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楚雄彝族自治州农产品质量检测中心2020年预算公开目录

第一部分 楚雄彝族自治州农产品质量检测中心2020年部门预算编制说明

第二部分  楚雄彝族自治州农产品质量检测中心2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表

十一、州本级项目支出绩效目标表

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

楚雄彝族自治州农产品质量检测中心2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄彝族自治州农产品质量检测中心主要工作职责是：执行国家、省农产品质量标准和技术规范、规程；指导农产品绿色生产；组织“三品一标”认证及管理；组织开展耕地质量监测评价、土壤改良、科学施肥、农业环境质量监测和保护、农业面源污染防治等具体工作；推广农业环保先进技术；开展农产品产地环境、农业投入品、农产品（包括畜产品、水产品）质量检测；承担兽药、饲料监测；参与农村可再生能源开发利用和生态农业建设等工作。

（二）机构设置情况

我部门2020年末实有机构1个，核定事业编制37名。其中，主任1名（副处级，六级职员），副主任2名（正科级，七级职员）；内设机构正科级领导职数5名（七级职员），副科级领导职数3名（八级职员）。编制结构为：管理人员编制3名，专业技术人员编制33名，工勤人员编制1名。

离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆

（三）重点工作概述

1. 检验检测工作。组织开展好省、州下达的农产品质量检验检测工作；组织完成扩项和实验室搬迁仪器设备的认证工作。
    2. 农产品质量安全工作。计划新增“三品一标”农产品85个，组织做好绿色食品、无公害产品的换证、年检和“三品一标”专项检查工作；组织做好3.5万个蔬菜样品农药残留速测工作；争取上半年举办1期绿色食品企业“内检员”和注册管理工作培训，促进企业内部质量管理和绿色食品认证工作有序开展。
    3. 土肥水工作。计划全州耕地质量等级在2019年基础上提高0.1个等级，农用化肥使用量在2019年的基础上下降1.0～1.5%，推广应用测土配方施肥面积400万亩以上、水肥一体化42.3万亩、商品有机肥25万亩、农作物秸秆还田150万亩、绿肥种植25万亩。
    4. 农业环保工作。紧紧围绕州人民政府与省人民政府签订的土壤污染防治目标责任书，继续抓好全州受污染耕地安全利用工作，认真总结楚雄市、禄丰县试点经验，在全州推广，确保全州受污染耕地安全利用工作顺利推进，到2020年底完成全部工作任务。继续做好重金属浸染治理国控例行监测工作。协助指定部门完成禄丰县41个典型地块的调查以及全州农业面源污染数据更新工作。
    5. 农村能源管理工作。加强宣传和工作提醒，强化农村能源安全生产意识，全面落实农村能源安全生产责任，提升农村能源安全生产管理水平，有效防治农村能源安全生产事故的发生。二、预算单位基本情况

