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楚雄彝族自治州农村经济经营管理站2020年预算公开目录

第一部分 楚雄彝族自治州农村经济经营管理站2020年部门预算编制说明

第二部分 楚雄彝族自治州农村经济经营管理站2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门支出政府经济分类明细表

五、部门基本支出情况表

六、部门支出政府经济分类明细表

七、部门项目支出明细表

八、部门政府性基金预算支出情况表

九、部门国有资本经营支出预算表

十、部门财政拨款收支总体情况表

十一、部门财政拨款基本支出情况表

十二、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

十三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十四、部门专项业务经费明细表

十五、部门财政拨款项目支出明细表

十六、部门“三公”经费预算表

十七、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十八、楚雄州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十九、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

二十、州对下转移支付绩效目标表

二十一、部门政府采购情况表

二十二、部门政府购买服务预算表

二十三、部门非税收入情况汇总表

二十四、部门基础数据表

 

楚雄彝族自治州农村经济经营管理站部门2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄州农村经济经营管理站主要职责：一是主要负责农村承包土地和“三资”信息化，农村集体经济组织赋码登记，农村土地流转备案相关工作；二是承担农民合作社、家庭农场等运行监测、农村宅基地、农房调查监测，农经统计等工作；三是承担巩固和完善农村基本经营制度相关具体工作；四是配合农民承包地改革和管理、农村集体产权制度改革工作；五是配合推动农民负担监督管理、农村社会事业发展、公共服务体系建设和基础设施建设工作

（二）机构设置情况

楚雄州农村经济经营管理站机构设置情况：根据以上职责，楚雄州经营管理站2020年设办公室、农村土地承包及农民负担监督管理组、农村经济统计及农村集体资产财务管理组三个组室。

（三）重点工作概述

（一）继续深化农村土地制度改革，稳定和完善农村土地承包关系

1、继续做好农村土地承包经营权确权登记颁证的后续工作。一是做好查缺补漏，做好遗留矛盾纠纷调处工作。二是加快推进土地承包确权登记颁证档案规范化建设工作。三是做好确权整体验收及工作总结，四是开展好确权工作成果的应用，五是建立县市级确权工作信息平台。

2、完善农村土地承包经营制度。稳定农村土地承包关系，深入开展“三权分置”问题研究，配合有关方面开展好农村承包土地经营权抵押担保试点工作，夯实农村土地制度改革和农业经营制度改革的法律基础。

3、引导发展多种形式适度规模经营。充分发挥多种形式适度规模经营在农业机械和绿色发展、市场开拓等方面的引领作用。

4、扎实做好农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作。进一步完善农村土地承包经营纠纷调解制度，健全完善县市农村土地承包调解委员会，充分发挥仲裁庭职能作用，使调处工作有序开展。

（二）稳步推进农村集体产权制度改革，激发农村资源要素活力

1、督促指导做好楚雄市、南华县（整县）国家级农村集体产权制度改革试点工作，同时指导做好其余7县与楚雄市、南华县（整县推进）一样基本完成农村集体产权制度改革工作。

2、严格按省、州要求，2020年11月底前完成楚雄市、南华县（整县）国家级农村集体产权制度改革试点工作情况上报。

（三）扎实推动农业供给侧结构性改革，加快构建现代农业经营体系

1、做好农民专业合作社、家庭农场运行监测工作。

2、强化服务指导。鼓励和引导农民专业合作社、家庭农场广泛参与各类农产品展销活动，支持合作社开展“农社对接”。

（四）协同做好农民负担监管工作，坚决防止农民负担反弹

1、拓展农民负担监管范围。继续完善和落实“五项制度”即：涉农收费文件“审核制”、涉农收费和价格“公示制”、村级组织公费订阅报刊“限额制”、农民负担“监督卡制”、涉及农民负担案（事）件“责任追究制”等制度。

2、推动一事一议筹资筹劳规范化建设。

3、开展农民负担重点问题治理。

（五）继续做好农村经济经营管理情况统计相关工作

按上级要求，按时按质统计完成农村经济基本情况、农村土地承包经营及管理情况、家庭农场情况、农业社会化服务情况、农民专业合作社情况、农村财务情况、农民负担情况、农经机构队伍情况、农村宅基地管理利用情况和农村集体产权制度改革情况等相关统计数据的审核汇总、分析上报工作。

（六）强化学习，研究农村宅基地、农房调查相关政策及业务知识

农村宅基地和农房调查工作是实施乡村振兴、做好“三农”工作的基础工作，由于此项工作是机构改革后我站新增加的工作，下一步要充分认识到农村宅基地和农房调查工作的重要性、必要性，增强责任意识，认真钻研业务，吃透政策、把握重点，确保工作顺利开展。

（七）积极完成上级交办的各种临时性工作。    

二、预算单位基本情况

我站编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制 0人，事业编制18人。在职实有11人，其中： 财政全供养 11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 207.45万元，其中：一般公共预算财政拨款207.45万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。

