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楚雄彝族自治州乡村产业发展中心2020年预算公开目录  

 

第一部分 楚雄彝族自治州乡村产业发展中心2020年部门预算编制说明

第二部分 楚雄彝族自治州乡村产业发展中心2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门支出政府经济分类情况表

五、部门基本支出情表

六、部门项目支出汇总表

七、部门项目支出明细表

八、部门政府性基金预算支出情况表

九、部门国有资本经营支出预算表

十、部门财政拨款收支总体情况表

十一、部门财政拨款基本支出情况表

十二、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

十三、财政拨款支出情况表（按经济科目分类）

十四、部门专项业务经费明细表

十五、部门财政拨款项目支出明细表

十六、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十七、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表（增减变化）

十八、楚雄州本级部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十九、楚雄州州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

二十、州对下转移支付绩效目标表

二十一、部门政府采购情况表

二十二、部门政府购买服务预算表

二十三、部门非税收入情况汇总表

二十四、部门基础数据表

 

第一部分   楚雄彝族自治州乡村产业发展中心2020年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共楚雄州委机构编制委员会办公室印发< 楚雄彝族自治州农业农村局所属事业单位机构编制方案>的通知》（楚编办发〔2019〕24号）精神,我单位主要职责是：承担农产品加工、农业产业化等统计及培训；监测农产品和农业生产资料价格；配合开展农业统计、乡村产业发展、农业龙头企业培育、改善农村人居环境、农业产业园区建设、农业综合开发、农田整治、农田水利建设等工作任务；负责州内蚕种管理工作，协调蚕种的生产、调供、质检和服务；负责茶叶质量审评检验，参与茶叶质量管理工作。

（二）机构设置情况

按照《中共楚雄州委机构编制委员会办公室印发< 楚雄彝族自治州农业农村局所属事业单位机构编制方案>的通知》（楚编办发〔2019〕24号）精神,楚雄彝族自治州茶桑站(加挂楚雄州茶桑技术推广中心)更名为楚雄彝族自治州乡村产业发展中心,中心隶属于楚雄州农业农村局管理,正科级,公益一类事业单位，财政全额拨款。单位内设中心办公室、蚕桑技术推广工作室、茶叶技术推广工作室和乡村产业工作室。

（三）重点工作概述

1．工作计划

(1) 认真完成乡村产业发展中心职责范围内的各项工作任务。

(2) 继续做好全州茶叶行业管理工作。计划生产干茶1370吨，产值8660万元，生产名优茶460吨，产值550万元，生产绿色食品茶120吨，产值1800万元，生产有机茶75吨，产值1500万元。

(3) 继续做好全州蚕桑行业管理工作。计划新植桑园0.6万亩，饲养蚕种11.4万张，生产鲜茧4600吨，鲜茧产值2.16亿元。

2.工作措施

(1) 尽快进入角色，履行好中心各项职责职能。一是加强与省乡村产业发展中心、州农业农村局相关科室工作上的衔接，理顺单位“三定方案”中，该承担的、该配合的及负责开展的各项职责职能，并切实履行好。二是强化单位管理，特别是财务管理，进一步完善各项财务制度并认真抓好落实。三是继续做好党务、党风廉政建设等工作。

(2) 立足行业实情，扎实做好茶叶产业稳定提高工作。一是继续做好天山茶场无人机防控及社会化服务示范工作；二是做好牟定县17个绿色食品茶认证工作；三是利用牟定茶叶专家工作站的良好基础，开展茶酒、茶腐乳实验，争取取得更好的效果；四是动员双柏白竹山片区，利用夏茶产量高的优势，组织红茶生产，提高经济效益；五是继续争取项目支持，搞好《古茶树科学保护与合理利用》的专题培训。六是组织好茶产业绿色发展补贴申报等省级资金申请、申报工作。

(3) 依托国家蚕桑产业技术体系，推进产业加速发展。继续做好国家蚕桑产业技术体系建设项目，合理规划布局，搞好试验示范，强化科技服务和培训力度，积极配合县市业务部门做好生产技术指导和专题培训，提升产业水平，同时外引内联，鼓励和支持行业外先进企业参与蚕桑资源综合开发，构建利益共同体。

二、预算单位基本情况

我单位编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制 0人，事业编制29人。在职实有29人，其中： 财政全供养 29人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 51人，其中： 离休 0人，退休 51人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年单位财务总收入 614.18万元，其中：一般公共预算财政拨款614.18万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。

