监督索引号53230000450301000    

楚雄州水产技术推广站2018年度部门决算说明    

第一部分  楚雄州水产技术推广站概况    

一、主要职能    

二、部门基本情况    

第二部分  2018年度部门决算表    

一、收入支出决算总表    

二、收入决算表    

三、支出决算表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表    

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表    

八、财政专户管理资金收入支出决算表    

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表    

第三部分 2018年度部门决算情况说明    

一、收入决算情况说明    

二、支出决算情况说明    

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明    

一、机关运行经费支出情况    

二、国有资产占用情况    

三、政府采购支出情况    

四、部门绩效自评情况    

（一）项目支出概况    

（二）项目支出绩效自评    

（三）项目绩效目标管理    

（四）2018部门整体支出绩效自评报告    

（五）部门整体支出绩效自评表    

五、其他重要事项情况说明    

第五部分  名词解释    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

第一部分 楚雄州水产技术推广站概况    

一、主要职能    

（一）主要职能    

负责开展水产先进技术示范推广及服务；指导全州水产推广体系建设、投入品使用、病害防控、水产种质资源保育等工作；承担并指导各县市开展水生动物防疫检疫工作。    

（二）2018年度重点工作任务介绍    

1.水产品产量指标任务超额完成。2018年州政府下达全州水产品产量任务是3.4万吨，实际完成情况是：水产养殖面积14.6万亩，水产品产量3.5万吨，渔业产值5.9亿元，渔业经济总产值7.3亿元。与上年相比：水产养殖面积增1700亩（+1.2%）、水产品产量增3850吨（+12.4%）、渔业产值增0.5亿元（+9.4%）、渔业经济总产值增0.7亿元（+10.4%）。2018年全州休闲观光渔业接待人员34.7万人次，实现产值9991万元，分别较上年增10.5万人次、增3270万元。水产品产量完成州政府下达全年目标任务的102.9%，渔业产业实现增产增收。    

2.积极组织开展特色水产养殖试验示范。在州农业局和州财政支持下，今年我站在楚雄、南华、姚安三县市组织开展了以稻渔综合种养为主的特色水产养殖试验示范，按照《实施方案》要求，顺利完成了年度项目任务，形成了工作总结。      

（1）完成稻田养鱼示范300亩。示范地点分别是楚雄市东瓜镇160亩、姚安县光禄镇100亩、南华县龙川镇40亩。    

（2）开展稻田养蟹试验20亩。为探索稻田养蟹的技术措施，拓宽稻田综合种养途径，今年我站在楚雄市东瓜镇开展了20亩稻田养蟹试验，以期通过试验，对今后稻田养蟹的可行性提供技术参考。    

（3）开展稻田养鳅试验25亩。为探索稻田养鳅的技术措施，拓宽稻田综合种养途径，今年我站在楚雄市东瓜镇（5亩）、吕合镇（20亩）开展了共25亩稻田养鳅试验，以期通过试验，对今后稻田养鳅的可行性提供技术和实践依据。    

（4）开展池塘养蟹试验5亩。为继续探索池塘养蟹的技术措施，拓宽特色水产养殖途径，今年我站在楚雄市吕合镇开展了5亩池塘养蟹试验，以期通过试验，总结池塘养蟹技术，为提高池塘养蟹的产量质量提供技术措施和经验。    

3.推广稻渔综合种养取得新进展。在州水产站2016年开始连续3年持之以恒的办样板、做示范、组织现场观摩、开展集中技术培训一系列措施推动下，2018年全州除元谋县外的9个县市共实施稻渔综合种养76400亩，较上年增5800亩，平均亩产稻渔22公斤，亩增产值800元左右，同时化肥农药施用量实现零增长，改善提升了米质。据州水产站实施的示范点调查，农药施用次数减少1—2次，亩均减少农药施用量130ml以上。稻渔综合种养已经成为一水多用、一田多用、提质增效、农户接受程度高的绿色发展项目。该技术推广成果在州农业局（科教科）的支持下，2018年已向云南省农业厅申报农业技术推广奖。    

