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楚雄州水产站2019年部门预算公开目录

 

第一部分州水产站2019年部门预算编制说明

第二部分州水产站2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级绩效目标表-1

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

楚雄州水产站2019年部门预算编制说明

根据《云南省预算公开工作实施细则》（云财预[2016]183号）和《楚雄州部门预算管理暂行办法》的规定，单位全部收入和支出纳入部门预算，楚雄州水产站2019年部门预算包括了本单位全部收支预算。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

提高水产品产量质量和效益，适应人民生活需要，促进全州渔业事业发展。水产技术推广和管理、水生动物防疫检疫、水产技术推广和水生动物防疫检疫工作指导。

（二）机构设置情况

按照（楚编发[2012]48号），核定我单位机构规格为正科级，机构数1个，年内机构无增减变动。

（三）重点工作概述

1. 水产品产量指标任务超额完成。2018年州政府下达全州水产品产量任务是3.4万吨，实际完成情况是：水产养殖面积14.6万亩，水产品产量3.5万吨，渔业产值5.9亿元，渔业经济总产值7.3亿元。与上年相比：水产养殖面积增1700亩（+1.2%）、水产品产量增3850吨（+12.4%）、渔业产值增0.5亿元（+9.4%）、渔业经济总产值增0.7亿元（+10.4%）。2018年全州休闲观光渔业接待人员34.7万人次，实现产值9991万元，分别较上年增10.5万人次、增3270万元。水产品产量完成州政府下达全年目标任务的102.9%，渔业产业实现增产增收。

2. 积极组织开展特色水产养殖试验示范。在州农业局和州财政支持下，今年我站在楚雄、南华、姚安三县市组织开展了以稻渔综合种养为主的特色水产养殖试验示范，按照《实施方案》要求，顺利完成了年度项目任务，形成了工作总结。 

（1）完成稻田养鱼示范300亩。示范地点分别是楚雄市东瓜镇160亩、姚安县光禄镇100亩、南华县龙川镇40亩。

（2）开展稻田养蟹试验20亩。为探索稻田养蟹的技术措施，拓宽稻田综合种养途径，今年我站在楚雄市东瓜镇开展了20亩稻田养蟹试验，以期通过试验，对今后稻田养蟹的可行性提供技术参考。

（3）开展稻田养鳅试验25亩。为探索稻田养鳅的技术措施，拓宽稻田综合种养途径，今年我站在楚雄市东瓜镇（5亩）、吕合镇（20亩）开展了共25亩稻田养鳅试验，以期通过试验，对今后稻田养鳅的可行性提供技术和实践依据。

（4）开展池塘养蟹试验5亩。为继续探索池塘养蟹的技术措施，拓宽特色水产养殖途径，今年我站在楚雄市吕合镇开展了5亩池塘养蟹试验，以期通过试验，总结池塘养蟹技术，为提高池塘养蟹的产量质量提供技术措施和经验。

3. 推广稻渔综合种养取得新进展。在州水产站2016年开始连续3年持之以恒的办样板、做示范、组织现场观摩、开展集中技术培训一系列措施推动下，2018年全州除元谋县外的9个县市共实施稻渔综合种养76400亩，较上年增5800亩，平均亩产稻渔22公斤，亩增产值800元左右，同时化肥农药施用量实现零增长，改善提升了米质。据州水产站实施的示范点调查，农药施用次数减少1—2次，亩均减少农药施用量130ml以上。稻渔综合种养已经成为一水多用、一田多用、提质增效、农户接受程度高的绿色发展项目。该技术推广成果在州农业局（科教科）的支持下，2018年已向云南省农业厅申报农业技术推广奖。

4. 组织开展水产技术培训。年内我站组织包括6县市在内的16人次参加云南省水产站在昆明举办的3期水产技术培训班，培训内容分别是“现代渔业新技术”、“水生生物资源养护知识”、“水生生物资源保护及渔业转型升级高质量发展”；9月19日—20日，我站举办了有全州10县市农业局分管领导及水产技术人员共52人参加的水产技术培训会；12月，为牟定县农业局举办的新型职业农民培训班培训稻渔综合种养技术，培训人员100人。

5. 继续完成《楚雄州养殖水域滩涂规划》编制工作。在完成初稿的基础上，3月26日，在州水产站召开了有州农业局渔业科、州水产站、州农业执法支队相关人员参加的规划初审会。根据州农业局组织征求州政研和法制办、发改、环保、水务、财政等部门的反馈意见，7月16日，在州水产站召开了有州农业局渔业科、州水产站相关人员参加的规划征求意见采纳情况及修改讨论会，在此基础上，通过州水产站编写人员努力，于8月份向州农业局提交了经第六次修改后的规划稿。

6. 指导水产技术服务合作单位——禄丰旺旺东河鱼苗良种繁育基地申报国家级水产健康养殖示范场和省级水产良种场工作。为发挥单位服务职能，做好技术服务及示范引领，2018年4月，我站和禄丰旺旺东河鱼苗良种繁育基地签订了《水产良种场生产技术服务协议》，通过双方共同努力，技术服务工作取得明显成效，基地软硬件条件得到改善，2018年4月和11月，指导禄丰旺旺东河鱼苗良种繁育基地分别向省农业农村厅和农业农村部申报了省级水产良种场和国家级水产健康养殖示范场。2018年12月，禄丰旺旺东河鱼苗良种繁育基地获得经云南省农业农村厅组织评审认定为省级水产良种场。认定文件：云农渔〔2018〕24号。

