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楚雄州农产品质量检测中心2019年部门

预算编制说明公开目录

楚雄州农产品质量检测中心2019年预算公开

目录

第一部分　楚雄州农产品质量检测中心2019年预算编制说明

第二部分　楚雄州农产品质量检测中心2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

楚雄州农产品质量检测中心2019年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄州农产品质量检测中心成立于2004年3月,按照楚雄彝族自治州机构编制委员会《关于成立楚雄州农产品质量检测中心的通知》（楚编发[2004]17号）文件，州农产品质量检测中心的主要职责：1. 执行国家、省、州农业、农产品质量标准和技术规范、规程；2. 抓好全州农产品产地环境、农业投入品和农产品质量检测；3. 抓好全州农业环境保护和土壤肥料科技推广工作；4. 组织全州农产品质量申报认证申报工作；5. 配合相关部门，做好全州农产品质量安全监管工作；6. 指导全州各县（市）农产品质量安全检测中心（站）、农业环境保护监测站和土壤肥料工作站业务工作；7. 完成上级交办的其他工作。

（二）、机构设置情况

州农产品质量检测中心为隶属于州农业局管理的副处级事业单位。内设4个科室，即：综合科、农产品质量安全科（加挂州农业环境监测站和州绿色食品发展中心的牌子）、土肥农药种子质量检测科、定量分析检测科。

（三）重点工作概述

2019年州农产品质量检测中心主要工作任务计划指标及措施：1. 完成省、州下达的农产品例行监测和监督抽查检验检测任务，负责按要求及技术规范做好样品的检测判定工作，确保数据的准确性和可靠性，为全州农产品质量安全动态管理提供参考依据；2. 做好全州农产品“三品一标”质量认证的认证申报、审核、现场检查、证后管理、考核等工作，年内完成农产品“三品一标”质量认证85个；3. 深入推进化肥零增长行动实施，认真落实楚雄州化肥使用量零增长三年行动方案要求，制定主要农产品绿色化生产主推技术，完成测土配方施肥推广面积390万亩，实施耕地质量保护提升35万亩以上，力争2019年化肥亩施肥强度在2018年基础上递减1%，保持化肥“负”增长；4. 按省、州有关工作安排，有序推进农业面源污染、土壤重金属普查采样点和国控例行监测、农用地土壤污染状况详查等农业环保工作，确保阶段性工作任务目标完成；5. 完成上级主管部门安排的其他工作。

一、  预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制0人，事业编制29人。在职实有25人，其中：财政全供养25人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员10人，其中：离休人员0人，退休人员10人。

车辆编制3辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入为431.35万元，其中：一般公共预算431.35万元，政府性基金0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入431.35万元，其中：本年收入431.35万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款431.35万元（本级财力431.35万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年财政拨款收入相比增减变化情况：2019年部门财政拨款收入预算数431.35万元，比2018年预算总收入的488.79万元减少57.44万元，比上年减少11.75%。其中：基本支出预算比上年减少57.44万元，比上年减少11.75%。预算减少原因分析：2018年退休人员增加且工资调整后取消了相关的津贴，导致津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险和住房公积金减少，减少了基本支出收入预算。

四、  预算单位支出情况

2019年部门预算总支出431.35万元。本级财力安排支出431.35万元，其中：基本支出431.35万元，占总支出的100%，项目支出0.00万元。占总支出的0.00%，

专项业务经费安排14.18万元，具体是：1、城区主要农贸市场定期抽样检测费及仪器检定、维修费7.00万元；2、检测人员常规体检费1.68万元；3、“三品一标”农产品认证、监管及土壤重金属污染防治普查工作经费3.00万元；4、州级测土配方施肥工作经费2.50万元。

（一）  本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2080502事业单位离退休：20.19万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：47.34万元；2101102事业单位医疗：34.85万元；2130104事业运行：288.07万元；2130109农产品质量安全：12.50万元；2210201住房公积金：28.40万元。

（二）  本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出431.35万元，项目支出0.00万元）。30101基本工资：106.49万元；30102津贴补贴：64.57万元；30103奖金：8.87万元；30107绩效工资：67.56万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费：47.34万元；30110职工基本医疗保险缴费：21.30万元；30111公务员医疗补助缴费：12.14万元；30112其他社会保障缴费：5.01万元； 30113住房公积金：28.40万元；30201办公费：8.00万元；30204手续费：0.03万元；30207邮电费：0.80万元；30211差旅费：10.80万元；30213维修（护）费：0.90万元；30216培训费：1.00万元；30217公务接待费：6.00万元；30218专用材料费:1.67万元；30226劳务费：3.80万元；30227委托业务费3.00万元；30228工会经费：2.80万元；30231公务用车运行维护费：6.00万元；30239其他交通费用3.00万元；30299其他商品和服务支出：2.22万元；30302退休费：19.6万元。

五、  省对下转项转移支付情况

本单位不涉及该项资金

六、 政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明　　　　　　　　

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　　楚雄州农产品质量检测中心2019年财政拨款“三公”经费预算合计12.00万元，其中，因公出国（境）费支出0.00万元，公务用车购置及公务用车运行维护费支出6.00万元，公务接待费支出6.00万元。2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少1.50万元，减少的主要原因为：单位内控制度不断完善，厉行节约。

1、因公出国（境）费

本年因公出国（境）经费预算数为0.00万元，与2018年预算数一致。

2、公务用车购置及运行维护费

本年公务用车购置经费预算数为0.00万元，公务用车运行维护费预算数为6.00万元，公务用车购置及运行维护费比2018年预算数减少1.50万元。

3、公务接待费

2019年公务接待经费预算数为6.00万元，与2018年预算数保持一致。

（二）、2018年退休人员增加且工资调整后取消了相关的津贴补贴，导致津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险和住房公积金减少，预算收支较2018年相应减少。

八、市对下专项转移支付情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

2、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

3、对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

4、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出，主要指广告宣传费用、离退休人员特需费、公用经费等方面支出。

（二）机关运行经费安排

　　　　2019年单位机关运行经费安排50.02万元，其中：30201办公费：8.00万元；30204手续费：0.03万元；30207邮电费：0.80万元；30211差旅费：10.80万元；30213维修（护）费：0.90万元；30216培训费：1.00万元；30217公务接待费：6.00万元；30218专用材料费:1.67万元；30226劳务费：3.80万元；30227委托业务费3.00万元；30228工会经费：2.80万元；30231公务用车运行维护费：6.00万元；30239其他交通费用3.00万元；30299其他商品和服务支出：2.22万元。比上年64.40万元减少14.38万元，减少的主要原因为：单位内控制度不断完善，厉行节约。

　　（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

楚雄州农产品质量检测中心

2019年3月11日

监督索引号53230000449500111

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