4.组织开展水产技术培训。年内我站组织包括6县市在内的16人次参加云南省水产站在昆明举办的3期水产技术培训班，培训内容分别是“现代渔业新技术”、“水生生物资源养护知识”、“水生生物资源保护及渔业转型升级高质量发展”；9月19日—20日，我站举办了有全州10县市农业局分管领导及水产技术人员共52人参加的水产技术培训会；12月，为牟定县农业局举办的新型职业农民培训班培训稻渔综合种养技术，培训人员100人。    

5.继续完成《楚雄州养殖水域滩涂规划》编制工作。在完成初稿的基础上，3月26日，在州水产站召开了有州农业局渔业科、州水产站、州农业执法支队相关人员参加的规划初审会。根据州农业局组织征求州政研和法制办、发改、环保、水务、财政等部门的反馈意见，7月16日，在州水产站召开了有州农业局渔业科、州水产站相关人员参加的规划征求意见采纳情况及修改讨论会，在此基础上，通过州水产站编写人员努力，于8月份向州农业局提交了经第六次修改后的规划稿。    

5.指导水产技术服务合作单位——禄丰旺旺东河鱼苗良种繁育基地申报国家级水产健康养殖示范场和省级水产良种场工作。为发挥单位服务职能，做好技术服务及示范引领，2018年4月，我站和禄丰旺旺东河鱼苗良种繁育基地签订了《水产良种场生产技术服务协议》，通过双方共同努力，技术服务工作取得明显成效，基地软硬件条件得到改善，2018年4月和11月，指导禄丰旺旺东河鱼苗良种繁育基地分别向省农业农村厅和农业农村部申报了省级水产良种场和国家级水产健康养殖示范场。2018年12月，禄丰旺旺东河鱼苗良种繁育基地获得经云南省农业农村厅组织评审认定为省级水产良种场。认定文件：云农渔〔2018〕24号。    

7.结合业务开展扶贫工作    

一是以稻渔综合种养为平台，开展产业扶贫，促农增收。今年单位在楚雄、姚安、南华举办350亩稻渔综合种养示范，9月召开了全州稻渔综合种养经验交流及现场观摩会，12月在牟定县举办的100人参加的新型职业农民培训班培训稻渔综合种养技术，努力扩大我州稻渔综合种养面积，促进稳粮增收。今年全州完成稻渔综合种养面积76400亩，较上年增加约5800亩。二是单位克服人少事、经费十分紧张的困难，派出1人参加州农业局扶贫工作队到武定县三合村委会工作。三是年内单位先后4次到武定县白路镇4户扶贫联系户开展帮扶工作。    

二、部门基本情况    

（一）部门决算单位构成    

纳入单位2018年度部门决算编报的单位共1个即楚雄州水产技术推广站事业单位。    

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况    

楚雄州水产站2018年末实有人员编制6人。事业编制6人，在职在编实有事业人员6人。    

实有车辆编制0辆，实有车辆1辆。    

第二部分 2018年度部门决算表    

（详见附件）    

     

第三部分 2018年度部门决算情况说明    

一、收入决算情况说明    

楚雄州水产技术推广站2018年度收入合计108.90万元。其中：财政拨款收入108.90万元，占总收入的100%； 2018年单位收入108.90万元，较上年99.70万元增加9.2万元,增加9.23%。增加的主要原因：2018年财政对医疗保险、住房公积金、项目资金一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出和项目总支出增加。    

二、支出决算情况说明    

楚雄州水产技术推广站2018年度支出合计108.90万元。其中：基本支出91.90万元，占总支出的84.39％；项目支出17万元，占总支出的15.61％；    

  2018年度单位支出108.9万元，较上年99.70万元增加9.2万元，增加9.23%。增加的主要原因：2018年单位用于保障机构正常运转的基本支出较上年90.70万元增加1.2万元。项目支出较上年9万元增加8万元。项目主要用于楚雄州稻渔综合种养试验示范。    

