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楚雄州农广校2019年部门预算公开目录

 

第一部分 农业广播电视学校2019年部门预算编制说明

第二部分 农业广播电视学校2019年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、部门支出政府经济分类明细表

五、部门支出部门经济分类明细表

六、部门基本支出预算明细表

七、部门基本支出政府经济分类明细表一

八、部门基本支出政府经济分类明细表二

九、部门基本支出部门经济分类明细表一

十、部门基本支出部门经济分类明细表二

十一、部门项目支出预算表

十二、部门项目支出政府经济分类明细表

十三、部门项目支出部门经济分类明细表

十四、部门基金支出预算表

十五、部门国有资本经营支出预算表

十六、部门财政拨款收支预算总表

十七、部门财政拨款收入预算总表

十八、部门财政拨款支出预算总表

十九、部门财政拨款支出政府经济分类明细表

二十、部门财政拨款支出部门经济分类明细表

二十一、部门财政拨款基本支出预算明细表

二十二、部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表一

二十三、部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表二

二十四、部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表一

二十五、部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表二

二十六、部门专项业务经费明细表

二十七、部门财政拨款项目支出明细表

二十八、部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表

二十九、部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表

三十、部门非税收入情况汇总表

三十一、部门政府采购预算表

三十二、部门政府购买服务预算表

三十三、部门“三公”经费预算表

三十四、部门“三公”经费增减情况表

三十五、部门财政拨款“三公”经费增减情况表

三十六、部门基础数据表

 

 

 

 

 

 

 

 

楚雄州农广校2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄州农广校（楚雄州农民科技教育培训中心）是根据农村经济和文化发展需要开展新型农民职业教育、新型职业农民培训、实用技术培训、农业行业特有工种职业技能鉴定及相关社会服务的财政补助事业单位。同时兼有楚雄州农民科技教育培训中心、楚雄州人民政府“绿色证书”制度工作领导小组办公室、农村劳动力转移培训的职责，集“学校”和“中心”一体。

（二）机构设置情况

原由楚编办〔2005〕68号文件核定州农广校事业编制12人，2015年10月楚编发〔2015〕9号文件核减编制1人，现有编制11人。2018年末实有人数11人,2019年初在职职工11人。其中：事业管理人员3人；专业技术人员7人；技术工人1人。退休人员2018年末有3人，均由机关社保中心发放退休金。

（三）重点工作概述

2019年州农广校要紧紧围绕为乡村振兴提供人才支撑这个中心，重点抓好以下六个方面的工作：

1.新型职业农民培育“1500人左右”，争取实现10县市“新农培”全覆盖、州校实现“两个100人”（青年农场主100人、技能型“新农培”100人）。

2、农村劳动力“培训1万人、转移1万人”，增加农民工资性收入，加快脱贫致富奔小康步伐。

3、绿色证书“培训1万人、结业6000人、发证3000人”，提高生产技能，增强致富本领。

4、积极开展农民中(高)等学历教育，全州保持300人的在校生规模。

5、加强师资队伍建设，办好“田间学校”，加强科教宣传、彰显农广文化、展现科教风采。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制 0人，事业编制11人。在职实有11人，其中： 财政全供养11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入192.39万元，其中：一般公共预算192.39万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入192.39万元，其中:本年收入192.39万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款192.39万元（本级财力192.39万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 192.39万元。财政拨款安排支出 192.39万元，其中，基本支出192.39万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2080502事业单位离退休：8.45万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：22.28万元；2101102事业单位医疗：15.96万元；2130104事业运行：132.33万元；2210201住房公积金：13.37万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

部门预算支出192.39万元，（其中：基本支出192.39万元，项目支出0.00万元）。30101基本工资：54.55万元；30102津贴补贴：23.91万元；30103奖金：4.55万元；30107绩效工资：28.42万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费：22.28万元；30110职工基本医疗保险缴费：10.03万元；30111公务员医疗补助缴费：5.37万元； 3011299其他社会保障缴费：2.56万元；30113住房公积金：13.37万元；30201办公费：2.60万元；30205水费：0.10万元；30206电费：0.10万元；30207邮电费：0.60万元；30211差旅费：4.40万元；30213维修（护）费：0.70万元；30216培训费：2.00万元；30217公务接待费：2.10万元； 30228工会经费：1.20元；3023902公务用车租车费：1.80万元；3023903公务用车平台经费：0.80万元；30299其他商品和服务支出：0.18万元；30302退休费：6.53万元；30305生活补助：1.74万元；31002办公设备购置：2.50万元。

项目支出0.00万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：省级农业生产发展专项资金新型职业农民培育金额20万元，

（二）与中央配套事项

功能科目分组2130106科技转化与推广服务，主要用于新型职业农民的培训。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，采购预算资金4.35万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州农广校2019年财政拨款“三公”经费预算合计2.1万元，其中，因公出国（境）费支出0.00万元，公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，公务接待费支出2.1万元。2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加0.2万元，增加的主要原因为：单位往来业务量增加，进一步完善内控制度不断厉行节约。

（二）部门基本支出预算增减变化情况及原因说明

楚雄州农广校2019年财政拨款基本支出预算192.39万元比2018年财政拨款基本支出预算202.78万元减少10.39万元，减少5.1%，减少的主要原因为：严格执行中央八项规定，进一步规范津补贴，预算更为精确。

（三）部门项目支出预算增减变化情况及原因说明

楚雄州农广校2019年财政拨款项目支出预算0万元比2018年财政拨款项目支出预算0万元无增减变动。

（四）部门政府采购预算增减变化情况及原因说明

2019政府采购预算，共涉及采购项目8个，采购预算资金4.35万元比2018政府采购预算共涉及采购项目1个，采购预算资金1.00万元增加3.35 万元，增加的主要原因为我校2017年报废了已坏不能使用的13项21台（套、件），资产账面价值为5.25万元的固定资产，2019年进行更新。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

2、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

3、对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

4、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出，主要指广告宣传费用、离退休人员特需费、公用经费等方面支出。

（二） 机关运行经费安排

2019年预算单位运行经费安排16.58万元，其中： 30201 办公费:2.60万元; 30205 水费:0.10万元; 30206 电费:0.10万元; 30207 邮电费:0.60万元; 30211 差旅费:4.40万元; 30213 维修（护）费:0.70万元; 30216 培训费:2.00万元; 30217 公务接待费:2.10万元; 30228 工会经费:1.20万元; 3023902 公务用车租车费:1.80万元; 3023903 公务用车平台经费:0.80万元; 30299 其他商品和服务支出:0.18万元。与2018年机关运行费用相比较30201办公费增加0.7万元；30204手续费增加0.01万元；30205水费增加0.40万元；30206电费增加0.30万元；30207邮电费增加0.30万元；30211差旅费增加1.0万元；30213维修（护）费增加0.10万元；30216培训费增加1.00万元；30217公务接待费增加0.20万元；30227委托业务费增加1.00万元；30228工会经费增加0.06万元。增加原因为单位培训工作任务及相关业务活动增加。3023902公务用车租车费减少0.80万元，原因为单位制定了《州农广校财务管理制度》厉行节约  。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

我单位2019年部门预算中，仅针对州本级财政保障部门运转进行预算，未包含中央、省对下转移支付中下达部门实施的项目资金预算情况。

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

 

楚雄州农广校

2019年3月13日

 

监督索引号53230000449600111

 

401004农业广播电视学校.xls