- 索引号：nyncj-/2020-06100015
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- 发布日期：2020-06-10
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- 发布机构：楚雄州农业农村局
楚雄彝族自治州动物卫生监督所2020年预算公开
监督索引号53230000450400000
楚雄彝族自治州动物卫生监督所2020年预算公开
目录
第一部分 楚雄彝族自治州动物卫生监督所2020年部门预算编制说明
第二部分 楚雄彝族自治州动物卫生监督所2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门支出政府经济分类明细表
五、部门基本支出情况表
六、2020年部门项目支出汇总表
七、2020年部门项目支出明细表
八、部门政府性基金预算支出情况表
九、2020年部门国有资本经营支出预算表
十、部门财政拨款收支总体情况表
十一、2020年部门财政拨款基本支出情况表
十二、部门一般公共预算本级财力安排支出
十三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
十四、2020年部门专项业务经费明细表
十五、2020年部门财政拨款项目支出明细表
十六、2020年部门“三公”经费预算表
十七、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十八、楚雄州本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十九、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）
二十、州对下转移支付绩效目标表
二十一、部门政府采购情况表
二十二、2020年部门政府购买服务预算表
二十三、2020年部门非税收入情况汇总表
二十四、2020年部门基础数据表
楚雄彝族自治州动物卫生监督所2020年部门
预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
楚雄州动物卫生监督所的主要职能职责是《中华人民共和国动物防疫法》授予“对动物和动物产品实施检疫，对动物防疫活动实施监督”和楚编办〔2007〕85号文件界定的“依法实施动物防疫、动物及动物产品检疫、动物产品安全、兽药饲料监管、种畜禽质量监管等执法工作”。
（二）机构设置情况
楚雄州动物卫生监督所设5个内设组室，组室分别为：办公室、动物卫生监督管理组、食品安全监管组、兽药饲料监管组、财务室。
（三）重点工作概述
1.检疫监管工作日趋规范，做到检疫申报受理率及出证率达100%。全州共受理产地检疫申报并实施产地检疫活畜禽545.61万头只，全州实施屠宰动物检疫54.91万头只，检出病害动物猪857头、动物产品肉类112.44吨。
2.运输检疫监管及重大动物疫病防疫临时检查堵卡点监管进一步加强。
3.引种检疫审批工作进一步规范，全州共审批4件跨地州检疫审批引进种猪2771头。推荐审报批供省外调运仔猪5个次规模养殖场仔猪5000头、调运省外猪肉产品屠宰场6个。
4.对全州2172个规模养殖场落实了跟踪监管服务责任人，挂牌到场。
5. 动物检疫电子出证工作实现全覆盖。州共检疫并电子出证出具动物A证2756份、产品A证2051份、动物B证141235份、产品B证236699份，合计382741份。
6.加强生猪定点屠宰质量安全监督管理和病死畜禽无害化处理工作，继续开展“扫雷行动”，落实“两项制度”百日行动。全州有通过农业农村部备案的生猪定点屠宰场14家（A证10家、B证4家）、已建成并运行待报备3家，牛羊定点屠宰场2家。
7.畜产品质量安全预警监测有序开展。州县市动监所开展屠宰环节“瘦肉精”快速抽检4544批次均为阴性。
8.兽药市场监管力度进一步加大。开展“云南省兽药安全信息化监管系统”的推广应用工作，加强监管力度。
9.饲料质量监管进一步加强。全州共出动执法人员3161人次，监督检查饲料生产、经营企业2275户次，检查养殖场户2600户次，加大抽样监测力度，完成饲料质量安全抽样检测任务数137批次。
10.违法案件查处力度进一步加大。2019年1－11月全州共查办违法案件102件（其中州所查办3件），收缴罚没款31.073305万元。
二、预算单位基本情况
楚雄彝族自治州动物卫生监督所2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制14人，其中：行政编制 0人，事业编制14人。在职实有13人，其中： 财政全供养 13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休 7人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年楚雄彝族自治州动物卫生监督所财务总收入245.77万元，其中：一般公共预算财政拨款245.77万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。
与上年对比增加26.61万元，主要原因分析是事业运行增加32.72万元（其中基本工资增加6.89万元，津贴补贴增加0.68万元，奖金增加23.97万元绩效工资增加2.5万元，公用经费减少1.4万元），职工基本医疗保险缴费增加0.96万元，公务员医疗补助缴费增加0.52万元，其他社会保障缴费减少1.88万元，住房公积金增加1.28万元。
（二）财政拨款收入情况
2020年楚雄彝族自治州动物卫生监督所财政拨款收入 245.77万元，其中:本年收入245.77万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款245.77万元（本级财力245.77万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。
与上年对比增加26.61万元，主要原因分析是事业运行增加32.72万元（其中基本工资增加6.89万元，津贴补贴增加0.68万元，奖金增加23.97万元绩效工资增加2.5万元，公用经费减少1.4万元），职工基本医疗保险缴费增加0.96万元，公务员医疗补助缴费增加0.52万元，其他社会保障缴费减少1.88万元，住房公积金增加1.28万元。
四、预算单位支出情况
