一年四次农机安全生产知识宣传教育；处理本辖区内田间、场院的发生的一般农机事故，并做好农机信息统计上报。配合公安交警部门开展农机行业扫黑除恶工作。

（二）机构设置情况

楚雄彝族自治州农机安全监理所由楚雄州政府批准于1988年成立，州编委下达编制10人，2019年楚雄州委编办重新核定编制调整为9人，为财政全额拨款事业单位。2007年12月经省人事厅批准为参照公务员法管理的事业单位。单位内设办公室、财务室、农机监理业务信息室。

单位现有财政供养人员12人。其中：在职职工8人、退休人员4人。

（三）重点工作概述

楚雄彝族自治州农机安全监理所根据《中华人民共和国道路交通安全法》第一百二十一条、农业农村部2018年第1号、第2号部令及云南省人民政府的有关文件规定，对本辖区内拖拉机、联合收割机登记情况、拖拉机、联合收割机操作人员培训、考试情况进行指导和检查督查。在重大节假日、重要活动、重要农事时段及时组织全州农机监理部门开展农机安全生产专项整治和农业行业扫黑除恶检查督查工作。维护全州农业机械安全作业秩序，尽职尽责保障人民群众生命财产安全。

二、预算单位基本情况

部门编制2020年楚雄彝族自治州农机安全监理所预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制 0人，事业编制9人。在职实有8人，其中： 财政全供养 12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员4人，其中： 离休0人，退休 4 人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）楚雄彝族自治州农机安全监理所财务收入情况

2020年楚雄彝族自治州农机安全监理所财务总收入 157.97万元，其中：一般公共预算财政拨款157.97万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。

与上年150.09万元对比增加8.80万元，增幅6%，增加的主要原因：一是政策性职工增资；二是因职工工资增加单位部分社保缴费及住房公积金支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年楚雄彝族自治州农机安全监理所财政拨款收入 157.97万元，其中:本年收入157.97万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款157.97万元（本级财力157.97万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年150.09万元对比增加8.80万元，增幅6%，增加的主要原因：一是政策性职工增资；二是因职工工资增加单位部分社保缴费及住房公积金支出增加。

四、预算单位支出情况

2020年楚雄彝族自治州农机安全监理所预算总支出 157.97万元。财政拨款安排支出 157.97万元，其中：基本支出157.97万元，与上年150.09万元对比增加8.80万元，增幅6%，主要原因是政策性增资致使单位部分社保缴费及住房公积金支出增加。项目支出0.00万元，与上年相同。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于： 2080501 行政单位离退休:8.82万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:11.14万元;2101101 行政单位医疗:10.65万元;2130101 行政运行:115.50万元;2130102 一般行政管理事务:1.50万元;2130110 执法监管:2.00万元;2210201 住房公积金:8.36万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

楚雄彝族自治州农机安全监理所预算支出157.97万元。

基本支出157.97万元，其中： 30101 基本工资:32.69万元; 30102 津贴补贴:43.29万元; 30103 奖金:21.92万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:11.14万元; 30110 职工基本医疗保险缴费:6.27万元; 30111 公务员医疗补助缴费:3.91万元; 3011201 工伤保险:0.32万元; 3011203 失业保险:0.10万元; 3011299 其他社会保障缴费:1.07万元; 30113 住房公积金:8.36万元; 30201 办公费:2.07万元; 30205 水费:0.20万元; 30206 电费:0.20万元; 30207 邮电费:0.40万元; 30211 差旅费:3.00万元; 30213 维修（护）费:1.34万元; 30217 公务接待费:0.20万元; 30226 劳务费:1.00万元; 30228 工会经费:1.65万元; 3023901 公务交通补贴:6.84万元; 3023902 公务用车租车费:0.50万元; 3023999 其他交通费用:0.68万元; 30299 其他商品和服务支出:0.24万元; 30302 退休费:8.58万元; 31002 办公设备购置:2.00万元。

项目支出0.00万元。

五、省对下专项转移支付情况

楚雄彝族自治州农机安全监理所列入省对下专项转移支付项目金额0.00万元。

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

楚雄彝族自治州农机安全监理所列入省对下专项转移支付项目清单项目0.00万元。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金0.10万元（详见附表）。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州农机安全监理所2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.20万元，较上年减少0.10万元，下降33.33%，减少原因是2018年6月1日起，按照农业部2018年1号、2号部令规定，州级农机监理部门不再办理农机监理许可业务，行政许可事项下放到县级农机监理机构办理，农机监理业务往来人员减少，从而减少了“三公”经费支出。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄彝族自治州农机安全监理所2020年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年相同，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相同。

（二）公务接待费

楚雄彝族自治州农机安全监理所2020年公务接待费预算为0.20万元，较上年减少0.10万元，下降33.33%，国内公务接待批次为5次，共计接待27人次。减少原因是2018年6月1日起，按照农业部2018年1号、2号部令规定，州级农机监理部门不再办理农机监理许可业务，行政许可事项下放到县级农机监理机构办理，农机监理业务往来人员减少，从而减少了“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄彝族自治州农机安全监理所2020年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年相同。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年相同；公务用车运行维护费0.00万元，与上年相同。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。2017年6月因公务用车制度改革，楚雄彝族自治州农机监理所原有公务用车2辆已被收回。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄彝族自治州农机安全监理所是楚雄彝族自治州农业农村局下属的科级单位，按2020年财政下发的部门预算编制实施方案要求，楚雄州农机监理所达不到申报重点项目要求。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出；

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金；

劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费；

其他交通费：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务准能补贴，租车费用，出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、安全奖励费用等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年预算单位运行经费安排18.32万元，其中： 30201 办公费:2.07万元; 30205 水费:0.20万元; 30206 电费:0.20万元; 30207 邮电费:0.40万元; 30211 差旅费:3.00万元; 30213 维修（护）费:1.34万元; 30217 公务接待费:0.20万元; 30226 劳务费:1.00万元; 30228 工会经费:1.65万元; 3023901 公务交通补贴:6.84万元; 3023902 公务用车租车费:0.50万元; 3023999 其他交通费用:0.68万元; 30299 其他商品和服务支出:0.24万元。与上年23.83万元对比减少5.51万元，下降24%，下降的主要原因一是2019年4月单位正常退休1人，减少了相应支出的预算拨款；二是按2020年州财政下达的部门预算编制方案要求，所有财政拨款的单位公用经费必须压减10%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日本单位土地、房屋及构筑物 136.25 万元，占固定资产的 96.69 %（其中，房屋 136.25 万元，占固定资产的 96.69 %）；通用设备 4.34 万元，占总资产的3.08 %；专用设备 0.01 万元，占总资产的 0.01 %；家具、用具、装具及动植物 0.32 万元，占总资产的 0.22 %。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度楚雄彝族自治州农机安全监理所决算时一并公开楚雄彝族自治州农机安全监理所截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 楚雄彝族自治州农机安全监理所2020年部门预算表（详见附表）。  

 

楚雄彝族自治农机安全监理所2020年预算重点领域财政项目文本公开  

 

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

 

楚雄彝族自治州农机安全监理所

2020年6月4日

 

监督索引号53230000450000111

125009楚雄彝族自治州农机安全监理所批复附表2020060904581567620200610111723217.zip