监督索引号53230000450401000  

 

   

目录：  

第一部分  部门概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2018年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、财政专户管理资金收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2018年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目支出概况  

（二）项目支出绩效自评  

（三）项目绩效目标管理  

（四）2018部门整体支出绩效自评报告  

（五）部门整体支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

第五部分  名词解释  

   

   

   

第一部分  部门概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

楚雄州动物卫生监督所的主要职能职责是《中华人民共和国动物防疫法》授予“对动物和动物产品实施检疫，对动物防疫活动实施监督”和楚编办〔2007〕85号文件界定的“依法实施动物防疫、动物及动物产品检疫、动物产品安全、兽药饲料监管、种畜禽质量监管等执法工作”。  

（二）2018年度重点工作任务介绍  

2018年度重点工作任务介绍。  

2018年，在州农业局的正确领导及上级业务部门的指导帮助下，全州动物卫生监督执法工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大以及中央农村工作会议精神，学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，以推进农业供给侧结构性改革为契机，按照部、省、州有关动物卫生监督执法工作的部署和要求，紧密围绕“防风险、保安全、促发展”的目标任务，切实落实相关技术措施，依法加强从养殖环节到屠宰环节全链条的畜产品质量安全监管，为全州有效防控重大动物疫病、保障畜牧业健康发展，保障肉食品和公共卫生安全做出了新的成绩。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入本部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：  

1.楚雄彝族自治州动物卫生监督所  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

楚雄彝族自治州动物卫生监督所2018年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。  

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。  

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。  

   

第二部分  2018年度部门决算表  

（详见附件）  

   

第三部门  2018年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

2018年度收入合计317.97万元。其中：财政拨款收入316.97万元，占总收入的99.69%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入1.00万元，占总收入的0.31%。与2017年总收入349.16万元对比总收入减少32.19万元，减幅10.16%，主要原因是其他收入减少。  

二、支出决算情况说明  

2018年度支出合计324.87万元。其中：基本支出247.58万元，占总支出的76.21％；项目支出77.29万元，占总支出的33.79％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与2017年总支出345.88万元对比总支出减少21.01万元,减幅6.07%，主要原因是年内有1名职工退休。  

（一）基本支出情况  

2018年度用于保障本部门机构正常运转的日常支出247.58万元。与上年255.12万元对比减少7.54万元,减幅2.96%，主要原因是年内退休职工1人、政策性调标增资。基本工资、津贴补贴等人员经费支出212.38万元，占基本支出的85.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费20.19万元占基本支出的14.22％。  

（二）项目支出情况  

2018年度用于保障本部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出77.29万元。与上年90.76万元对比减少13.47万元，,减幅14.84%，主要原因是业务工作重心有所变化，农业局机关分配资金减少。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

2018年度一般公共预算财政拨款支出316.97万元,占本年支出合计的99.69%。与上年312.32万元对比增加4.65万元，增幅1.49%，主要原因是政策性调标增资。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1. 农林水支出244.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.25%。主要用于（1） 事业运行；（2）科技转化与推广服务；（3）病虫害控制；（4）农产品质量安全。  

2. 社会保障和就业（类）支出41.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.96%。主要用于（1）、离休人员工资及单位退休人员统筹外部分工资发放；（2）、退休人员日常公用经费支出；（3）、单位按规定比例为职工缴纳的养老保险及退休人员职业年金。  

3. 医疗卫生与计划生育（类）支出16.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.34%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的医疗保险费及公务员医疗补助费用。  

4. 住房保障（类）支出14.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.45%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金及按政策规定发的职工购房补贴资金。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.7万元，支出决算为6.2万元，完成预算的108.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为3.87万元，完成预算的143.33%；公务接待费支出决算为2.33万元，完成预算的77.67%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：一是2018年非洲猪瘟防控形势严峻，公车派出量大大增加，导致公务用车运行维护费陡然增加。二是单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》的有关规定，不断强化节约型机关建设力度，严格按照“公务接待管理办法”中的审批程序进行接待，严格控制接待标准，使公务接待费大大减少。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年8.53万元减少2.33万元，下降27.32%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.07万元，下降1.78%；公务接待费支出决算减少2.26万元，下降49.24%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》的有关规定，不断强化节约型机关建设力度，严格按照“公务接待管理办法”中的审批程序进行接待，严格控制接待标准。规范和控制公务用车修理、用油等行为。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.87万元，占62.42%；公务接待费支出2.33万元，占37.38%。具体情况如下：  

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.87万元。其中：  

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。  

公务用车运行维护支出3.87万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展动物卫生监督、执法执勤、疫情防控工作中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出2.33万元。其中：  

国内接待费支出2.33万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待67批次（其中：外事接待0批次），接待人次400人（其中：外事接待人次0人）。主要用于动物卫生监督工作中发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分   其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

2018年机关运行经费支出20.19万元，与上年对比增加14.04万元,增幅为228.35%，主要原因是。部门机关运行经费主要用于机关日常运转发生的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、维修（护）费、劳务费、工会经费、办公设备购置等日常公用支出。  

二、国有资产占用情况  

截至2018年12月31日，部门资产总额168.47万元，其中，流动资产19.32万元，固定资产149.15万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9.6万元，其中固定资产增加15.37万元，流动资产减少5.77万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。  

   

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
合计	1	168.47	19.32	149.15	72.17	27.13		0		49.86		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产       2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况  

2018年度，部门政府采购支出总额33.80万元，其中：政府采购货物支出26.82万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出6.98万元。授予中小企业合同金额33.80万元，占政府采购支出总额的100%。  

四、部门绩效自评情况（附表10－附表14）  

（一）项目支出概况（附表10）  

（二）项目支出绩效自评（附表11）  

（三）项目绩效目标管理（附表12）  

（四）2018部门整体支出绩效自评报告（附表13）  

（五）部门整体支出绩效自评表（附表14）  

五、其他重要事项情况说明  

没有其他需要说明的重要事项。  

六、相关口径说明  

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。  

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。  

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

不涉及专用名词  

   

   

   

   

楚雄彝族自治州州动物卫生监督所                          2019年9月19日  

   

                 

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