2020年楚雄彝族自治州动物卫生监督所预算总支出 245.77万元。财政拨款安排支出 245.77万元，其中：基本支出245.77万元，与上年对比增加26.61万元，主要原因分析是事业运行增加32.72万元（其中基本工资增加6.89万元，津贴补贴增加0.68万元，奖金增加23.97万元绩效工资增加2.5万元，公用经费减少1.4万元），职工基本医疗保险缴费增加0.96万元，公务员医疗补助缴费增加0.52万元，其他社会保障缴费减少1.88万元，住房公积金增加1.28万元；项目支出0.00万元，与上年对比无增减变化，主要原因分析2019年与2020年均无项目支出预算。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于：2080502 事业单位离退休:15.97万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:20.36万元;2101102 事业单位医疗:19.31万元;2130104 事业运行:174.86万元;2210201 住房公积金:15.27万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出245.77万元，其中： 30101 基本工资:62.21万元; 30102 津贴补贴:33.03万元; 30103 奖金:28.58万元; 30107 绩效工资:32.16万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:20.36万元; 30110 职工基本医疗保险缴费:11.45万元; 30111 公务员医疗补助缴费:7.07万元; 3011299 其他社会保障缴费:0.79万元; 30113 住房公积金:15.27万元; 30201 办公费:2.50万元; 30202 印刷费:0.30万元; 30205 水费:0.20万元; 30206 电费:0.90万元; 30207 邮电费:0.60万元; 30209 物业管理费:1.28万元; 30211 差旅费:2.00万元; 30217 公务接待费:2.50万元; 30228 工会经费:2.00万元; 30231 公务用车运行维护费:2.50万元; 30299 其他商品和服务支出:2.02万元; 30302 退休费:15.00万元; 30305 生活补助:0.55万元; 31002 办公设备购置:2.50万元。项目支出0.00万元。）
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目金额0.00万元。按支出功能分类为：0.00万元，具体项目清单：无。
（二）与中央配套事项
部门与中央配套事项金额0.00万元。按支出功能分类为：0.00万元，具体项目清单：无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
部门按既定政策标准测算补助事项金额0.00万元。按支出功能分类为：0.00万元，具体项目清单：无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
楚雄彝族自治州动物卫生监督所2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.00万元，较上年减少0.55万元，增下降9.91%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
楚雄彝族自治州动物卫生监督所2020年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年0.00万元无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
无增减变化原因：楚雄彝族自治州动物卫生监督所2019年及2020年均未安排因公出国（境）。
（二）公务接待费
楚雄彝族自治州动物卫生监督所2020年公务接待费预算为2.50万元，较上年减少0.40万元，下降13.79%，国内公务接待批次为32次，共计接待250人次。
公务接待费减少原因是严格执行中央八项规定精神及楚雄州公务接待标准，缩减了公务接待次数和就餐人员，原则上按可接待或不接待的一律不接待，使公务接待费按照厉行节约的要求逐年降低。
（三）公务用车购置及运行维护费
楚雄彝族自治州动物卫生监督所2020年公务用车购置及运行维护费为2.50万元，较上年减少0.15万元，下降5.66%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年0.00万元对比无增减变化；公务用车运行维护费2.50万元，较上年减少0.15万元，下降5.66%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
公务用车购置及运行维护费减少的原因是严格执行公务用车管理办法，将公务用车所有活动纳入楚雄州公务用车管理平台管理，严格限定公务用车运行范围，使公务用车购置及运行维护费费按照厉行节约的要求逐年降低。
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
部门预算：指与财政部门直接发生预算拨款、缴款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。
机关运行经费：指部门的公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、水电费、物业管理费、专用材料费、设备购置费、公务用车运行费及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
楚雄彝族自治州动物卫生监督所2020年机关运行经费安排16.80万元（其中：30201 办公费:2.50万元; 30202 印刷费:0.30万元; 30205 水费:0.20万元; 30206 电费:0.90万元; 30207 邮电费:0.60万元; 30209 物业管理费:1.28万元; 30211 差旅费:2.00万元; 30217 公务接待费:2.50万元; 30228 工会经费:2.00万元; 30231 公务用车运行维护费:2.50万元; 30299 其他商品和服务支出:2.02万元）。与上年对比减少7.95万元，减少32.12%。主要原因是预算压缩机关运行经费，具体为办公费减少0.78万元，差旅费减少3.30万元，专用材料费减少2.00万元，公务用车运行维护费减少0.15万元，物业管理费增加0.28万元，其他商品和服务支出增加1.60万元。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
楚雄彝族自治州动物卫生监督所2020年预算重点
领域财政项目文本公开
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
楚雄彝族自治州动物卫生监督所
2020年6月10日
监督索引号53230000450400111