与上年2019年财务总收入178.64万元对比增加28.81万元，比上年增加16.13%，其中：一般公共预算财政拨款207.45万元，比2019年178.64万元增加28.81万元，增加16.13%，主要原因分析一是2020年部门新增奖励性绩效在预算批复中全额批复。二是工资福利支出预算批复较上年有所增长。其中：事业单位离退休增加2.25万元，机关事业单位基本养老保险缴费减少3.09万元，事业单位医疗增加1.11万元，事业运行增加27.81万元，住房公积金增加0.73万元 。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 207.45万元，其中:本年收入207.45万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款207.45万元（本级财力207.45万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年2019年财务总收入178.64万元对比增加28.81万元，比上年增加16.13%，主要原因分析一是2020年部门新增奖励性绩效在预算批复中全额批复。二是工资福利支出预算批复较上年有所增长。其中：事业单位离退休增加2.25万元，机关事业单位基本养老保险缴费减少3.09万元，事业单位医疗增加1.11万元，事业运行增加27.81万元，住房公积金增加0.73万元 。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 207.45万元。财政拨款安排支出 207.45万元，其中：基本支出207.45万元，与上年2019年178.64万元对比增加28.81万元，比上年增加16.13%，主要原因分析一是2020年部门新增奖励性绩效在预算批复中全额批复。二是工资福利支出预算批复较上年有所增长。其中：事业单位离退休增加2.25万元，机关事业单位基本养老保险缴费减少3.09万元，事业单位医疗增加1.11万元，事业运行增加27.81万元，住房公积金增加0.73万元；项目支出0.00万元，与上年2019年0.00万元对比无变化，主要原因分析无。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于： 2080502 事业单位离退休:8.95万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:17.21万元;2101102 事业单位医疗:15.66万元;2130104 事业运行:152.72万元;2210201 住房公积金:12.91万元 。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出207.45万元，项目支出0.00万元）。

基本支出207.45万元，其中： 30101 基本工资:51.62万元; 30102 津贴补贴:23.22万元; 30103 奖金:24.10万元; 30107 绩效工资:28.42万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:17.21万元; 30110 职工基本医疗保险缴费:9.68万元; 30111 公务员医疗补助缴费:5.39万元; 3011201 工伤保险:0.46万元; 3011299 其他社会保障缴费:0.59万元; 30113 住房公积金:12.91万元; 30201 办公费:2.93万元; 30202 印刷费:0.90万元; 30207 邮电费:0.80万元; 30209 物业管理费:0.40万元; 30211 差旅费:4.00万元; 30213 维修（护）费:0.45万元; 30216 培训费:2.30万元; 30217 公务接待费:3.00万元; 30228 工会经费:1.45万元; 30231 公务用车运行维护费:6.50万元; 30299 其他商品和服务支出:0.24万元; 30302 退休费:8.71万元; 31002 办公设备购置:2.17万元。

项目支出0.00万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0.00万元，主要用于无。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金1.95万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州农村经济经营管理站2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.50万元，较上年比较无增减持平，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄州农村经济经营管理站2020年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：单位无因公出国（境）费用。

（二）公务接待费

楚雄州农村经济经营管理站2020年公务接待费预算为3.00万元，较上年比较无增减持平，增长0.00%，国内公务接待批次为48次，共计接待272人次。

增减变化原因：与2019年3.00万元相比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄州农村经济经营管理站2020年公务用车购置及运行维护费为6.5万元，较上年比较无增减持平，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费6.50万元，较上年比较无增减持平，增长0.00%，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：与2019年6.50万元相比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目预算绩效目标

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、“三公经费”：（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

2、政府采购：各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

3、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本支出。

4、对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

5、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出，主要指广告宣传费用、离退休人员特需费、公用经费等方面支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄州农村经济经营管理站2020年预算单位运行经费安排22.97万元，其中： 30201 办公费:2.93万元; 30202 印刷费:0.90万元; 30207 邮电费:0.80万元; 30209 物业管理费:0.40万元; 30211 差旅费:4.00万元; 30213 维修（护）费:0.45万元; 30216 培训费:2.30万元; 30217 公务接待费:3.00万元; 30228 工会经费:1.45万元; 30231 公务用车运行维护费:6.50万元; 30299 其他商品和服务支出:0.24万元。与上年2019年预算单位运行经费安排22.35万元相比增加0.62万元，主要原因分析:30209物业管理费增加0.08万元，30299 其他商品和服务支出:0.06万元等有的增加，有的减少相抵后2020年与2019年单位运行经费增加0.62万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 楚雄州农村经济经营管理站2020年部门预算表（详见附表）。

 

楚雄彝族自治州农村经济经营管理站2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无2020年预算重点领域财政项目

二、立项依据

无2020年预算重点领域财政项目

三、项目实施单位

无2020年预算重点领域财政项目

四、项目基本概况

无2020年预算重点领域财政项目

五、项目实施内容

无2020年预算重点领域财政项目

六、资金安排情况

无2020年预算重点领域财政项目

七、项目实施计划

无2020年预算重点领域财政项目

八、  项目实施成效

无2020年预算重点领域财政项目

 

楚雄州农村经济经营管理站

2020年6月7日