监督索引号53230000450701000  

附件4  

楚雄州草原饲料工作站2018年度  

部门决算说明  

   

第一部分  楚雄州草原饲料工作站概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2018年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、财政专户管理资金收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2018年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目支出概况  

（二）项目支出绩效自评  

（三）项目绩效目标管理  

（四）2018部门整体支出绩效自评报告  

（五）部门整体支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

第五部分  名词解释  

   

   

   

   

   

   

   

第一部分  楚雄州草原饲料工作站概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

楚雄州草原饲料工作站隶属于楚雄州农业局。在楚雄州农业局的领导下，其单位职能：  

    （1）、受委托承担全州草原草山保护执法工作；负责草原法律、法规的宣传和全州草原监理系统的人员培训。  

（2）、组织开展全州草原资源的调查或普查，实施草地资源保护及动态监测。  

（3）、负责对全州境内自然草山草坡和人工建植草场的管理、利用和指导，开发草山资源，发展草食畜禽，提高草山综合利用效益，监督维护全州草畜平衡。  

（4）、推广青绿饲料资源开发利用，开展饲草饲料新技术的引进、试验示范、推广和技术培训，负责工业饲料的质量监测管理，筛选审定配方。  

（5）、负责相关统计调查，完成行政主管部门安排的工作。  

参照政府批准的“三定”方案。  

（二）2018年度重点工作任务介绍  

1、加强优质牧草的引进实验示范种植推广工作。  

以云南省草产业体系建设楚雄试验站相关项目为契机，继续加大优质紫花苜蓿、黑麦草、青贮玉米等推广种植工作，结合国家农业供给侧结构性改革，开展“粮改饲”试点，青贮玉米的品种对比试验，完成100亩青贮玉米高产种植实验任务；继续开展紫花苜蓿的对比试验，热带禾本科牧草坚尼草的种植试验，高海拔林下种草试验，通过试验选出适合我州草原生态保护及草山改良的草品种，进一步挖掘秸秆利用潜力，创新秸秆养畜示范模式，探索草产品加工，引导发展适度规模养殖，探索种养结合，为养而种和种养加一体化发展途径。  

2、负责指导好全州草原生态补奖政策的落实，对补奖牧户信息进行审核、督查。  

3、加强对楚雄、双柏、禄丰三县市的退耕还草项目进行指导和督查落实。  

4、加强对双柏县南方现代草地畜牧业推进行动建设项目以及楚雄市草牧业试点工作项目指导。     

5、加强对南华县、双柏县两个省级草原固定监测点的监测指导，以及其他县市草原常规监测的指导。  

6、全面做好2018年草原法宣传月活动，云南省大美草原守护行动，全面完成楚雄州草地资源清查工作，加强督促指导，加强宣传引导。  

7、结合国家农业供给侧结构性改革，总结2017年度我州粮改饲取得的经验，做好粮改饲青贮玉米种植的检查指导。  

产业体系建设。  

根据服务对象的规模和需求进行分类指导，做好服务指导记录。分类为牧草种植技术，牧草加工技术，种草养羊，种草养牛，圈舍设计改造。加大宣传力度，充分利用新闻、广播、电视、网络等媒体加大宣传力度，营造落实草原生态保护补助奖励机制，发展草牧业良好的舆论氛围。  

9、强化基础工作，突出工作亮点，争取上级支持。  

强化草原生态补奖机制的各项基础工作，加强对县级的监督指导，认真开展草原生态补奖政策绩效评价，突出草牧业工作的亮点，争取上级项目资金对我州的扶持。  

总之，楚雄州草原饲料工作站将坚持以科学发展观为指导，以转变畜牧业生产发展方8、认真做好云南省草产业技术体系楚雄试验站2018年度草式为主线，以发展现代畜牧业为重点，以促进农民持续增收为目标，按照州局的安排部署和要求，坚持以科学发展观统领全局，以农业增效、农民增收为着眼点,大力开发草山资源，认真开展调研、规划提高草地资源利用效率，按照“稳定生猪，大力发展草食性牲畜”的工作目标，积极开展工作，促进彝 州山地牧业实现跨越式发展。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入楚雄州草原饲料工作站2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