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制37人，其中：行政编制 0人，事业编制37人。在职实有30人，其中： 财政全供养30人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 10人，其中： 离休 0人，退休 10人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 537.79万元，其中：一般公共预算财政拨款537.79万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加106.44万元，主要原因分析： 事业单位离退休比上年增加: 2.31万元; 机关事业单位基本养老保险缴费支出比上年减少2.95万元，事业单位医疗比上年增加6.02万元; 事业运行比上年增加97.67万元; 农产品质量安全比上年减少1.50万元，住房公积金比上年增加4.89万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入  537.79万元，其中:本年收入537.79万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款537.79万元（本级财力537.79万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加106.44，主要原因分析：事业单位离退休比上年增加: 2.31万元; 机关事业单位基本养老保险缴费支出比上年减少2.95万元，事业单位医疗比上年增加6.02万元; 事业运行比上年增加97.67万元; 农产品质量安全比上年减少1.50万元，住房公积金比上年增加4.89万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 537.79万元。财政拨款安排支出 537.79万元，其中：基本支出537.79万元，与上年对比增加106.44万元，主要原因分析：事业单位离退休比上年增加:2.31万元; 机关事业单位基本养老保险缴费支出比上年减少2.95万元;事业单位医疗比上年增加6.02万元; 事业运行比上年增加97.67万元; 农产品质量安全比上年减少:1.50万元;住房公积金比上年增加4.89万元。项目支出0万元，与上年对比无增减。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2080502 事业单位离退休:22.50万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:44.39万元;2101102 事业单位医疗:40.87万元;2130104 事业运行:385.74万元;2130109 农产品质量安全:11.00万元;2210201 住房公积金:33.29万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组：部门预算支出537.79万元，（其中：基本支出537.79万元，其中： 30101 基本工资:132.34万元; 30102 津贴补贴:74.21万元; 30103 奖金:65.03万元; 30107 绩效工资:71.86万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:44.39万元; 30110 职工基本医疗保险缴费:24.97万元; 30111 公务员医疗补助缴费:14.32万元; 3011299 其他社会保障缴费:3.38万元; 30113 住房公积金:33.29万元; 30201 办公费:9.50万元; 30204 手续费:0.05万元; 30205 水费:0.30万元; 30206 电费:0.50万元; 30207 邮电费:2.30万元; 30211 差旅费:7.50万元; 30213 维修（护）费:4.20万元; 30216 培训费:1.50万元; 30217 公务接待费:6.00万元; 30218 专用材料费:2.00万元; 30226 劳务费:3.00万元; 30227 委托业务费:1.50万元; 30228 工会经费:2.90万元; 30231 公务用车运行维护费:2.50万元; 3023901 公务交通补贴:1.44万元; 3023999 其他交通费用:2.45万元; 30299 其他商品和服务支出:2.60万元; 30302 退休费:21.90万元; 31002 办公设备购置:1.86万元。

项目支出0.00万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金1.86万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州农产品质量检测中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.50万元，较上年减少3.50万元，下降29.17%，具体变动情况如下：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费6.00万元，公务用车购置及运行费2.50万元（其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费2.50万元）。减少的主要原因为：单位内控制度不断完善，厉行节约。

2020年预算单位财政拨款“三公”经费预算8.50万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费6.00万元，公务用车购置及运行费2.50万元（其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费2.50万元）。

（一）因公出国（境）费

楚雄彝族自治州农产品质量检测中心2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

楚雄彝族自治州农产品质量检测中心2020年公务接待费预算为6万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为86次，共计接待600人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄彝族自治州农产品质量检测中心2020年公务用车购置及运行维护费为2.50万元，较上年减少3.50万元，下降58.33%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.50万元，较上年减少3.50万元，下降58.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。减少的主要原因为：2020年我单位仅有一辆车，该辆车的运行维护费预计2.5万元。。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州农产品质量检测中心2020年预算单位运行经费安排50.24万元，其中： 30201 办公费:9.50万元; 30204 手续费:0.05万元; 30205 水费:0.30万元; 30206 电费:0.50万元; 30207 邮电费:2.30万元; 30211 差旅费:7.50万元; 30213 维修（护）费:4.20万元; 30216 培训费:1.50万元; 30217 公务接待费:6.00万元; 30218 专用材料费:2.00万元; 30226 劳务费:3.00万元; 30227 委托业务费:1.50万元; 30228 工会经费:2.90万元; 30231 公务用车运行维护费:2.50万元; 3023901 公务交通补贴:1.44万元; 3023999 其他交通费用:2.45万元; 30299 其他商品和服务支出:2.60万元。与上年对比增加0.22万元，主要原因分析：1、本年度财政压缩公用经费预算10%，我单位按30人核定公用经费数额；2、采购经费单独列示减少1.86万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

楚雄彝族自治州农产品质量检测中心

2020年6月9日

监督索引号53230000449500111

公开表样20200703102427445.xls