（一）基本支出情况    

2018年度用于保障单位机构正常运转的日常支出91.90万元。较上年90.70万元增加1.2万元，增加1.32%，基本支出较上年增加的主要原因是：2018年财政对医疗保险、住房公积金一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出增加。    

基本支出中基本工资、津贴补贴等人员经费支出84.17万元，占基本支出的91.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费7.73万元，占基本支出的8.41％；单位基本养老保险费、住房公积金、单位医疗费补助支出21.47万元，占基本支出的23.36%。    

（二）项目支出情况    

2018年度用于保障单位为完成特定的工作任务或事业发展标，用于专项业务工作的经费支出17万元。较上年9万元增加8万元, 增加原因是项目数量比上年增加。项目主要用于楚雄州稻渔综合种养试验示范。    

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况    

楚雄州水产技术推广站2018年度一般公共预算财政拨款支出108.90万元,占本年支出合计的100%。较上年99.70万元增加9.2万元，造成一般公共预算财政拨款支出较上年增加的主要原因是2018年单位用于保障机构正常运转的基本支出较上年90.70万元增加1.2万元。项目支出较上年9万元增加8万元。项目主要用于楚雄州稻渔综合种养试验示范。    

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1.社会保障和就业支出9.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.61%。主要用于：    

 “2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出9.38万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。    

2.医疗卫生及计划生育支出6.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.73%。主要用于：    

“2101102事业单位医疗”6.24万元，主要用于单位在职人员医疗保险缴费。    

3.农林水支出70.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.67%。主要用于：    

“2130104事业运行”70.43万元，主要用于保障单位机构正常运转而发生的在职人员工资、办公费、水费、电费、邮电费及差旅费等支出。    

4.科技转化与推广服务支出17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.61%。主要用于：    

“2130106科技转化与推广服务”17.00万元，主要用于水产技术推广专项业务。    

5.住房保障支出5.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.38%。主要用于；    

“2210201住房公积金”5.85万元，主要用于单位按照住房公积金缴存的相关规定为在职职工缴纳的住房公积金支出。    

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况    

楚雄州水产技术推广站2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.7万元，支出决算为1.71万元，完成预算的63.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为1.28万元，完成预算的80.0%；公务接待费支出决算为0.43万元，完成预算的39.10%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位认真贯彻落实厉行节约有关规定，从严控制“三公”经费支出。    

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年1.4万元增加0.31万元，增加22.14%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加0.42万元，增加48.84%；公务接待费支出决算减少0.11万元，下降20.37%。    

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况    

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出1.28万元，占74.85%；公务接待费支出0.43万元，占25.15%。具体情况如下：    

1.因公出国（境）费支出0万元.    

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.28万元。其中：    

公务用车购置支出0万元，    

公务用车运行维护支出1.28万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障单位水产技术推广工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。    

3.公务接待费支出0.43万元。    

其中：国内接待费支出0.43万元，共安排国内公务接待12批次，接待人次76人。主要用于单位在开展水产技术推广业务中按照规定开支的各类公务接待费用。    

国（境）外接待费支出0.00万元。    

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明    

一、机关运行经费支出情况    

楚雄州水产技术推广站是全额财政拨款事业单位，无机关运行经费支出。    

二、国有资产占用情况    

截至2018年12月31日，楚雄州水产技术推广站部门资产总额41.75万元，其中，流动资产0.04万元，固定资产41.71万元，与上年相比，本年资产总额减少0.68万元，其中：流动资产减少0.05万元。固定资产增加0.73万元。    

     

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	41.75	0.04	41.71	0	21.88	0			19.83		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产         2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况    

2018年度，部门政府采购支出总额13.34万元，其中：政府采购货物支出12.67万元；政府采购服务支出0.67万元。    

四、部门绩效自评情况    

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。    

五、其他重要事项情况说明    

无    

六、相关口径说明    

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。    

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。    

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。    

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。    

第五部分  名词解释    

按经济分类支出科目：    

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括农用材料，专用工具和仪器等方面的支出。    

     

楚雄州水产技术推广站    

2019年9月19日    

监督索引号53230000450301111