楚雄州草原饲料工作站2018年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。  

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。  

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。  

第二部分  2018年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2018年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

楚雄州草原饲料工作站2018年度收入合计131.33万元。其中：财政拨款收入131.31万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.02万元，占总收入的0%。与上年对比，收入减少23.64万元，主要原因分析：一是项目资金减少20.88万元，二是基本支出减少2.76万元。  

二、支出决算情况说明  

楚雄州草原饲料工作站2018年度支出合计135.65万元。其中：基本支出万105.81元，占总支出的78％；项目支出29.84万元，占总支出的22％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比，支出减少19.32万元，,主要原因分析：一是项目资金减少16.56万元,二是基本支出减少2.75万元。  

（一）基本支出情况  

2018年度用于保障楚雄州草原饲料工作站机构正常运转的日常支出105.81万元。与上年对比，减少2.75万元，主要原因分析：是事业单位个人绩效奖金的减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.58％。  

（二）项目支出情况  

2018年度用于保障楚雄州草原饲料工作站机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出29.84万元。与上年对比，减少16.56万元，主要原因分析：2018年财政压减部门项目支出预算，财政拨款减少。其减少原因：由于国家机构改革，原承担的草原保护、草原执法、草原监测等工作已从农业部门划转到林业草原部门，所以，项目资金逐步减少。  

具体项目开支及开展工作情况：中央财政的“中央资源及生态保护补助专项资金”3万元，用于开展全州草原生态、保护及种草养畜工作；省级财政的“省级农业生产发展专项资金”15万元，用于开展云南省现代农业草产业技术体系楚雄试验站的优质牧草引进试验示范推广工作；自筹及其他专项资金支出了4.34万元，用于草品种区域试验费用的支出。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

楚雄州草原饲料工作站2018年度一般公共预算财政拨款支出131.31万元,占本年支出合计的96.8%。与上年对比，减少23.65万元，减少15.26%。主要原因分析：一是2018年财政压减部门项目支出预算，财政拨款减少，二是基本支出减少。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.社会保障就业(类）支出13.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.62%，主要用于（1）、单位退休人员统筹外部分工资发放；（2）、退休人员日常公用经费支出；（3）、单位在职人员养老保险缴纳。  

2.医疗卫生与计划生育（类）支出7.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.47%，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的医疗保险费。  

3.住房保障（类）支出6.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.83%，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。  

4.农林水（类）支出108.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.38%，主要用于人员经费支出74.66万元，日常公用经费支出8.02万元，项目支出29.84万元。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

楚雄州草原饲料工作站2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.30万元，支出决算为0.72万元，完成预算的16.74%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.72万元，完成预算的16.74%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是公务用车购置及运行费支出预算为1.50万元，本年度未发生支出，二是严格控制公务接待费，所以“三公”经费支出决算为0.72万元，完成预算的16.74%。  

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少1.59万元，下降68.83%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算减少1.59万元，下降68.83%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》的有关规定，不断强化节约型单位建设力度，严格按照“公务接待管理办法”中的审批程序进行接待，严格控制接待标准。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.72万元，占100%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：  

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出0.72万元。其中：  

国内接待费支出0.72万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次123人（其中：外事接待人次0人）。主要用于业务工作（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

楚雄州草原饲料工作站是财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。  

二、国有资产占用情况  

截至2018年12月31日，楚雄州草原饲料工作站资产总额29.23万元，其中，流动资产5.49万元，固定资产23.74万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.30万元，其中固定资产增加0.30万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。  

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	29.23	5.49							23.74
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产       2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况  

2018年度，部门政府采购支出总额0.30万元，其中：政府采购货物支出0.30万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.30万元，占政府采购支出总额的100%。  

四、部门绩效自评情况  

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。  

五、其他重要事项情况说明  

无其他重要事项情况说明。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

 
 

1、商品服务支出:反映单位购买商品和服务的支出，主要指办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费等。不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。  

2、对个人和家庭的补助:反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。  

3.专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括农用材料，专用工具和仪器等方面的支出。
    4.物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费。包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。  

   

   

   

   

   

   

   

   

楚雄州草原饲料工作站  

2019年9月20日  

监督索引号53230000450701111