监督索引号53230000450500000

楚雄州动物疫病预防控制中心2020年预算公开  

楚雄州动物疫病预防控制中心2020年预算公开目录

第一部分 楚雄州动物疫病预防控制中心2020年部门预算编制说明

第二部分 楚雄州动物疫病预防控制中心2020年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门基本支出情况表（全口径）

五、部门支出部门经济分类明细表

六、部门支出政府经济分类明细表

七、部门项目支出明细表

八、部门基金支出预算表

九、部门国有资本经营支出预算表

十、部门财政拨款收支预算总表

十一、部门基本支出情况表

十二、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

十三、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十四、部门专项业务经费明细表

十五、部门项目预算明细表

十六、部门“三公”经费预算表

十七、部门“三公”经费预算增减少变化情况表

十八、部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十九、部门项目支出绩效目标表（另文下达）

二十、州对下转移支付绩效目标表

二十一、部门政府采购预算表

二十二、部门政府购买服务预算表

二十三、部门非税收入情况汇总表

二十四、部门基础数据表

 

 

楚雄州动物疫病预防控制中心2020年部门预算编制说明  

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

州中心负责动物疫病预防控制、疫情预警预报、动物疫病流学病学调查、临床诊断、兽医实验室监测、提出重大动物疫病防控技术方案，人畜共患病的防治，指导基层兽医实验室体系建设和动物疫病防治的技术指导培训、科普宣传。

（二）机构设置情况

根据楚雄州机构编制委员会办公室关于印发《楚雄彝族自治州所属事业单位机构编制方案的通知》（楚编发[2019]24号）核定事业编制29人，其中：主任1名（正科级，七级职员），副主任3名（副科级，八级职员）。编制结构为：管理人员编制2名，专业技术人员编制26名、工勤人员编制1名。

（三）重点工作概述

一是综合科单位领导主要负责单位全面工作，分管各业务科室，其余人员协助中心领导处理党务、人事、财务后勤管理及业务工作。二是动物防疫科主要负责全州动物疫病的监测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告，提出重大动物疫病防控技术方案，动物疫病预防的技术指导、技术培训、科普宣传，负责动物防疫生物制品、防控物资储备和调供。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制 0人，事业编制29人。在职实有22人，其中： 财政全供养 22人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 22人，其中： 离休 0人，退休 22人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 500.73万元，其中：一般公共预算财政拨款500.73万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。

与上年对比2019年部门预算收入505.39万元，2020年部门预算收入500.73万元，比上年减少4.66万元,减幅0.92%。主要原因是2020年在职人员减少，公用经费及人员经费随着减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 500.73万元，其中:本年收入500.73万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款500.73万元（本级财力440.73万元，专项收入0.00万元，执法办案补0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元，其他非税收入60.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比2019年本级财政拨款收入448.59万元，2020年本级财政拨款收入440.73万元，比上年减少7.86万元，减幅1.75%。主要原因是2020年在职人员减少，公用经费及人员经费随着减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 500.73万元。财政拨款安排支出 500.73万元，其中：基本支出500.73万元，与上年对比2019年部门预算支出505.39万元，2020年部门预算支出500.73万元，比上年减少4.66万元，减幅0.92%。主要原因是2020年在职人员减少，公用经费及人员经费随着减少；项目支出0.00万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于:2080502 事业单位离退休:50.33万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:33.27万元;2101102 事业单位医疗:34.87万元;2130104 事业运行:297.31万元;2130106 科技转化与推广服务:50.00万元;2130108 病虫害控制:10.00万元;2210201 住房公积金:24.95万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中：基本支出500.73万元，项目支出0.00万元）。

基本支出500.73万元，其中： 30101 基本工资:94.59万元; 30102 津贴补贴:57.70万元; 30103 奖金:47.48万元; 30107 绩效工资:59.62万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:33.27万元; 30110 职工基本医疗保险缴费:18.71万元; 30111 公务员医疗补助缴费:14.42万元; 3011201 工伤保险:1.10万元; 3011299 其他社会保障缴费:3.54万元; 30113 住房公积金:24.95万元; 30199 其他工资福利支出:4.50万元; 30201 办公费:2.00万元; 30204 手续费:0.05万元; 30205 水费:1.10万元; 30206 电费:2.00万元; 30207 邮电费:0.10万元; 30209 物业管理费:0.70万元; 30211 差旅费:2.00万元; 30213 维修（护）费:2.30万元; 30216 培训费:1.00万元; 30217 公务接待费:1.20万元; 30218 专用材料费:60.00万元; 30226 劳务费:0.30万元; 30228 工会经费:4.00万元; 30231 公务用车运行维护费:9.50万元; 30299 其他商品和服务支出:2.79万元; 30302 退休费:47.83万元; 30305 生活补助:1.18万元; 31002 办公设备购置:2.80万元。

项目支出0.00万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无省对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金2.8万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州动物疫病预防控制中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.7万元，较上年减少0.3万元，减幅2.73%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄州动物疫病预防控制中心2020年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

楚雄州动物疫病预防控制中心2020年公务接待费预算为1.2万元，较上年减少0.3万元，减幅20%，国内公务接待批次为16次，共计接待96人次。

增减变化原因:执行（楚机管发【2019】5号）文公务接待用餐标准，2020年压缩公务接待的批次和人次较上年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄州动物疫病预防控制中心2020年公务用车购置及运行维护费为9.5万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费9.5万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车3辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

部门预算：指与财政部门直接发生预算拨款、缴款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。

机关运行经费：指部门的公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、水电费、物业管理费、专用材料费、设备购置费、公务用车运行费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄州动物疫病预防控制中心2020年机关运行经费安排89.04万元，2020年预算单位运行经费安排89.04万元，其中： 30201 办公费:2.00万元; 30204 手续费:0.05万元; 30205 水费:1.10万元; 30206 电费:2.00万元; 30207 邮电费:0.10万元; 30209 物业管理费:0.70万元; 30211 差旅费:2.00万元; 30213 维修（护）费:2.30万元; 30216 培训费:1.00万元; 30217 公务接待费:1.20万元; 30218 专用材料费:60.00万元; 30226 劳务费:0.30万元; 30228 工会经费:4.00万元; 30231 公务用车运行维护费:9.50万元; 30299 其他商品和服务支出:2.79万元。

主要原因是本年度财政压缩公用经费预算10%,与上年对比下降2.06万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

楚雄州动物疫病预防控制中心

2020年6月5日

 

楚雄州动物疫病预防控制中心2020年预算重点领域财政项目文本公开  

 

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

 

监督索引号53230000450500111