7. 结合业务开展扶贫工作。一是以稻渔综合种养为平台，开展产业扶贫，促农增收。今年单位在楚雄、姚安、南华举办350亩稻渔综合种养示范，9月召开了全州稻渔综合种养经验交流及现场观摩会，12月在牟定县举办的100人参加的新型职业农民培训班培训稻渔综合种养技术，努力扩大我州稻渔综合种养面积，促进稳粮增收。今年全州完成稻渔综合种养面积76400亩，较上年增加约5800亩。二是单位克服人少事、经费十分紧张的困难，派出1人参加州农业局扶贫工作队到武定县三合村委会工作。三是年内单位先后4次到武定县白路镇4户扶贫联系户开展帮扶工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中： 财政全供养6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 85.61万元，其中：一般公共预算85.61万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 85.61万元，其中:本年收入85.61万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款85.61万元（本级财力85.61万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出85.61万元。本级财力安排支出 85.61万元，其中，基本支出85.61万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

主要用于： 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:9.53万元;2101102 事业单位医疗:6.44万元;2130104 事业运行:57.92万元;2130106 科技转化与推广服务:6.00万元;2210201 住房公积金:5.72万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

部门预算支出85.61万元，其中： 30101 基本工资:20.90万元;30102 津贴补贴:13.91万元;30103 奖金:1.74万元;30107 绩效工资:12.97万元;30108 机关事业单位基本养老保险缴费:9.53万元;30110 职工基本医疗保险缴费:4.29万元;30111 公务员医疗补助缴费:1.91万元;3011201 工伤保险:0.30万元;3011299 其他社会保障缴费:0.84万元;30113 住房公积金:5.72万元;30201 办公费:1.40万元;30206 电费:0.10万元;30207 邮电费:0.20万元;30211 差旅费:1.65万元;30215 会议费:1.00万元;30217 公务接待费:0.80万元;30218 专用材料费:5.00万元;30228 工会经费:1.00万元;3023999 其他交通费用:1.50万元;30902 办公设备购置:0.85万元。

基本支出85.61万元，其中： 30101 基本工资:20.90万元; 30102 津贴补贴:13.91万元; 30103 奖金:1.74万元; 30107 绩效工资:12.97万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:9.53万元; 30110 职工基本医疗保险缴费:4.29万元; 30111 公务员医疗补助缴费:1.91万元; 3011201 工伤保险:0.30万元; 3011299 其他社会保障缴费:0.84万元; 30113 住房公积金:5.72万元; 30201 办公费:1.40万元; 30206 电费:0.10万元; 30207 邮电费:0.20万元; 30211 差旅费:1.65万元; 30215 会议费:1.00万元; 30217 公务接待费:0.80万元; 30218 专用材料费:5.00万元; 30228 工会经费:1.00万元; 3023999 其他交通费用:1.50万元; 30902 办公设备购置:0.85万元。

项目支出0.00万元。

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金5.85万元。

六、“三公”经费预算情况

部门“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（2）公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（3）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2019年预算单位“三公”经费预算0.80万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.80万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元）。2019年预算单位“三公”经费预算较上年减少1.9万元，减少原因是进行事业单位公务用车改革，公务用车运行费减少。

2019年预算单位财政拨款“三公”经费预算0.80万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.80万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元）。2019年预算单位财政拨款“三公”经费预算较上年减少1.9万元，减少原因是进行事业单位公务用车改革，公务用车运行费减少。

七、政府购买服务预算情况

根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）等政府购买服务管理的有关规定，编制了政府购买服务预算，共涉及政府购买服务事项0项，购买服务资金0万元（详见附表）。

八、预算收支增减变化情况说明

2019年部门财政拨款收入预算数85.61万元，比2018年预算总收入的96.17万元减少10.56万元，比上年减少10.98%。其中：2019年基本支出预算85.61万元，比2018年的96.17万元减少10.56万元，减少10.98/%；预算减少原因分析：2019年预算编制上事业运行工资统发数较上年预算数59.66减少10.14万元。

2019年部门预算财政拨款项目支出预算0.00万元，与2018年部门项目支出预算0.00万元相比，无增减变动。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

2、对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

3、专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

4、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出，主要指广告宣传费用、公用经费等方面支出。

（二）机关运行经费安排

2019年预算单位运行经费安排12.65万元，其中： 30201 办公费:1.40万元; 30206 电费:0.10万元; 30207 邮电费:0.20万元; 30211 差旅费:1.65万元; 30215 会议费:1.00万元; 30217 公务接待费:0.80万元; 30218 专用材料费:5.00万元; 30228 工会经费:1.00万元; 3023999 其他交通费用:1.50万元。2019年预算单位运行经费安排较上年14.64万元减少1.99万元，减少的原因是项目经费减少。

2019年预算单位财政拨款运行经费安排12.65万元，其中： 30201 办公费:1.40万元; 30206 电费:0.10万元; 30207 邮电费:0.20万元; 30211 差旅费:1.65万元; 30215 会议费:1.00万元; 30217 公务接待费:0.80万元; 30218 专用材料费:5.00万元; 30228 工会经费:1.00万元; 3023999 其他交通费用:1.50万元。2019年预算单位财政拨款运行经费安排较上年14.64万元减少1.99万元，减少的原因是项目经费减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

我单位2019年部门预算中，仅针对州本级财政保障部门运转进行预算，未包含中央、省对下转移支付中下达部门实施的项目资金预算情况。

十、市对下专项转移支付情况

本单位2019年部门预算批复中未包含市对下转移支付资金。

 

楚雄州水产技术推广站

                              2019 年 3 月12日

 

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