2020年单位财务总收入614.18万元，比上年财务总收入527.01万元增加87.17万元，增幅16.54%。主要原因：1. 2080502 事业单位离退休增加5.06万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出减少5.52万元;2101102 事业单位医疗增加4.71万元;2130104 事业运行增加79.81万元;2210201 住房公积金增加3.11万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年单位财政拨款收入614.18万元，其中:本年收入614.18万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款614.18万元（本级财力612.05万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿2.13万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

2020年单位财政拨款收入614.18万元，比上年财政拨款收入527.01万元增加87.17万元，增幅16.54%。主要原因：1. 2080502 事业单位离退休增加5.06万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出减少5.52万元;2101102 事业单位医疗增加4.71万元;2130104 事业运行增加79.81万元;2210201 住房公积金增加3.11万元。

四、预算单位支出情况

2020年单位预算总支出614.08万元。财政拨款安排支出 614.08万元，其中：基本支出614.08万元，与上年对比增加87.17万元，主要原因：1. 2080502 事业单位离退休增加5.06万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出减少5.52万元;2101102 事业单位医疗增加4.71万元;2130104 事业运行增加79.81万元;2210201 住房公积金增加3.11万元。

项目支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于： 2080502 事业单位离退休:116.72万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:42.84万元;2101102 事业单位医疗:52.30万元;2130104 事业运行:370.19万元;2210201 住房公积金:32.13万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出614.18万元。

基本支出614.18万元，其中： 30101 基本工资:127.02万元; 30102 津贴补贴:68.71万元; 30103 奖金:62.79万元; 30107 绩效工资:70.50万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:42.84万元; 30110 职工基本医疗保险缴费:24.10万元; 30111 公务员医疗补助缴费:25.04万元; 3011299 其他社会保障缴费:5.29万元; 30113 住房公积金:32.13万元; 30201 办公费:3.00万元; 30205 水费:0.50万元; 30206 电费:0.50万元; 30207 邮电费:0.50万元; 30209 物业管理费:2.20万元; 30211 差旅费:6.00万元; 30213 维修（护）费:3.00万元; 30216 培训费:0.20万元; 30217 公务接待费:5.00万元; 30226 劳务费:0.30万元; 30228 工会经费:6.40万元; 30231 公务用车运行维护费:5.50万元; 3023902 公务用车租车费:1.24万元; 30299 其他商品和服务支出:3.06万元; 30302 退休费:108.76万元; 30305 生活补助:4.90万元; 30902 办公设备购置:4.70万元。

项目支出0.00万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0.00万元。

（二）与中央配套事项

2020年单位无中央配套支付项目。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2020年单位无既定政策标准测算补助的支付项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金0.92万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州乡村产业发展中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.5万元，与上年相比无增减变化。

（一）因公出国（境）费

2020年单位因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年相比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

楚雄州乡村产业发展中心2020年公务接待费预算为5.00万元，与上年相比无增减变化，国内公务接待批次为50次，共计接待500人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄州乡村产业发展中2020年公务用车购置及运行维护费为5.50万元，与上年相比无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元；公务用车运行维护费5.50万元，较上年增加0.00万元。年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况：无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

部门预算：指与财政部门直接发生预算拨款、缴款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。

机关运行经费：指部门的公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、水电费、物业管理费、专用材料费、设备购置费、公务用车运行费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年预算单位财政拨款运行经费安排37.40万元，其中： 30201 办公费:3.00万元; 30205 水费:0.50万元; 30206 电费:0.50万元; 30207 邮电费:0.50万元; 30209 物业管理费:2.20万元; 30211 差旅费:6.00万元; 30213 维修（护）费:3.00万元; 30216 培训费:0.20万元; 30217 公务接待费:5.00万元; 30226 劳务费:0.30万元; 30228 工会经费:6.40万元; 30231 公务用车运行维护费:5.50万元; 3023902 公务用车租车费:1.24万元; 30299 其他商品和服务支出:3.06万元。

2020年预算单位运行经费安排37.40万元，与上年32.46万元相比增加4.94万元。主要原因：1.事业单位车改，经报批落实车辆编制1辆，增加公务用车运行维护费2.50万元；2.2020年用于办公设备购置经费较上年减少，相应增加了单位运行经费安排。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。  

 

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